【正文】 深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改8．測量、分析和改進第10頁 共10頁。、環(huán)境符合性、體系運行有效性相關數(shù)據(jù)。當法規(guī)變更和其他要求改變時，應隨時評價；d. 保存評價記錄。（3）對緊急放行的產品必須經(jīng)管理者代表批準，明確標識并記錄，按規(guī)定實施控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，能立即追回和更換。技術部應制定年度內部審核計劃，報管理者代表批準實施。、貯存和防護時應確保其準確度和適用性。 搬運人員應根據(jù)產品的性質和特點，采用適宜的搬運方法。（車間）負責生產制造過程中及完工產品的標識，以及重要環(huán)境因素標識?！扼w育場地設施銷售、生產、安裝程序》要求，對產品放行、交付及交付后的活動進行管理，接受顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。、輔助材料、外購件、外協(xié)件、相關服務及產品包裝物。設計和開發(fā)輸出應：a. 滿足設計和開發(fā)輸出的產品圖樣或配方案；b. 為采購生產和服務運作提供有關的信息，如有關標準、相關作業(yè)指導書、材料清單，以及采購的化學員安全資料要求；c. 包含或引用產品接收準則或試驗規(guī)范；d. 有關產品正常使用至關重要的產品特性；e. 包裝材料?！扼w育場地設施銷售、生產、安裝程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產品的決定或承諾之前進行（如：投標、接受合同或訂單的更改前）評審：a、老產品要求的評審由總經(jīng)理授權人進行，可視為完成產品要求的評審；b、 新產品要求的評審，由營銷部組織有關職能部門參加評審，總經(jīng)理批準，完成產品要求的評審?！度肆Y源管理程序》…………………………………COP003，生產廠負責生產設備的歸口管理，工程管理部負責現(xiàn)場安裝的設備管理。深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責第9頁 共10頁 ：管理評審前，相關部門應按評審計劃準備以下方面的信息（資料、記錄）作為管理評審的輸入，以確保評審的有效性：：a、 內部審核、外部審核的結果；b、 顧客的投訴及相關信息；c、 過程的運作情況及產品的實物質量；d、 預防和糾正措施實施情況；e、 上一次管理評審的跟進；f、 質量管理體系的變更情況；g、 改進的建議。公司主要領導職責簡述如下：a、 遵守國家質量法規(guī)，執(zhí)行國家質量政策；b、 制訂公司質量方針和質量目標，確保顧客要求得到滿足，并向員工傳達滿足顧客要求的重要性；c、 任命管理者代表，規(guī)定其職責權限，確保質量管理體系運行有效并持續(xù)改進；d、 批準質量、環(huán)境管理手冊；e、建立公司適宜的組織機構，并規(guī)定部門質量職能和相關崗位職責，確保工作有序開展；f. 配置資源；h. 主持管理評審文件。 管理者代表應組織環(huán)境歸口部門，編制適合以下內容的環(huán)境管理方案：a、 實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法措施（包括具體步聚）；b、 管理方案應規(guī)定公司內部各有關職能和層次并在實現(xiàn)目標和指標中的職責；c、 進度要求；d、 其他要求，如績效指標，投資費用，予期效果等。凡發(fā)出記錄原件的專業(yè)部門負責記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立記錄目錄，各使用部門應保管好相關記錄。b）相關部門負責各自有關業(yè)務作業(yè)文件的歸口管理；b） 總務人事部文控員負責所有上述文件的歸檔管理。（20） 預防措施：為消除潛在不符合原因所采取的措施。（4） 審核員：有能力實施審核的人員。 在本公司網(wǎng)站向社會公布本方針，以使社會各界監(jiān)督本公司環(huán)境方針執(zhí)行，不斷改善公司環(huán)境績效水平。 當更改30頁或更改60次以上或有重大更改時，應頒發(fā)新版本，次數(shù)更改，可只針對每一頁。本章適用于《》的管理?，F(xiàn)予頒發(fā)實施?！笆芸乇尽笔謨园l(fā)放對象為本公司中高層管理者。總經(jīng)理：2006年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07．管理方針和管理目標第1頁 共6頁質 量 方 針以客戶為中心，不斷提高產品質量及服務水平，滿足客戶要求，實現(xiàn)客戶滿意。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。（13） 環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量的消結果。 公司按ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求，編制了覆蓋該標準的《》。a. 文件和資料的更改、審批，原則上由原審批部門進行?！瑿OP006公司最高管理者將以實現(xiàn)顧客和相關方的滿意為目標，確保顧客和相關方的要求得到確定并予以滿足?！豆芾碓u審控制程序》……………….COP006 ，確保滿足要求，行策劃，包括管理目標設定的策劃。b. 策劃應包含本公司質量、環(huán)境管理體系的必要過程（如業(yè)務、設計、采購、生產、檢驗等），并將這些過程加以識別及做出明確的規(guī)定和控制，包括合理的剪裁以及形成體系文件。深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責第8頁 共10頁c、 內容：重大不合格品的原因分析，顧客投訴，技術及有關活動，技術交底，工作指導、培訓等；d、 時機：例行工作會議，技術問題、顧客投訴、工作要求發(fā)生時。《人力資源管理程序》…………………………………COP003《體育場地設施銷售、生產、安裝程序》………………COP012《人力資源管理程序》，以確保與質量管理和環(huán)境管理、執(zhí)行、驗證的有關人員，通過適當?shù)呐嘤?、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。，通過策劃，形成滿足環(huán)境方針、目標和指標以及所確定的重要環(huán)境因素控制所要求的條件：a、 建立、實施并保持一個或多個程序文件，用來控制因缺少程序文件而導致偏離環(huán)境方針、目標和指標的情況；b、 在程序中規(guī)定運行標準；c、 對于組織使用的產品和服務中所確定的重要環(huán)境因素，應建、實施和保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方。 溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問等方式?！对O計和開發(fā)控制程序》，以確保設計和開發(fā)更改予以識別和記錄。，并負責生產計劃、設備、以及生產現(xiàn)場的具體管理工作?！毒o急行動與響應控制程序》的實施組織單位，相關部門參與實施。，負責與顧客聯(lián)絡和溝通工作，并將有關顧客財產信息告知內部有關部門。，并實施對測量設備的檢定、校準和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測量設備。不論收集的是口頭或書面信息均應記錄并保存。公司建立并保存檢驗和試驗記錄，這些記錄均清楚地表明產品是否按規(guī)定要求通過了檢驗和試驗，當產品沒有通過檢驗和試驗時，則執(zhí)行《不符合/不合格品的控制程序》。，營銷部應告知技術深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改8．測量、分析和改進第7頁 共10頁部，按本程序進行處理，并采取產品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。（包括顧客及相關方投訴、退貨）進行評審，初步分析不合格原因，落實責任單位，責成責任單位處理?！都m正和預防措施控制程序》………………………COP009《文件和資料控制程序》……………………………COP001深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改9．附錄一：組織機構圖第1頁 共1頁奧順達實業(yè)公司總經(jīng)理組織機構圖管理者代表營銷部生產廠工程管理部工程技術部財務部總務人事部采購部項目部質檢員操作工技術工塑膠班綠化班安裝班土建班文管中心人事部深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改10．附錄二：第1頁 共2頁要素序號程 序 文 件 名 稱程序文件編號備 注文件及資料控制程序COP001引用文件記錄控制程序COP002引用文件。深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改8．測量、分析和改進第9頁 共10頁：，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；c. 確立管理目標，明確改進方向； d. 通過數(shù)據(jù)分析、內部審核不斷尋找改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；，實現(xiàn)改進；，確定新的改進目標。，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產品，均由營業(yè)部事先提出申請與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認可后方可使用或返修，并記錄不合格和返修理工情況。（3）只有當各個階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗和試驗且有關數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產品。 公司采用適當?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實過程達到所策劃結果的能力。監(jiān)控顧客和相關方滿意或不滿意的相關信息。這種保護措施應延續(xù)至交付的目的地交付手續(xù)辦理前，以保證產品符合要求。 公司對重要環(huán)境因素的排放口，場所、進行標識確保減少污染發(fā)生。，負責確認的組織，生產部相關人員參與過程確認，管理者代表負責對確認的批準。深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第0次 修 改7．產品實現(xiàn)第6頁共12頁時，公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。確認內容應：a. 設計開發(fā)文件是否齊全，并被批準；b. 是否滿足設計輸入的要求；c. 是否符合有關法律、法規(guī)要求；d. 是否有明確的接收準則；e. 是否標出與產品安全與正常操作關系重大的設計特性（如操作、貯存、搬運、維護和處置要求。深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第0次 修 改7．產品實現(xiàn)第3頁共12頁，負責與顧客及相關方進行溝通協(xié)調，接受并處理顧客及相關方的投訴，確保滿足顧客的要求?！冬F(xiàn)場5S管理辦法》………………………—003深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改7．產品實現(xiàn)第1頁共12頁，通過策劃，形成質量計劃，質量計劃應確定并包含下面的內容：a、 建立產品的質量目標、環(huán)境目標與指標，規(guī)定產品的質量特性，引用相關標準，識別顧客質量要求及應滿足的法律法規(guī)要求；b、 針對產品確定過程，找出特殊過程，配備這種過程所需的資源、設備，確定過程所需的文件，以保證過程有效和受控；c、 確定產品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確接收準則及明確產品形成過程中的驗收、監(jiān)控點設置；d、 確定和準備記錄，并考慮記錄提供產品滿足規(guī)定要求充分性。：a、 環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進；b、 相關方要求的改進，包含法規(guī)要求的改進；c、 環(huán)境方針、目標指標和方案的修改活動；d、 其他要素的修改。管理者代表應按《信息交流控制程序》。通過發(fā)布、文件培訓加以宣貫。 相關文件 《文件及資料控制程序》………………………COP001 《記錄控制程序》………………………………COP002 《作業(yè)文件一覽表》…………………………… 《記錄一覽表》…………………………………深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責第1頁 共10頁、環(huán)境管理體系的建立、實施和有效、持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)： a. 向有關部門和員工傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，、會議、通報、布告等方式；b. 制定公司管理方針和管理目標，形成書面文件。C 查詢a. 《》附程序文件一覽表；b.《文件及資料控制程序》附作業(yè)文件一覽表；c.《記錄控制程序》附記錄一覽表。：2000和ISO14001：2004標準要求，建立文件化的質量、環(huán)境管理體系，并予以保持。（11） 環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制訂和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。深圳市奧順達實業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改第1頁 共1頁、環(huán)境管理體系程序文件?！丁罚瑢徟倔w系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；，主持內部審核；；，以供管理評審和作為改進的需求；，將顧客的要求分解落實，實現(xiàn)預防污染，節(jié)能降耗；、環(huán)境管理體系有關事宜同外部聯(lián)絡。 《》的批準《》發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準。 經(jīng)審定，本《》符合GB/T190012000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》，以及GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，符合國家質量與環(huán)境政策、法規(guī)和公司生產經(jīng)營實際情況，適用于“塑膠類產品、體育器材”的設計、生產、安裝和服務?？倓杖耸虏控撠熓謨缘臍w檔管理。 受控《》的保管 《》持有者應妥善保管, 如遺失或破損應立即書面提出申請, 由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,人事部按其指示辦理。 環(huán)境監(jiān)測錯漏失率≤1%生產廠化學品安全事故 零年/次危廢物處理 100%送交危廢站廠界噪聲達標 白天≤60dBA 黑夜≤50dBA總務人事部員工環(huán)境培訓合格率：100%≥96%財務部 環(huán)境管理方案資金到位率≥95%工程管理部施工場地噪聲 符合當?shù)匾螅和潦?、推土機、挖掘機為：75/55