【正文】 按通知應準備的資料（有關(guān)部門）。、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)《改進糾正、預防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員。各崗位人員應至少滿足下列
編號：YCRF/版次：A/0 頁次：2/4條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。b) 公司的電工、 駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；編號：YCRF/版次：A/0 頁次：3/4c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由具備內(nèi)審員培訓資格的機構(gòu)進行培訓、考核， 持證上崗。5 相關(guān)文件《崗位能力任職要求》 編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/46 質(zhì)量記錄《培訓需求申請表》《年度培訓計劃》《培訓及有效性評價記錄》《崗位人員能力意識測評》編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/31 目的和范圍識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的的基礎設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。、維護和保養(yǎng)a) 根據(jù)需要質(zhì)檢部組織編寫主要設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。a) 對無法修復或無使用價值的設施，由技術(shù)設備部填寫《設施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在《基礎設施臺帳》中注明情況，該設施應移出現(xiàn)場或掛報廢牌。2 術(shù)語和定義本程序中提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。a) 識別顧客及產(chǎn)品要求、并依據(jù)要求確定質(zhì)量目標并定期檢查；b) 針對產(chǎn)品實現(xiàn)所需建立的過程和子過程，應識別主要的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件（包括：采購、質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設備方面能力的評審及生產(chǎn)制造、售后服務等過程的確立）；編號： YCRF/版次：A/0 頁次：2/3c) 識別并提供上述過程所需的配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。當生產(chǎn)計劃需要修改時，由修改部門按《文件控制程序》執(zhí)行，填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改。、確定產(chǎn)品的工藝執(zhí)行和生產(chǎn)能力及交貨期。，并且顧客沒有以文件形式提出的要求也已得到確認，辦公室組織相關(guān)部門對“”中的4個方面進行評審?！懂a(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件、包括評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。c) 本公司在行業(yè)中的地位分析（國內(nèi)外市場占有率，價格檔次，質(zhì)量情況，效益情況等）；d)及時收集顧客對公司產(chǎn)品的意見和評價，妥善處理顧客投訴以取得顧客的持續(xù)滿意，對顧客投訴由采購部負責收集處理。2 術(shù)語和定義本程序中提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。設備刀器具等。滿足“”或“”條件的供方，經(jīng)管理者代表批準可列入“合格供方名單”。 外包過程是經(jīng)組織識別為質(zhì)量管理體系所需的，但選擇由組織的外部方實施的過程。：a) 由質(zhì)檢部進行進貨驗證；b) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。3 職責。（詳見本程序附圖：“生產(chǎn)工藝流程圖”）及工序操作規(guī)程。有首檢要求的需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的材料（圖紙等）、生產(chǎn)設備、檢測裝置等；7．5生產(chǎn)和服務運作控制程序 編號: YCRF/版次A/0 頁次4/6b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c) 顧客直接提供的包裝材料；d) 顧客提供的圖樣、規(guī)范、樣件等。b) 生產(chǎn)車間負責包裝的實施，質(zhì)檢部最終成品檢查員負責包裝質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督。生產(chǎn)計劃部（車間）應準備一定數(shù)量的備品，及時提供更換等服務。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運、保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品、防止丟失或損壞；d)叉車、運輸車等操作工應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設備7．5生產(chǎn)和服務運作控制程序 編號: YCRF/版次: A/0 頁次: 5/6維護保養(yǎng)。b) 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的原材料，執(zhí)行“緊急放行”規(guī)定，并做好標識，一旦需要能及時追回。，并安排適應的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、人員應編制相應的操作規(guī)程、作業(yè)指導7．5生產(chǎn)和服務運作控制程序 編號: YCRF/版次: A/0 頁次: 2/6書，其他過程如必要時也應編制作業(yè)指導書。適用于對生產(chǎn)和服務提供的控制、產(chǎn)品的形成過程的確認、標識和可追溯性、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和交付后的服務活動及顧客財產(chǎn)的控制。：a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。如因特殊情況需留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供貨物資的驗證，并執(zhí)行“”條款。a) 新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，質(zhì)檢部對試產(chǎn)的樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評價記錄表》中相應欄目，反饋給生產(chǎn)計劃部（車間）；b) 試產(chǎn)樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過3次；c) 樣品驗證合格后，生產(chǎn)計劃部（車間）通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢部進貨驗證合格后交車間投產(chǎn)加工，并由質(zhì)檢部出具小批試用及生產(chǎn)合格報告，填寫《供方評價記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給生產(chǎn)計劃部（車間）。4 程序A類：重要物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導致顧客投訴的物資；如：木材、油漆、膠等B類：一般物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；五金件、包裝物等。、確認等溝通方式均可采用傳真、網(wǎng)絡、電話記錄等方式進行，但溝通雙方應將傳真等相關(guān)文件及時復印，以便保存。，應及時匯報給辦公室，由辦公室記錄或上報。最終由總經(jīng)理批準。（如材料）有關(guān)的法律法規(guī)要求由生產(chǎn)計劃部（車間）提供相關(guān)產(chǎn)品標準。3 職責、識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審、審批常規(guī)合同，并負責與顧客溝通。、監(jiān)督和修改，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)檢部。策劃的結(jié)果應以適于組織運作的方式形成文件，如生產(chǎn)計劃。b) 直接過程與顧客有關(guān)的要求的識別、評審、采購、產(chǎn)品的生 產(chǎn)和服務的提供、銷售、監(jiān)視和測量等； c) 工藝流程 原木→制材→烘干→刨光→截鋸→修邊→拼版→砂光→洗型→精截→精砂→打磨→擦色→噴漆→包裝→運輸本章編制如下程序文件： YCRF/ YCRF / YCRF / YCRF / YCRF /編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/31 目的和范圍對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)計劃部根據(jù)使用的要求及公司發(fā)展的需求，填寫《基礎設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由采購部組織安排采購或自制的有關(guān)事宜?！杜嘤栍行栽u價記錄》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容、考核、考核成績及評價結(jié)果等，培訓后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核記錄等交辦公室保存。a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓， 由生產(chǎn)計劃部負責人組織進行培訓，培訓合格后，由辦公室發(fā)證，持證上崗。4 程序，對能力的判斷應從受教育程序，接受的培訓、工作技能和工作經(jīng)驗等方面進行評定。資源的提供是動態(tài)的。經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。：a)本次評審的目的；b) 評審范圍及評審重點；c) 評審依據(jù)；d) 評審會議的時間、地點、參加評審的部門及人員；e) 各部門應準備的資料。，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，編寫“質(zhì)量體系運行報告”。各部門定期由部門負責人召開會議，討論本部門質(zhì)量、工作情況及存在的問題，以便及時采取措施加以糾正和預防，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的監(jiān)視和測量。權(quán)限：1. 有權(quán)對供方進行評價并選擇合格供方。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：5/63. 有權(quán)對各有關(guān)車間執(zhí)行工藝紀律情況檢查、考核及處理工藝質(zhì)量問題。5. 有權(quán)根據(jù)顧客需要和意見，提出開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見。4. 負責公司人員培訓和任職要求的實施、檢查、考核。9. 配合編制公司質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，并負責在實施過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：3/6職責：1. 負責全公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、計量管理、產(chǎn)品驗證工作。7. 領(lǐng)導內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作，負責不符合項的跟蹤驗證，為管理評審提供資料。4. 有權(quán)對文件規(guī)定的有關(guān)人員進行授權(quán)。6. 授權(quán)辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導、督促、檢查全公司質(zhì)量管理工作。，應對質(zhì)量管理體系進行更改的策劃，以使保持質(zhì)量管理體系的完整性，這時發(fā)生的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。，應包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/31 目的和范圍為滿足顧客要求，增強顧客滿意進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃。 評審總經(jīng)理負責組織對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進行定期評審，以保證公司的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足顧客要求和期望。都能認識到滿足顧客要求和滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)的要求對公司生存、發(fā)展的重要性；使他們能積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動?！顿|(zhì)量記錄清單》由管理者代表審批。4 程序 a) 進貨產(chǎn)品、在制品、成品檢驗記錄、檢驗和試驗報告；b) 不合格品及其處置記錄；c) 顧客意見反饋記錄?！段募刂瞥绦颉酚嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/4 a) 當質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，原文件無法通過簡單更改滿足要求時，或劃改、換頁內(nèi)容超過原文件50%時，質(zhì)量手冊或管理標準等體系文件應進行換版。必要的文件應定期公布現(xiàn)行有效版本清單。，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。（包括檢驗標準、計量標準、計量器具的檢定規(guī)范）及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和標準由質(zhì)檢部備案保存。管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。為了使記錄符合要求并得到有效的控制，公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》。為此應做到下述要求：a) 公司按著GB/T19001標準要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，編制《質(zhì)量手冊》，包括18個程序文件及支持性管理、技術(shù)、檢驗文件，適用于公司產(chǎn)品從顧客需求到顧客評價的四大主過程及子過程；b)《質(zhì)量手冊》規(guī)定了管理職責、資源配置、產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)和服務提供的監(jiān)視和測量裝置控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正和預防措施等各過程的順序和相應作用、接口進行有效運行和控制所需的準則和方法。5 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。2 適用范圍：家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經(jīng)營進出口業(yè)務。創(chuàng)新：以觀念、制度、技術(shù)、管理的不斷創(chuàng)新，適應不斷變化的新形勢，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，滿足顧客的新要求。質(zhì)量手冊 伊春市瑞豐木業(yè)有限責任公司伊春市瑞豐木業(yè)有限責任公司 YCRF/SCA/O質(zhì) 量 手 冊( 版次：A/0 )編 制： 審 核: 批 準: 受控狀態(tài):受控受 控 號:2009年01月20日發(fā)布 2009年01月25日實施 目 錄版 本A/0頁 次1/1章節(jié)標題內(nèi)容標準條款負責部門協(xié)助部門頁碼目錄、任命書、頒布令、方針目標，總經(jīng)理辦公室2質(zhì)量手冊說明,最高層辦公室7質(zhì)量手冊修改狀態(tài)最高層辦公室8企業(yè)簡介最高層辦公室9組織機構(gòu)圖最高層辦公室10質(zhì)量管理體系職責分配表最高層辦公室11質(zhì)量管理體系,最高層辦公室12文件控制程序,辦公室辦公室15質(zhì)量記錄控制程序辦公室各部門19管理承諾,總經(jīng)理辦公室21質(zhì)量方針 質(zhì)量目標,總經(jīng)理辦公室22管理策劃控制程序最高層辦公室24職責、權(quán)限和溝通最高層辦公室27管理評審控制程序總經(jīng)理辦公室33資源的提供