【正文】 核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。b) 公司的電工、 駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：3/4c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由具備內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、考核， 持證上崗。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技術(shù)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所用設(shè)備的性能，操作步驟、安全事項(xiàng)，及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。各崗位人員應(yīng)至少滿足下列
編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：2/4條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。負(fù)責(zé)審核公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。以保證：a) 實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《改進(jìn)糾正、預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、文件及具體的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 有關(guān)資源需求的決定和措施。其他部門應(yīng)準(zhǔn)備本部門歸口管理“條款”有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的報(bào)告，如：a) 外部質(zhì)量信息及顧客意見(jiàn)，抱怨匯總分析（辦公室）；b) 產(chǎn)品質(zhì)量情況匯總分析（質(zhì)檢部）；編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：3/4c) 預(yù)防措施建議（有關(guān)部門）；d) 按通知應(yīng)準(zhǔn)備的資料（有關(guān)部門）。，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁(yè)次：6/6:公司根據(jù)生產(chǎn)情況由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì),討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)信息等方面的問(wèn)題，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)的正常運(yùn)作。3. 依據(jù)組織產(chǎn)品要求，有權(quán)對(duì)供方產(chǎn)品、工藝提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。3．負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品交付過(guò)程的管理、組織、協(xié)調(diào)。5．有權(quán)處理違規(guī)生產(chǎn)操作人員。權(quán)限：1. 對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問(wèn)題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。2．負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的管理、組織、協(xié)調(diào)。2. 有權(quán)對(duì)公司的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；3. 有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出處理或調(diào)整建議。6. 負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的管理工作，認(rèn)真處理顧客投訴、技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息。2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證，為管理評(píng)審提供資料。權(quán)限：1. 有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出處理或調(diào)整建議。 7. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。3. 組織制定質(zhì)量改進(jìn)、攻關(guān)計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到顧客要求負(fù)責(zé)。6. 有權(quán)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況及其效果進(jìn)行檢查監(jiān)督。2. 有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正。5. 協(xié)助總經(jīng)理指導(dǎo)質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)按GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系，審查質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)體系文件。2. 有權(quán)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)。8. 對(duì)未完成質(zhì)量指標(biāo)和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。4. 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。，必要時(shí)制定本部門的工作目標(biāo)，并將體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及時(shí)反饋到辦公室。，因此每年初應(yīng)重新審核和制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿足顧客、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。，針對(duì)產(chǎn)品和組織的特點(diǎn)，特別是組織的關(guān)注點(diǎn)來(lái)制定，應(yīng)包含滿足顧客需求和期望滿足有關(guān)法律、法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)、定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 辦公室應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量管理工作（活動(dòng)）計(jì)劃形式展開(kāi)并落實(shí)到各 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版次：A/0頁(yè)次：2/2職能部門。 各部門質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)辦公室： 有效文件控制率100%；培訓(xùn)合格率90%以上；質(zhì)檢部： 成品交檢合格率95%以上；計(jì)量器具檢定率100%。 實(shí)施 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定，并在公司范圍內(nèi)逐級(jí)宣傳，保證全體員工理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。，以檢查管理體系的適宜性、充分性和有效性，并及時(shí)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。3 程序、法規(guī)要求的重要性。，分析，以便尋找糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、會(huì)議記錄、臨時(shí)性驗(yàn)收依據(jù)等。6 質(zhì)量記錄 《有效文件清單》 《文件發(fā)放/回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件更改申請(qǐng)單》編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：1/21 目的和范圍對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以便在證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行時(shí)提供證據(jù)及給糾正和預(yù)防提供依據(jù)。，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在有關(guān)人員監(jiān)督下集中銷毀。c) 所有文件換版時(shí)應(yīng)將舊文件收回。，以確保有效文件的唯一性。. 1質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。文件分“受控”和“非受控”兩大類：“受控”文件包括與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品有關(guān)的一切文件；“非受控”文件為“受控”文件之外的一切文件。，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。：a) 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；b) 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件；其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室備案保存。編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：2/4《質(zhì)量記錄清單》并執(zhí)行《記錄控制程序》。（包括各項(xiàng)規(guī)章制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（包括崗位責(zé)任制和任職要求等），由辦公室備案保存。并負(fù)責(zé)組織公司級(jí)體系文件、管理性文件的編寫、發(fā)放、更改等控制。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)、定義執(zhí)行GB/T19001《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，使用何種形式應(yīng)考慮使用的方便，并都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同編制的計(jì)劃或其他規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。c) 對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行管理并獲得必要情況信息的目的是為支持實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；版次：A/0頁(yè)次：2/3d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。版次：A/0頁(yè)次：1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改申請(qǐng)單代號(hào)審核/日期批準(zhǔn)/日期 企業(yè)簡(jiǎn)介版次：A/0頁(yè)次：1/1公司名稱：公司地址：公司法人： 郵政編碼：電 話： 傳 真： 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版次：A/0頁(yè)次：1/1 生產(chǎn)計(jì)劃部（車間）（車間）質(zhì)檢部采購(gòu)部辦公室管理者代表總經(jīng)理3．0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表版次A/0頁(yè)次1/1職能部門質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層采購(gòu)部生產(chǎn)計(jì)劃部（車間）質(zhì)檢部辦公室▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲▲▲▲▲▲△△△△▲▲▲▲▲▲△△ △ △▲△△ △ △▲△△△▲▲△△△△△△△△▲△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△ △▲△ 測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃▲△△△△△△▲△△ 內(nèi)部審核△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△△▲▲△△▲△注：▲：責(zé)任部門 △：相關(guān)部門版次：A/0頁(yè)次：1/31 目的闡述公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 本手冊(cè)包括了公司質(zhì)量管理體系要求的必須程序文件以及過(guò)程順序和相互作用的表述。顧客滿意率90%以上。 質(zhì)量目標(biāo)成品出廠合格率98%；顧客滿意率85%以上，每年遞增1%。優(yōu)質(zhì)：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務(wù)，達(dá)到顧客滿意的目的。 總經(jīng)理：2009年1月25日頒 布 令本公司依據(jù)GB/T190012008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A/0版(編號(hào)YCRF/CX)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管理者代表的職責(zé)是：1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2009年1月25日 質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)、實(shí)效、創(chuàng)新、發(fā)展。發(fā)展：以嚴(yán)密有序的質(zhì)量體系，力求管理有明顯實(shí)效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)。采購(gòu)部: 合同履約率100%； 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率95%以上。 需要時(shí)，本手冊(cè)可作為向顧客或第三方提供我公司質(zhì)量管理體系是按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立的證實(shí)。4 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。6 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性及充分性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程主要為：出口報(bào)關(guān)，其控制方法執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的控制，各部門協(xié)助配合.質(zhì)量手冊(cè)是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，包括以下內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；d) 對(duì)其引用的相關(guān)程序文件；e) 查詢相關(guān)支持性文件的途徑；(詳見(jiàn)支持性文件清單及質(zhì)量記錄清單)f) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；版次：A/0頁(yè)次：3/3：a) 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范等）、外來(lái)文件（國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等）。、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解使用。適用于公司文件和資料（包括外來(lái)文件和資料）的控制。（包括外來(lái)文件）的歸口管理。4 程序（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由辦公室備案保存。并應(yīng)向辦公室通報(bào)清單。c) 其他部門級(jí)工作文件分別由各分管部門備案保存。：質(zhì)量手冊(cè)：YCRF/SCA/