【正文】 合件裝配表，以指導生產； c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產、供應商的選擇及價格作出預測和規(guī)劃； d. 負責本公司工廠設備設施的 策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。選擇、培訓內部質量審核員；批準質量體系程序文件； d. 確保在本公司內提高滿足顧客要求的意識； e. 就質量體系的有關事宜與外部進行聯(lián)系。 質量方針 執(zhí)行總經理領導 BOS委員會，確定本公司的質量方針，并確保質量方針 : a) 與本公司的目的相適應； b) 鼓勵本公司在質量、交付、服務、成本和技術等方面的持續(xù)改進； c) 為制定和評審質量目標提供框架； d) 在本公司內得到溝通和理解； e) 每年進行持續(xù)適宜性評審。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要； b) 本公司的質量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權人員的評審和批準： ? 第一級：質量手冊應由 BOS委員會 進行評審， 執(zhí)行總經理 批準； ? 第二級：程序文件由 相關部門負責人 及 相關的程序負責人共同進行評審，并由 管理代表 批準； ? 第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由 部門負責人組織 進行評審并批準； c) 文件保持清晰并易于識別； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 12 頁 共 44頁 實施日期 d) 外來文件按管理類和技術類分別由 質量保證部 和 產品部 進行管理； 外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍； e) 文件批準人確認文件發(fā)放對象， 受控文件的當前版本應在所有相關場所可得； f) 失效文件應由 文件發(fā)放部門 負責收回； g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由 文件發(fā)放部門 進行適當?shù)臉俗R； h) 任何申請更改的 文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。 本質量手冊和相關文件描述了質量管理體系，包括以下內容： a) 確定質量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系； c) 明確確保有效運行和控制這些過 程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結果和持續(xù)改進所必要的措施。按照現(xiàn)代企業(yè)經營機制進行管理和運作，力求管理層次簡練，實行優(yōu)勝劣汰的競爭機制，堅持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實現(xiàn)“造就一流人 才，制造一流產品”的目標。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質量管理體系所需的全部過程。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 1 頁 共 44頁 實施日期 質 量 手 冊 本手冊依據(jù) ISO/TS16949 2nd標準編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā) 放日期： 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 2 頁 共 44頁 實施日期 目錄 章 節(jié) 標 題 頁 碼 目錄 2 修改控制 3 第一章 總經理聲明 4 第二章 概述 5 1 手冊簡介 5 2 公司概況 5 3 范圍與應用 6 4 組織結構 7 5 質量方針與質量目標 7 6 術語和定義 8 第三章 質量管理體系描述 10 4 質量管理體系 10 5 管理職責 12 6 資源管理 21 7 產品實現(xiàn) 24 8 測量、分析和改進 35 第四章 質量體系程序和過程清單 42 第五章 質量管理體系過程定位圖 44 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 3 頁 共 44頁 實施日期 修改控制 修改號 修改章節(jié) 頁 次 修改方式 修改人 日 期 C 全部 換版 陸建輝 樊時偉 杜文凱 2020年 12月 12日星期三 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 4 頁 共 44頁 實施日期 第一章 總經理 聲明 上汽集團奇瑞汽車有限公司 （以下簡稱本公司）的《質量手冊》根據(jù)《 ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 6 頁 共 44頁 實施日期 3. 范圍與應用 a) 產品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機 b) 本質量手冊適用于以上產品的公司內部質量管理和對外部的質量保證；本手冊滿足 ISO/TS16949 2nd的全部要求。 當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 記錄的控制 所有與質量相關的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 策劃 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 14 頁 共 44頁 實施日期 質量目標 BOS委員會根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ）的規(guī)定，為關鍵的顧客期望類別制定質量目標，并保證質量目標與質量方針一致性和可測量性；財務部根據(jù)《 BOS和管理評審程序》（ ） 的規(guī)定，把質量目標在經 營計劃中分解； BOS委員會、各部門經理、人事部（培訓職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。 C 各總經理助理 ； 解并掌握公司的質量方針、質量目 標； ； ； ； 。 I 生產管理部 ，及公司級工藝紀律檢查； 、產品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中 產品的標識； c. 負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產中使用的各種工具的管理； d. 參與合同評審和設計評審及工藝驗證； e. 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質量記錄的管理、職 能內部培訓。 c)問題解決后，由停產負責人決定恢復生產。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經理 根據(jù) 《 質量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護質量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 工廠設施 規(guī)劃部 負責根據(jù)《工廠、設備設施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設施策劃。 各生產車間負責執(zhí)行安全生產條 例， 綜合辦公室負責 進行檢查。 當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 銷售公司應將任何后續(xù)產品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內部所有受影響的職能部門和人員。當上述工作外委時，本公司必須 提供技術領導。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新： 產品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《生產件批準程序》（ ）和 AIAG的生產件批準手冊。 當供應商的組織發(fā)生變化時，質量保證部必須驗證供方質量體系的連續(xù)性和有效性。 采購通知實施前，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。 選擇生產設備 和檢驗裝置應與特定過程相關聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復時，均必須進行作業(yè)設定驗證。 產品售后服務的提供 銷售公司負責根據(jù)《服務控制程序》（ ）的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設服務體系，為顧客提供服務。 顧客財產 不適用 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 33 頁 共 44頁 實施日期 產品防護 銷售公司、采購部、生產管理部和專業(yè)廠按《產品防護程序》（ ）的要求， 在內部過程和交付到預定地點期間維護產品的符合性。 測量系統(tǒng)分析 質量保證部及生產車間計量人員會同監(jiān)控和測量設備使用人員，負責根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（ ）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測量設備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內，并符合 AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關的接受標準。測量和分析必須重在預防而不是發(fā)現(xiàn)。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結果，維護審核記錄。 審核員資格 內部質量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產車間主任確保采用 100%檢驗和 /或扣留產品。 全尺寸檢驗和功能試驗 質量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產品進行全尺寸檢驗和功能試驗。 －對不合格的性質和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產品部和質量保證部進行維護。提交管理評審。 不合格品的控制 質量保證部、專業(yè)廠和采購部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對不合格品進行控制。 當過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師 /工藝員負責保存過程更改及其生效日期的記錄。 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質 量 手 冊 頁次 : 第 37 頁 共 44頁 實施日期