【正文】 準(zhǔn)，并以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。6 質(zhì)量記錄《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》《設(shè)施檢修計(jì)劃》《設(shè)施檢修單》《設(shè)施報(bào)廢單》 版次：A/0 頁(yè)次：1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一個(gè)組織各方面的管理工作，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行水平的最終體現(xiàn)。c) 生產(chǎn)計(jì)劃部12月制定下年度《設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下年執(zhí)行。a) 通過(guò)理論考核、必要的操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性、評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；b) 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技術(shù)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能，操作步驟、安全事項(xiàng)，及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。負(fù)責(zé)審核公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。以保證：a) 實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、文件及具體的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 有關(guān)資源需求的決定和措施。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。、權(quán)限和溝通版次：A/0頁(yè)次：6/6:公司根據(jù)生產(chǎn)情況由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì),討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)信息等方面的問(wèn)題，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)的正常運(yùn)作。3．負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品交付過(guò)程的管理、組織、協(xié)調(diào)。權(quán)限：1. 對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問(wèn)題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。2. 有權(quán)對(duì)公司的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；3. 有權(quán)對(duì)違反檢驗(yàn)，試驗(yàn)有關(guān)規(guī)定及達(dá)不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員提出處理或調(diào)整建議。2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證，為管理評(píng)審提供資料。 7. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。6. 有權(quán)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況及其效果進(jìn)行檢查監(jiān)督。5. 協(xié)助總經(jīng)理指導(dǎo)質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。2. 有權(quán)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊(cè)。4. 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。，必要時(shí)制定本部門的工作目標(biāo)，并將體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及時(shí)反饋到辦公室。質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿足顧客、增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。 辦公室應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量管理工作（活動(dòng)）計(jì)劃形式展開(kāi)并落實(shí)到各 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版次：A/0頁(yè)次：2/2職能部門。 實(shí)施 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定，并在公司范圍內(nèi)逐級(jí)宣傳，保證全體員工理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。3 程序、法規(guī)要求的重要性。，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在有關(guān)人員監(jiān)督下集中銷毀。，以確保有效文件的唯一性。文件分“受控”和“非受控”兩大類：“受控”文件包括與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品有關(guān)的一切文件；“非受控”文件為“受控”文件之外的一切文件。：a) 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；b) 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件；其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室備案保存。（包括各項(xiàng)規(guī)章制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（包括崗位責(zé)任制和任職要求等），由辦公室備案保存。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)、定義執(zhí)行GB/T19001《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同編制的計(jì)劃或其他規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。顧客滿意率90%以上。優(yōu)質(zhì)：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務(wù)，達(dá)到顧客滿意的目的。管理者代表的職責(zé)是：1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。發(fā)展：以嚴(yán)密有序的質(zhì)量體系，力求管理有明顯實(shí)效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)。 需要時(shí)，本手冊(cè)可作為向顧客或第三方提供我公司質(zhì)量管理體系是按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立的證實(shí)。6 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性及充分性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程主要為：出口報(bào)關(guān)，其控制方法執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解使用。（包括外來(lái)文件）的歸口管理。并應(yīng)向辦公室通報(bào)清單。：質(zhì)量手冊(cè)：YCRF/SCA/0 即：公司代碼—文件代碼—編號(hào) A版第0次修改，依次排序?yàn)锳、B、C…，0、2…程序文件：YCRF/CX—… 即：公司代碼—文件代碼—標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)管理文件：YCRF/GL—01… 即：公司代碼—文件代碼—編號(hào)技術(shù)文件：YCRF/JS—GC（ZJ）—01… 即：公司代碼文件代碼規(guī)程（質(zhì)檢）編號(hào)質(zhì)量記錄：…—01… 即：文件代碼—標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)—編號(hào)外來(lái)文件：按照原有的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。 非受控文件不用標(biāo)識(shí)及發(fā)放時(shí)簽字，由文件編寫部門確定發(fā)放范圍，但應(yīng)保證文件實(shí)施部門及時(shí)得到； 《質(zhì)量手冊(cè)》作為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是主要的受控文件，但如需要對(duì)外發(fā)放時(shí)，應(yīng)剔除程序文件內(nèi)容。b) 技術(shù)文件每三年進(jìn)行一次復(fù)查整頓，整頓后的文件應(yīng)以新版號(hào)出現(xiàn)，外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)每年進(jìn)行一次復(fù)查，并換新版本，以上版號(hào)可以用蓋“復(fù)查、年月” 章的方式。，超過(guò)保存期的，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》之規(guī)定。a) 各類評(píng)審（內(nèi)審、管審）記錄、報(bào)告；b) 過(guò)程控制和糾正、預(yù)防措施記錄；c) 人員資格確認(rèn)、培訓(xùn)記錄；d) 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。，以便檢索。，并把質(zhì)量目標(biāo)分解到組織的相關(guān)部門和層次上。 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)成品出廠合格率98%；顧客滿意率85%以上，每年遞增1%。適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的確立和改進(jìn)。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。（包括定性的和定量的），目標(biāo)制定后，由辦公室對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解并下發(fā)到負(fù)責(zé)部門，辦公室應(yīng)每季度進(jìn)行一次目標(biāo)完成情況檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告給管理者代表。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 YCRF/《管理評(píng)審控制程序》 YCRF /《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF /《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF /6 質(zhì)量記錄《質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表》、權(quán)限和溝通版次：A/0頁(yè)次：1/6 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗(yàn)部門獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督職權(quán)。5. 有權(quán)對(duì)因工作不負(fù)責(zé)任而影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行處理。權(quán)限：1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。2. 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計(jì)劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。10. 負(fù)責(zé)配合對(duì)質(zhì)量信息的管理。5. 負(fù)責(zé)組織制定和頒發(fā)公司各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)（各類人員任職要求）和規(guī)章制度。（車間）職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃。4. 有權(quán)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正意見(jiàn)。2．對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問(wèn)題有權(quán)進(jìn)行處理并拒絕進(jìn)貨。對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，如經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等問(wèn)題由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。，管理評(píng)審文件資料準(zhǔn)備及評(píng)審記錄歸檔，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審提出的糾正、預(yù)防措施。，一般應(yīng)包括：辦公室準(zhǔn)備的資料：a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；b) 糾正、預(yù)防措施完成情況報(bào)告；c) 質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。為滿足上述要求，公司編制以下程序文件： YCRF/ YCRF/
編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：1/41 目的和范圍對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求?！秿徫蝗温氁蟆?，報(bào)總經(jīng)理審批。并應(yīng)在適當(dāng)時(shí)予以監(jiān)督檢查。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：2/3a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)計(jì)劃部（車間）進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后自行驗(yàn)收；b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)部與供方協(xié)商解決，并記錄處理結(jié)果；c) 生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》上登記、建檔，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)并登記入帳。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求；c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。，根據(jù)情況協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置， 以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。（包括檢測(cè)能力）。產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在訂貨確認(rèn)之前進(jìn)行。（如電話、網(wǎng)絡(luò)定貨），辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同登記臺(tái)帳》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、網(wǎng)絡(luò)、電話記錄等方式確認(rèn)）執(zhí)行“”，“”。、分析、整理與顧客有關(guān)的信息，包括：a) 本公司產(chǎn)品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)所屬范圍的市場(chǎng)情況分析；b) 本公司與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異分析和優(yōu)劣勢(shì)分析。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 YCRF/《顧客滿意程度測(cè)量程序》 YCRF/ 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《合同登記臺(tái)帳》 編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：1/51 目的和范圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外包過(guò)程及供方提供生產(chǎn)、服務(wù)的控制；對(duì)供方、生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。C類：輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。d) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證，允許第二次送貨，如再不合格，則取消其供貨資格。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格?！恫少?gòu)計(jì)劃》，《采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，《采購(gòu)合同》及附件等，由采購(gòu)部保管。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單編制《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)相關(guān)部門。，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要根據(jù)“轉(zhuǎn)序卡”認(rèn)真做好自檢、工序互檢、質(zhì)檢員專、巡檢、并作好保持工序隨工單日?qǐng)?bào)、車間日?qǐng)?bào)、半成品檢驗(yàn)等相應(yīng)記錄。C) 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中緊急情況來(lái)不及檢驗(yàn)的半成品應(yīng)經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)執(zhí)行“例外放行”，并做好標(biāo)識(shí)，一旦需要能及時(shí)追回。.a) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)、包裝作業(yè)指導(dǎo)書編制。5 相關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF/《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 YCRF/ 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 YCRF/《過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》YCRF/(4)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 YCRF/《顧客滿意度測(cè)量程序》 YCRF/《采購(gòu)控制程序》 YCRF/《技術(shù)文件》YCRF/JS6 質(zhì)量記錄：《生產(chǎn)計(jì)劃》