xxxx年2月10日質(zhì)量手冊(cè)修改-資料下載頁(yè)
2025-06-29 08:57本頁(yè)面
【正文】 術(shù)銷售處質(zhì)檢處老廠一車間老廠二車間老廠三車間機(jī)電維修 模具維修新一車間新二車間機(jī)電維修模具維修倉(cāng)儲(chǔ)處附錄2職能分配表GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系職能分配表ISO9000要求條款號(hào)職能部門體系要求最高管理者管理者代表公司辦生產(chǎn)技術(shù)供儲(chǔ)處倉(cāng)儲(chǔ)處質(zhì)檢處銷售處財(cái)務(wù)處質(zhì)量管理體系▲△△文件體系△▲△質(zhì)量手冊(cè)△▲△文件控制△△▲△記錄控制△△▲△管理承諾▲△△△△△△△△以顧客關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△△△策 劃▲△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△管理評(píng)審▲△△資源提供▲△△△人力資源△△▲△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△▲工作環(huán)境△▲△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△△△▲與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審△△△▲顧客溝通△△△▲設(shè)計(jì)開發(fā)△△采 購(gòu)△△▲△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供▲▲監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲△總則▲△△顧客滿意△△△▲內(nèi)部審核△▲△過程的監(jiān)視和測(cè)量△▲▲△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△▲▲△不合格控制△△▲▲△數(shù)據(jù)分析△△△▲持續(xù)改進(jìn)▲△△△糾正措施△△△▲△預(yù)防措施△△△▲△注1: “▲” – 扎口部門(人員)；“△” 參與（相關(guān)）部門（人員）； 附錄3 體系文件清單1) 文件控制程序 （質(zhì)檢處）2) 記錄控制程序 （公司辦）3) 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 (生產(chǎn)技術(shù))4) 管理評(píng)審程序 （質(zhì)檢處）5) 能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序 （公司辦）6) 生產(chǎn)過程控制程序 （生產(chǎn)技術(shù)）7) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 （質(zhì)檢處）8) 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 （質(zhì)檢處）9) 顧客滿意度測(cè)量與分析程序 （銷售處）10) 內(nèi)部審核管理程序 （質(zhì)檢處）11) 不合格品控制程序 （質(zhì)檢處）12) 數(shù)據(jù)分析管理程序 （質(zhì)檢處）13) 糾正、糾正措施管理程序 （質(zhì)檢處）14) 預(yù)防措施管理程序 (質(zhì)檢處) 附錄4作業(yè)文件清單編號(hào)文件名稱QJ/公司考勤制度QJ/獎(jiǎng)懲制度QJ/進(jìn)出廠管理制度QJ/崗位責(zé)任制QJ/流程管理獎(jiǎng)罰單制度QJ/質(zhì)量事故處理辦法QJ/請(qǐng)假制度QJ/倉(cāng)庫(kù)安全管理辦法QJ/管理員崗位責(zé)任制度QJ /產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)部控制辦法附錄5質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄一覽表序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱保存期限1YQ0101文件控制清單長(zhǎng)期2YQ0102文件更改履歷表3年3YQ0103文件發(fā)放登記表3年4YQ0104文件回收通知單3年5YQ0105文件復(fù)印申請(qǐng)表3年6YQ0106文件標(biāo)識(shí)圖章樣3年7YQ0107文件更改申請(qǐng)表3年8YQ0108文件評(píng)審表3年9YQ0109 信息登記表3年10YQ0110文件發(fā)放登記表3年11YQ0201質(zhì)量記錄清單3年12YQ0202記錄回收通知單3年13YQ0203記錄借閱單3年14YQ0204記錄銷毀清單3年15YQ0205管理體系日常抽檢表3年16YQ0301質(zhì)量目標(biāo)和分目標(biāo)方案3年17YQ0302質(zhì)量管理體系日常抽查表3年18YQ0303目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳3年19YQ0304方針目標(biāo)展開表3年20YQ0401會(huì)議記錄3年21YQ0402管理評(píng)審計(jì)劃3年22YQ0403管理評(píng)審報(bào)告3年23YQ0501年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表（1）3年24YQ0502年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表（2）3年25YQ0503培訓(xùn)班登記表3年26YQ0504職工培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目變更審核表3年27YQ0505員工年度績(jī)效考核表3年28YQ0506培訓(xùn)班點(diǎn)名冊(cè)3年29YQ0507培訓(xùn)班錄分表3年30YQ0508員工培訓(xùn)檔案3年31YQ0601裝、卸貨通知單3年32YQ0602材料驗(yàn)收入庫(kù)單3年33YQ0603配料房領(lǐng)料單3年34YQ0604池爐熔制操作原始記錄5年35YQ0605成型工段原始記錄3年36YQ0606產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤表3年37YQ0607包裝材料領(lǐng)料單5年38YQ0608空壓機(jī)運(yùn)行原始記錄表3年39YQ0609產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄3年40YQ0610池爐產(chǎn)銷存日?qǐng)?bào)表3年41YQ0701監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳3年42YQ0702監(jiān)視和測(cè)量裝置履歷卡3年43YQ0901糾正預(yù)防措施處理單3年44YQ0902信息反饋單3年45YQ1001年度內(nèi)審計(jì)劃3年46YQ1002審核計(jì)劃3年47YQ1003不合格報(bào)告3年48YQ1004不合格項(xiàng)分布表3年49YQ1005審核檢查表3年50YQ1006審核報(bào)告3年51YQ1007產(chǎn)品質(zhì)量記錄檢查表3年52YQ7001原材料檢驗(yàn)單3年53YQ7002采購(gòu)（計(jì)劃）申請(qǐng)單3年54YQ7003供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)）、調(diào)查表3年55YQ7004合格供應(yīng)商一覽表3年56YQ7005合同記錄臺(tái)帳3年57YQ7006合同評(píng)審表3年58YQ7007合同更改通知單3年59YQ7008設(shè)備定期保養(yǎng)檢查記錄3年60YQ7009設(shè)備臺(tái)帳3年41 /
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