【正文】 10 質(zhì)量手冊(cè)——質(zhì)量管理體系 要求 LH/QMS 012010質(zhì)量管理體系 要求 1范圍《質(zhì)量手冊(cè)》按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，描述了公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其相互作用。公司員工嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量；公司員工視產(chǎn)品質(zhì)量為自己的生命。公司加工設(shè)備齊全、工藝先進(jìn)、檢測(cè)手段完備。管理者代表除擔(dān)負(fù)原有的職責(zé)和權(quán)限外，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。為了保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客的需求和期望以及適用的法律法規(guī)要求，按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》和公司質(zhì)量管理適用的法律法規(guī)及實(shí)際運(yùn)作要求重新編制了公司的質(zhì)量管理體系文件，并以B 版《質(zhì)量手冊(cè)》予以公布，以規(guī)范公司質(zhì)量管理行為、確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意、提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。B版《質(zhì)量手冊(cè)》業(yè)已審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)。c)確保全體員工增強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的意識(shí)。我們遵循“用戶至上、信譽(yù)第一”的公司宗旨，以“零缺陷為追求目標(biāo)”，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、科學(xué)管理、拼搏務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新，絕不讓不合格的產(chǎn)品流入到顧客手中。全體員工必須充分理解質(zhì)量方針，并能夠堅(jiān)決、一致地貫徹執(zhí)行。、圓錐滾子軸承、深溝球軸承及配件的生產(chǎn)和服務(wù)。，確保過(guò)程的輸出實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。質(zhì)量管理體系文件是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，其使用確保滿足顧客要求和質(zhì)量改進(jìn)；實(shí)現(xiàn)工作的重復(fù)性和可追溯性；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。c)辦公室是該程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)該程序?qū)嵤┑臋z查和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的發(fā)放、更改、回收、作廢處置控制。b)文件類別——形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；——質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；——質(zhì)量記錄(包括標(biāo)準(zhǔn)表格和報(bào)告等)；——工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限等；——外來(lái)文件(與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)。d)文件的編制、審批和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定、批準(zhǔn)和發(fā)布。g)文件的使用文件持有者必須確保文件清晰、整潔，易于識(shí)別和使用，并確保使用與所從事的質(zhì)量工作適用文件的有關(guān)版本。其他文件根據(jù)需要通過(guò)換發(fā)、補(bǔ)充等形式實(shí)施更改。l)質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。記錄儲(chǔ)存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和變質(zhì)的適宜場(chǎng)所?？偨?jīng)理通過(guò)制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)全體員工關(guān)注顧客要求并實(shí)施確定的過(guò)程以滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；通過(guò)管理評(píng)審，決定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。因此，全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并確保顧客的需求和期望得到確定并對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定，其依據(jù)為公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量管理八項(xiàng)原則等。 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是質(zhì)量管理體系有效性的判定準(zhǔn)則。策劃的內(nèi)容包括:a)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，；b)規(guī)定過(guò)程的輸入和輸出；c)識(shí)別和確定過(guò)程所需的資源，并計(jì)劃提供；d)在質(zhì)量管理體系變更時(shí)，確保其變更的策劃和實(shí)施與原有質(zhì)量管理體系的良好過(guò)渡，確保質(zhì)量管理體系的完整性。f)任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。f)負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審相關(guān)的改進(jìn)措施計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施效果負(fù)責(zé)。g)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的崗位任職資格及培訓(xùn)工作管理。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)控制工作和產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件的準(zhǔn)備。f)負(fù)責(zé)研究和選擇適宜的防護(hù)方法并組織實(shí)施，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中產(chǎn)品不損壞、丟失和變質(zhì)。h)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、匯總和統(tǒng)計(jì)分析。c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等的監(jiān)督檢查，對(duì)產(chǎn)品的合格狀態(tài)具有判定權(quán)。內(nèi)部溝通方式采取多種方式進(jìn)行，如總經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、班前會(huì)、墻報(bào)等。，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的頻次。c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施。b)管理者代表依據(jù)各部門提供的評(píng)審資料編制“質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告”，并根據(jù)匯總資料提出改進(jìn)的具體建議。c)資源需求。、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性，增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理確定并提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面。b)辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制管理、驗(yàn)證和特殊作業(yè)人員的《崗位任職資格》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為管理、驗(yàn)證和特殊作業(yè)人員選擇、安排、培訓(xùn)和考評(píng)的主要依據(jù)。b)計(jì)劃外培訓(xùn)由辦公室向總經(jīng)理提出。由辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃組織各部門執(zhí)行，每年至少進(jìn)行一次全員培訓(xùn)?！|(zhì)檢員經(jīng)內(nèi)部（外部）培訓(xùn)合格、總經(jīng)理授權(quán)后上崗。基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的物質(zhì)保證。公司暫未實(shí)施辦公自動(dòng)化,未建成立網(wǎng)絡(luò)。c)一般設(shè)備由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試。c)定期檢修保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部編制《生產(chǎn)設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》，并組織車間人員實(shí)施。b)配置計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，需進(jìn)行采購(gòu)的工裝由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行采購(gòu)；需進(jìn)行設(shè)計(jì)制作的工裝，由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)、繪圖并組織制造。b)生產(chǎn)技術(shù)部每月對(duì)庫(kù)存工裝進(jìn)行檢查；每季對(duì)使用的工裝進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，重要工裝必須核實(shí)其主要尺寸、裝配精度及外觀質(zhì)量。，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、員工技能培訓(xùn)和其他激勵(lì)機(jī)制，建立一個(gè)干凈衛(wèi)生、各種產(chǎn)品碼放整齊、通風(fēng)良好的工作空間，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。本章規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等要求。，確定以下方面的內(nèi)容：a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、員工技能培訓(xùn)和其他激勵(lì)機(jī)制建立一個(gè)個(gè)干凈衛(wèi)生、各種產(chǎn)品碼放整齊、通風(fēng)良好的貯存空間，保證產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)貯存期間不損壞、不丟失、不污染。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境的各項(xiàng)因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，確保員工的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足。b)暫時(shí)不使用的工裝，由保管員對(duì)其進(jìn)行防銹處理。主要以清潔、潤(rùn)滑、防腐為主要工作。主要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備在作業(yè)前、作業(yè)后進(jìn)行清潔、緊固、調(diào)整、潤(rùn)滑和防腐保養(yǎng)。“設(shè)備管理臺(tái)帳”，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)提供增添的基礎(chǔ)設(shè)施，確保滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。c)通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和掌握崗位要求的能力，明確自己工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)完畢后將培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果報(bào)辦公室歸檔。新員工培訓(xùn)在上崗前由辦公室組織進(jìn)行。a)辦公室每年12月根據(jù)員工的經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、問(wèn)題的解決能力、溝通的技巧、市場(chǎng)方面的知識(shí)以及顧客的需求和期望、創(chuàng)新等方面的需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制。a)辦公室對(duì)管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其實(shí)施的有效性。d)辦公室做好“管理評(píng)審會(huì)議記錄”。管理者代表根據(jù)各部門的匯報(bào)和有關(guān)改進(jìn)的建議提出更改質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及其他改進(jìn)項(xiàng)目和順序的建議?！?jīng)營(yíng)部匯報(bào)供方及其產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；匯報(bào)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況；可能的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)等。a)審核結(jié)果。通過(guò)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及其變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《管理者代表任命書》。d)負(fù)責(zé)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)管理工作。d)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及評(píng)審。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備定期檢修保養(yǎng)和故障排除，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。b)負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和計(jì)量器具自檢規(guī)程等技術(shù)性文件。c)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，記錄會(huì)議內(nèi)容和有關(guān)決定及措施，編制管理評(píng)審報(bào)告。b)分解落實(shí)部門(車間)職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)執(zhí)行和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。b)確保提供必要的資源，營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的總要求，依據(jù)各部門和車間所從事的質(zhì)量活動(dòng)及所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)，辦公室將其分解至各部門和車間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施目標(biāo)管理。c)全體員工認(rèn)識(shí)到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。d)確保顧客的需求和期望在內(nèi)部得到溝通和理解，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。c)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并在部門和生產(chǎn)車間進(jìn)行分解和實(shí)施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部審核或第二、三方審核時(shí)，記錄保管人必須提供相關(guān)記錄，以作為質(zhì)量管理體系及過(guò)程、產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。a)記錄的編號(hào)LH/JLXXXXX 記錄序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 聊城魯寰軸承有限公司/記錄代號(hào)b)記錄的填寫記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫,按照文件規(guī)定要求作到及時(shí)、真實(shí)、完整和清晰。k)文件貯存文件儲(chǔ)存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和防變質(zhì)的適宜場(chǎng)所，辦公室負(fù)責(zé)檢查和控制。質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書由編制部門匯總使用者的更改意見(jiàn)，提出更改要求，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。文件編號(hào)由辦公室確定，批準(zhǔn)人確定其發(fā)放范圍和實(shí)施日期。——非受控文件：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放的，但不需要進(jìn)行修訂、回收等控制的文件均為非受控文件。LH/CX01XXXX 年代號(hào) 程序文件序號(hào) 程序文件代號(hào)——作業(yè)指導(dǎo)文件。包括公司概況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能分配表；c)質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明；d)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；e)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述；f)質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定、附錄。d)確定并獲得質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程所需的資源和信息，以保證各個(gè)過(guò)程有效運(yùn)作和對(duì)各個(gè)過(guò)程的監(jiān)視。3術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理體系過(guò)程 辦公室經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)●○●●○●○○●○○●○○●○●○○○●○● ○●○○●○○●○●○○○●○●○○○●○●○○○○●○○●○○○●●○○8測(cè)量、分析和改進(jìn)●○○○●○○○●○○●○○○○○●●○○○○○○●●○○○○○●○●○○○●○○●○○○○●○○●○○○○●●○○○○○○●●○○○○○○●●○○○○○注：●代表主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門；○代表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。經(jīng)公司主要管理人員評(píng)審決定，公司的質(zhì)量方針為：優(yōu)化工藝、精心加工，為顧客提供優(yōu)質(zhì)軸承；質(zhì)量為本、誠(chéng)信待事，為顧客提供卓越經(jīng)營(yíng)。公司始建于2004年，是一家專業(yè)生產(chǎn)8類推力球軸承、7類圓錐滾子軸承及0類深溝球軸承為主的企業(yè)。管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》歸口管理部門：辦公室《質(zhì)量手冊(cè)》審核人：李金明《質(zhì)量手冊(cè)》批準(zhǔn)人：張新法 版本號(hào)/修訂狀態(tài)：B/0 ～1～LH/QMS012010 質(zhì)量手冊(cè)——頒布令頒 布 令公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能否持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客的需求和期望以及適用的法律法規(guī)要求，并經(jīng)受住顧客的考驗(yàn)，增強(qiáng)顧客滿意。B版《質(zhì)量手冊(cè)》從2010年7月8日開(kāi)始實(shí)施。d)