【正文】 的主要依據。適用于為實現產品符合性所需的設施，如生產設備、工作場所，硬件和軟件、工器具和檢測裝置、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產技術設備部部長批準，即可報廢。對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件稱為生產計劃。，由辦公室與顧客簽定正式合同，對老顧客的口頭定單、雙方對合同的內容確認后，即視同簽定合同，對新顧客必須簽定正式合同。3 職責，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。，滿足“”條款要求，經管理者代表批準可列入《合格供方名單》。目前公司執(zhí)行a)種驗證方法，若發(fā)生后兩種方法，適時應在采購文件中應規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。：a) 對最終產品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b) 產品重要質量特性形成的工序；c) 工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題較多的工序。a) 質管部按《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；（如對于顧客帶料加工的驗證，執(zhí)行《采購控制程序》并記錄）b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現不合格，應及時反饋給顧客，協(xié)商處理；，應根據產品的特點，或按顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。b) 辦公室應當對服務人員及時提供產品的相關技術資料，按計劃組織培訓，考核、確認合格后持證上崗，服務人員應詳細記錄服務情況，并統(tǒng)一交生產7．5生產和服務運作控制程序 編號: YCRF/版次: A/0 頁次: 6/6部保管，生產計劃部每季匯總分析產品服務記錄，匯總后轉交辦公室以便及時制定糾正或預防措施。a) 在有追溯性要求時，應對產品實行唯一性標識并做好相應的記錄，注明生產日期，操作者，使用材料批次號等，以便必要時通過核查出入庫單、生產記錄、檢驗記錄等實現生產全過程直至顧客使用中的全過程追溯。，根據產品銷售、顧客要求和法律法規(guī)等信息，制定并輸出生產工藝、采購、質量等有關產品特性的一切信息，如采購標準，工藝規(guī)程，質檢要求，包裝要求，設備操作、過程作業(yè)規(guī)范等，以指導相關部門員工按規(guī)范進行采購、生產加工、質量檢驗或服務提供。：a) 對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； 編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/5 b) 對產品的驗收要求：c) 其他要求如價格，數量，交付等。，還需經樣品測試、試產或小批量試用、生產，經測試合格才能供貨。“”中的要求形成 顧客信息綜合報告 上報總經理，并作為管理評審輸入內容之一。 編號：YCRF/版次：A/0 頁次：3/4“”執(zhí)行。2 術語和定義本程序中提出的術語和定義執(zhí)行GB/T190002008《質量管理體系基礎和術語》中的術語和定義。4 程序。d) 日常工作中無法排除的故障，由生產計劃部安排外檢等事宜。（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。批準公司年度培訓計劃。，由辦公室根據評審過程和管理評審輸出的要求進行總結，編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/4編寫《管理評審報告》。3 職責。4. 負責對供方評價及采購合同的執(zhí)行情況進行評審。4. 對顧客提出的產品質量、服務等方面問題有權進行處理。8. 負責制定產品糾正、預防措施并組織驗證、跟蹤；對統(tǒng)計技術的應用進行指導。6. 協(xié)助總經理組織制定人才開發(fā)、知識更新、人員教育培訓計劃及實施。5. 對所確定的質量方針、質量政策不當和落實不利負責。最高管理者對質量目標的制定與實施負主要責任。生產計劃部(車間)將產品質量目標以生產計劃形式展開并落實； 各部門要了解本部門分解的質量目標內容，并明確實現目標所采取的措施；受總經理委托，辦公室應定期（每季度）對質量目標完成情況進行評審和測量檢查。，清楚了解讓顧客滿意對企業(yè)生存的至關重要性；、內部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能不斷提高質量意識。 記錄人員應依據：實事求是、及時、準確、清晰、完整的原則進行記錄。、當某一頁劃改超過6次或不能劃改時，應進行換頁，所有更改應填寫文件更改狀態(tài)清單。有關產品技術方面文件由生產計劃部（車間）保存并向辦公室提供清單由辦公室復制并統(tǒng)一發(fā)放。3 職責。4 主要要求公司按著GB/T19001標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進其有效性?？偨浝恚? 日期：0．2質量手冊說明 版次：A/0頁次：1/11 引用標準本手冊依據GB/T190012008《質量管理體系 要求》和本公司的實際相結合編制而成。質量手冊 伊春市瑞豐木業(yè)有限責任公司伊春市瑞豐木業(yè)有限責任公司 YCRF/SCA/O質 量 手 冊( 版次：A/0 )編 制： 審 核: 批 準: 受控狀態(tài):受控受 控 號:2009年01月20日發(fā)布 2009年01月25日實施 目 錄版 本A/0頁 次1/1章節(jié)標題內容標準條款負責部門協(xié)助部門頁碼目錄、任命書、頒布令、方針目標，總經理辦公室2質量手冊說明,最高層辦公室7質量手冊修改狀態(tài)最高層辦公室8企業(yè)簡介最高層辦公室9組織機構圖最高層辦公室10質量管理體系職責分配表最高層辦公室11質量管理體系,最高層辦公室12文件控制程序,辦公室辦公室15質量記錄控制程序辦公室各部門19管理承諾,總經理辦公室21質量方針 質量目標,總經理辦公室22管理策劃控制程序最高層辦公室24職責、權限和溝通最高層辦公室27管理評審控制程序總經理辦公室33資源的提供總經理37人力資源控制程序辦公室38基礎設施和工作環(huán)境控制程序,生產計劃部42產品實現/產品實現的策劃控制程序生產計劃部46與顧客有關的過程控制程序辦公室相關部門49采購控制程序采購部質檢部53生產和服務運作控制程序生產計劃部相關部門58監(jiān)視和測量裝置控制程序質檢部64測量、分析和改進的策劃最高層 67顧客滿意程度測量程序采購部辦公室68內部審核程序辦公室相關部門70過程和產品的測量和監(jiān)控程序,質檢部辦公室74不合格品控制程序質檢部生產計劃部78數據分析控制程序辦公室相關部門80改進、糾正措施控制程序、辦公室相關部門84預防措施控制程序辦公室相關部門88附錄1體系支持性有效文件清單（二級）辦公室90附錄2質量記錄清單辦公室 94任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008idtISO9001：2008《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系建立、保持、改進的領導，特任命韓春城為我公司的管理者代表。2 適用范圍：家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經營進出口業(yè)務。為此應做到下述要求：a) 公司按著GB/T19001標準要求建立質量管理體系，并形成文件，編制《質量手冊》，包括18個程序文件及支持性管理、技術、檢驗文件，適用于公司產品從顧客需求到顧客評價的四大主過程及子過程；b)《質量手冊》規(guī)定了管理職責、資源配置、產品的采購、生產和服務提供的監(jiān)視和測量裝置控制、產品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數據分析、持續(xù)改進、糾正和預防措施等各過程的順序和相應作用、接口進行有效運行和控制所需的準則和方法。管理者代表負責審核質量手冊。，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：4/4 a) 當質量體系發(fā)生重大變化，原文件無法通過簡單更改滿足要求時，或劃改、換頁內容超過原文件50%時，質量手冊或管理標準等體系文件應進行換版。4 程序 a) 進貨產品、在制品、成品檢驗記錄、檢驗和試驗報告；b) 不合格品及其處置記錄；c) 顧客意見反饋記錄。都能認識到滿足顧客要求和滿足與產品質量有關的法律、法規(guī)的要求對公司生存、發(fā)展的重要性；使他們能積極參加與質量有關的活動。編號：YCRF/版次：A/0 頁次：1/31 目的和范圍為滿足顧客要求，增強顧客滿意進行質量方針、質量目標和質量管理體系的策劃。，應包括滿足產品要求的內容。6. 授權辦公室組織、協(xié)調、指導、督促、檢查全公司質量管理工作。7. 領導內外部質量體系審核工作，負責不符合項的跟蹤驗證，為管理評審提供資料。9. 配合編制公司質量手冊、程序文件相關內容，并負責在實施過程中的協(xié)調、督促、檢查、考核。5. 有權根據顧客需要和意見，提出開發(fā)新產品和提高產品質量的意見。權限：1. 有權對供方進行評價并選擇合格供方。，向總經理報告質量管理體系運行情況，編寫“質量體系運行報告”。經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。4 程序，對能力的判斷應從受教育程序，接受的培訓、工作技能和工作經驗等方面進行評定。《培訓有效性評價記錄》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容、考核、考核成績及評價結果等，培訓后將有關記錄，試卷或操作考核記錄等交辦公室保存。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收方可使用。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如生產計劃。3 職責、識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產品需求進行評審、審批常規(guī)合同，并負責與顧客溝通。最終由總經理批準。、確認等溝通方式均可采用傳真、網絡、電話記錄等方式進行，但溝通雙方應將傳真等相關文件及時復印，以便保存。a) 新供方根據技術要求提供少量樣品，質檢部對試產的樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評價記錄表》中相應欄目，反饋給生產計劃部（車間）；b) 試產樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過3次；c) 樣品驗證合格后，生產計劃部（車間）通知供方小批量供貨，經質檢部進貨驗證合格后交車間投產加工，并由質檢部出具小批試用及生產合格報告，填寫《供方評價記錄表》中相關欄目，反饋給生產計劃部（車間）。：a) 對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；b) 適用的質量管理體系要求。、人員應編制相應的操作規(guī)程、作業(yè)指導7．5生產和服務運作控制程序 編號: YCRF/版次: A/0 頁次: 2/6書，其他過程如必要時也應編制作業(yè)指導書。b) 對因生產急需來不及檢驗的原材料，執(zhí)行“緊急放行”規(guī)定，并做好標識，一旦需要能及時追回。生產計劃部（車間）應準備一定數量的備品，及時提供更換等服務。：a) 顧客提供的構成產品的材料（圖紙等）、生產設備、檢測裝置等；7．5生產和服務運作控制程序 編號: YCRF/版次A/0 頁次4/6b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產品；c) 顧客直接提供的包裝材料；d) 顧客提供的圖樣、規(guī)范、樣件等。（詳見本程序附圖：“生產工藝流程圖”）及工序操作規(guī)程。：a) 由質檢部進行進貨驗證；b) 由顧客在供方現場實施驗證；c) 由本公司在供方現場實施驗證。滿足“”或“”條件的供方，經管理者代表批準可列入“合格供方名單”。2 術語和定義本程序中提出的術語和定義執(zhí)行GB/T190002008《質量管理體系基礎和術語》中的術語和定義?！懂a品要求評審表》、合同及其他相關文件、包括評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。、確定產品的工藝執(zhí)行和生產能力及交貨期。a) 識別顧客及產品要求、并依據要求確定質量目標并定期檢查；b) 針對產品實現所需建立的過程和子過程，應識別主要的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件（包括：采購、質量檢驗、生產人員、生產設備方面能力的評審及生產制造、售后服務等過程的確立）；編號： YCRF/版次：A/0 頁次：2/3c) 識別并提供上述過程所需的配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對過程和產品的重要或關鍵特性應安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。a