【正文】 深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第10頁(yè) 共10頁(yè)。、環(huán)境符合性、體系運(yùn)行有效性相關(guān)數(shù)據(jù)。當(dāng)法規(guī)變更和其他要求改變時(shí)，應(yīng)隨時(shí)評(píng)價(jià)；d. 保存評(píng)價(jià)記錄。（3）對(duì)緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，明確標(biāo)識(shí)并記錄，按規(guī)定實(shí)施控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，能立即追回和更換。技術(shù)部應(yīng)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。、貯存和防護(hù)時(shí)應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性。 搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和特點(diǎn)，采用適宜的搬運(yùn)方法。（車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程中及完工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，以及重要環(huán)境因素標(biāo)識(shí)?！扼w育場(chǎng)地設(shè)施銷售、生產(chǎn)、安裝程序》要求，對(duì)產(chǎn)品放行、交付及交付后的活動(dòng)進(jìn)行管理，接受顧客投訴、監(jiān)控顧客滿意度。、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品包裝物。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的產(chǎn)品圖樣或配方案；b. 為采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供有關(guān)的信息，如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、材料清單，以及采購(gòu)的化學(xué)員安全資料要求；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則或試驗(yàn)規(guī)范；d. 有關(guān)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性；e. 包裝材料?！扼w育場(chǎng)地設(shè)施銷售、生產(chǎn)、安裝程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、接受合同或訂單的更改前）評(píng)審：a、老產(chǎn)品要求的評(píng)審由總經(jīng)理授權(quán)人進(jìn)行，可視為完成產(chǎn)品要求的評(píng)審；b、 新產(chǎn)品要求的評(píng)審，由營(yíng)銷部組織有關(guān)職能部門參加評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成產(chǎn)品要求的評(píng)審?！度肆Y源管理程序》…………………………………COP003，生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理，工程管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備管理。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第9頁(yè) 共10頁(yè) ：管理評(píng)審前，相關(guān)部門應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備以下方面的信息（資料、記錄）作為管理評(píng)審的輸入，以確保評(píng)審的有效性：：a、 內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果；b、 顧客的投訴及相關(guān)信息；c、 過程的運(yùn)作情況及產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量；d、 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況；e、 上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)；f、 質(zhì)量管理體系的變更情況；g、 改進(jìn)的建議。公司主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)簡(jiǎn)述如下：a、 遵守國(guó)家質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策；b、 制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客要求得到滿足，并向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性；c、 任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效并持續(xù)改進(jìn)；d、 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)；e、建立公司適宜的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定部門質(zhì)量職能和相關(guān)崗位職責(zé)，確保工作有序開展；f. 配置資源；h. 主持管理評(píng)審文件。 管理者代表應(yīng)組織環(huán)境歸口部門，編制適合以下內(nèi)容的環(huán)境管理方案：a、 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施（包括具體步聚）；b、 管理方案應(yīng)規(guī)定公司內(nèi)部各有關(guān)職能和層次并在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)中的職責(zé)；c、 進(jìn)度要求；d、 其他要求，如績(jī)效指標(biāo)，投資費(fèi)用，予期效果等。凡發(fā)出記錄原件的專業(yè)部門負(fù)責(zé)記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立記錄目錄，各使用部門應(yīng)保管好相關(guān)記錄。b）相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)業(yè)務(wù)作業(yè)文件的歸口管理；b） 總務(wù)人事部文控員負(fù)責(zé)所有上述文件的歸檔管理。（20） 預(yù)防措施：為消除潛在不符合原因所采取的措施。（4） 審核員：有能力實(shí)施審核的人員。 在本公司網(wǎng)站向社會(huì)公布本方針，以使社會(huì)各界監(jiān)督本公司環(huán)境方針執(zhí)行，不斷改善公司環(huán)境績(jī)效水平。 當(dāng)更改30頁(yè)或更改60次以上或有重大更改時(shí)，應(yīng)頒發(fā)新版本，次數(shù)更改，可只針對(duì)每一頁(yè)。本章適用于《》的管理。現(xiàn)予頒發(fā)實(shí)施?！笆芸乇尽笔謨?cè)發(fā)放對(duì)象為本公司中高層管理者?？偨?jīng)理：2006年1月20日深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改07．管理方針和管理目標(biāo)第1頁(yè) 共6頁(yè)質(zhì) 量 方 針以客戶為中心，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平，滿足客戶要求，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。（13） 環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的消結(jié)果。 公司按ISO9001：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了覆蓋該標(biāo)準(zhǔn)的《》。a. 文件和資料的更改、審批，原則上由原審批部門進(jìn)行?！瑿OP006公司最高管理者將以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方的滿意為目標(biāo)，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足?！豆芾碓u(píng)審控制程序》……………….COP006 ，確保滿足要求，行策劃，包括管理目標(biāo)設(shè)定的策劃。b. 策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的必要過程（如業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等），并將這些過程加以識(shí)別及做出明確的規(guī)定和控制，包括合理的剪裁以及形成體系文件。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第8頁(yè) 共10頁(yè)c、 內(nèi)容：重大不合格品的原因分析，顧客投訴，技術(shù)及有關(guān)活動(dòng)，技術(shù)交底，工作指導(dǎo)、培訓(xùn)等；d、 時(shí)機(jī)：例行工作會(huì)議，技術(shù)問題、顧客投訴、工作要求發(fā)生時(shí)。《人力資源管理程序》…………………………………COP003《體育場(chǎng)地設(shè)施銷售、生產(chǎn)、安裝程序》………………COP012《人力資源管理程序》，以確保與質(zhì)量管理和環(huán)境管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的有關(guān)人員，通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。，通過策劃，形成滿足環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及所確定的重要環(huán)境因素控制所要求的條件：a、 建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序文件，用來(lái)控制因缺少程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況；b、 在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；c、 對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建、實(shí)施和保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方。 溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問等方式?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)更改予以識(shí)別和記錄。，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備、以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的具體管理工作。《緊急行動(dòng)與響應(yīng)控制程序》的實(shí)施組織單位，相關(guān)部門參與實(shí)施。，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通工作，并將有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)信息告知內(nèi)部有關(guān)部門。，并實(shí)施對(duì)測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和監(jiān)督，各使用部門按規(guī)定的使用周期送檢測(cè)量設(shè)備。不論收集的是口頭或書面信息均應(yīng)記錄并保存。公司建立并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，這些記錄均清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定要求通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，則執(zhí)行《不符合/不合格品的控制程序》。，營(yíng)銷部應(yīng)告知技術(shù)深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第7頁(yè) 共10頁(yè)部，按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。（包括顧客及相關(guān)方投訴、退貨）進(jìn)行評(píng)審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理?！都m正和預(yù)防措施控制程序》………………………COP009《文件和資料控制程序》……………………………COP001深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改9．附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè) 共1頁(yè)奧順達(dá)實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表營(yíng)銷部生產(chǎn)廠工程管理部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部總務(wù)人事部采購(gòu)部項(xiàng)目部質(zhì)檢員操作工技術(shù)工塑膠班綠化班安裝班土建班文管中心人事部深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改10．附錄二：第1頁(yè) 共2頁(yè)要素序號(hào)程 序 文 件 名 稱程序文件編號(hào)備 注文件及資料控制程序COP001引用文件記錄控制程序COP002引用文件。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第9頁(yè) 共10頁(yè)：，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；c. 確立管理目標(biāo)，明確改進(jìn)方向； d. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，均由營(yíng)業(yè)部事先提出申請(qǐng)與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認(rèn)可后方可使用或返修，并記錄不合格和返修理工情況。（3）只有當(dāng)各個(gè)階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。 公司采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實(shí)過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。監(jiān)控顧客和相關(guān)方滿意或不滿意的相關(guān)信息。這種保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)至交付的目的地交付手續(xù)辦理前，以保證產(chǎn)品符合要求。 公司對(duì)重要環(huán)境因素的排放口，場(chǎng)所、進(jìn)行標(biāo)識(shí)確保減少污染發(fā)生。，負(fù)責(zé)確認(rèn)的組織，生產(chǎn)部相關(guān)人員參與過程確認(rèn)，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)的批準(zhǔn)。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第0次 修 改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁(yè)共12頁(yè)時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)：a. 設(shè)計(jì)開發(fā)文件是否齊全，并被批準(zhǔn)；b. 是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；c. 是否符合有關(guān)法律、法規(guī)要求；d. 是否有明確的接收準(zhǔn)則；e. 是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常操作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和處置要求。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第0次 修 改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁(yè)共12頁(yè)，負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，接受并處理顧客及相關(guān)方的投訴，確保滿足顧客的要求?！冬F(xiàn)場(chǎng)5S管理辦法》………………………—003深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁(yè)共12頁(yè)，通過策劃，形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容：a、 建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求；b、 針對(duì)產(chǎn)品確定過程，找出特殊過程，配備這種過程所需的資源、設(shè)備，確定過程所需的文件，以保證過程有效和受控；c、 確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗(yàn)收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置；d、 確定和準(zhǔn)備記錄，并考慮記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求充分性。：a、 環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b、 相關(guān)方要求的改進(jìn)，包含法規(guī)要求的改進(jìn)；c、 環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案的修改活動(dòng)；d、 其他要素的修改。管理者代表應(yīng)按《信息交流控制程序》。通過發(fā)布、文件培訓(xùn)加以宣貫。 相關(guān)文件 《文件及資料控制程序》………………………COP001 《記錄控制程序》………………………………COP002 《作業(yè)文件一覽表》…………………………… 《記錄一覽表》…………………………………深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第1頁(yè) 共10頁(yè)、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和有效、持續(xù)改進(jìn)的承諾提供證據(jù)： a. 向有關(guān)部門和員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，、會(huì)議、通報(bào)、布告等方式；b. 制定公司管理方針和管理目標(biāo)，形成書面文件。C 查詢a. 《》附程序文件一覽表；b.《文件及資料控制程序》附作業(yè)文件一覽表；c.《記錄控制程序》附記錄一覽表。：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，并予以保持。（11） 環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來(lái)制訂和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊(cè)第 D 版第 0 次 修 改第1頁(yè) 共1頁(yè)、環(huán)境管理體系程序文件?！丁?，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；，主持內(nèi)部審核；；，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求；，將顧客的要求分解落實(shí)，實(shí)現(xiàn)預(yù)防污染，節(jié)能降耗；、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜同外部聯(lián)絡(luò)。 《》的批準(zhǔn)《》發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。 經(jīng)審定，本《》符合GB/T190012000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，以及GB/T24001：2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，符合國(guó)家質(zhì)量與環(huán)境政策、法規(guī)和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，適用于“塑膠類產(chǎn)品、體育器材”的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)?？倓?wù)人事部負(fù)責(zé)手冊(cè)的歸檔管理。 受控《》的保管 《》持有者應(yīng)妥善保管, 如遺失或破損應(yīng)立即書面提出申請(qǐng), 由總經(jīng)理或管理者代表簽署處理批示后,人事部按其指示辦理。 環(huán)境監(jiān)測(cè)錯(cuò)漏失率≤1%生產(chǎn)廠化學(xué)品安全事故 零年/次危廢物處理 100%送交危廢站廠界噪聲達(dá)標(biāo) 白天≤60dBA 黑夜≤50dBA總務(wù)人事部員工環(huán)境培訓(xùn)合格率：100%≥96%財(cái)務(wù)部 環(huán)境管理方案資金到位率≥95%工程管理部施工場(chǎng)地噪聲 符合當(dāng)?shù)匾螅和潦?、推土機(jī)、挖掘機(jī)為：75/55