【正文】 員進行確認后，確定維修方案并組織實施,維修工作完成后，由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢人員會同顧客對維修質(zhì)量進行檢查驗收，驗收人員在《顧客信息處理記錄》上簽字確認?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》和售后服務(wù)反饋意見等方式進行顧客滿意度調(diào)查,對收集的顧客反饋信息包括：抱怨、投訴、表揚及滿意程度等進行統(tǒng)計分析，由營銷部會同相關(guān)部門分析原因,制定相應(yīng)糾正措施，執(zhí)行《改進控制程序》有關(guān)規(guī)定。 營銷部將顧客投訴處理情況和顧客滿意程度監(jiān)測結(jié)果提交管理評審。5 相關(guān)文件《管理評審程序》《改進控制程序》文件編號SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 次4/46 相關(guān)記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客信息處理記錄》《合同評審表》《電話記錄》文件編號SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 次1/5設(shè)計和開發(fā)控制程序 制定本程序的目的是使公司預(yù)應(yīng)力錨具的設(shè)計和開發(fā)的全過程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計的產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定，滿足顧客對質(zhì)量、功能、交貨期的要求，達到適用、先進、安全、環(huán)保和經(jīng)濟的目標。本程序適用于公司預(yù)應(yīng)力錨具的設(shè)計和開發(fā)，包括方案設(shè)計、生產(chǎn)圖紙設(shè)計等（注：鋼絞線按照國家標準生產(chǎn)，不做單獨設(shè)計和開發(fā)），對應(yīng)標準條款：GB/T190012008 （）3. 職責(zé)《設(shè)計任務(wù)書》。 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人按照《設(shè)計任務(wù)書》要求領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員完成相關(guān)的設(shè)計任務(wù)。 。4. 控制要求公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。并形成《設(shè)計和開發(fā)策劃》記錄。總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部人員及其他相關(guān)部門人員對公司的新產(chǎn)品進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定：a) 設(shè)計和開發(fā)階段；b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；文件編號SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 次2/5c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。d) 對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。e)隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成《設(shè)計任務(wù)書》。這些輸入應(yīng)包括：a) 錨具產(chǎn)品功能要求和性能要求；b) 適用的法律法規(guī)要求；c) 適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息；d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。e) 應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。對評審結(jié)果在《設(shè)計任務(wù)書》中形成輸入評審記錄。設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證, 并應(yīng)在放行前得到批準。公司的設(shè)計和開發(fā)輸出主要為：設(shè)計圖紙，技術(shù)要求，工藝文件，采購明細，產(chǎn)品出廠試驗規(guī)程等。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。文件編號SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 次3/5b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接收準則。d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。由總工程師應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段組織相關(guān)人員對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識別任何問題并提出必要的措施。e) 評審的參加者為：1）新產(chǎn)品設(shè)計：新產(chǎn)品主要設(shè)計人員、工藝人員，生產(chǎn)車間、銷售部、工程部、物控部、技術(shù)質(zhì)檢部相關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)參與評審。評審結(jié)果及任何必要措施表中記錄在《設(shè)計評審》中。2）一般產(chǎn)品的設(shè)計，按照正常流程進行圖紙會審簽字即可。 設(shè)計和開發(fā)驗證和確認為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。公司設(shè)計和開發(fā)驗證和確認的方法：文件編號SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 次4/5a)新產(chǎn)品試制完成后進行性能試驗；b) 對新產(chǎn)品試驗后的結(jié)果進行評價，驗證是否滿足新產(chǎn)品預(yù)期的性能。c）對于試制成功的新產(chǎn)品在投入市場前，先進行小批量的生產(chǎn)和出廠前的試驗，必要時進行工業(yè)性試驗（客戶試用），對試用后的新產(chǎn)品存在的問題進行整改，完善圖紙和技術(shù)文件后，召開新產(chǎn)品出廠小結(jié)會，確認是否能夠投入市場。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制技術(shù)質(zhì)量部設(shè)計人員，應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，當(dāng)在以下情況時關(guān)注更改：a） 新產(chǎn)品試制過程中發(fā)現(xiàn)需要整改的問題；b） 老產(chǎn)品依據(jù)顧客要求需要改進的地方；c） 在生產(chǎn)過程中，由于生產(chǎn)工藝的需要，對圖紙進行局部修改時，應(yīng)通過原設(shè)計人進行確認后再進行修改，必要時需請示主管領(lǐng)導(dǎo)作出修改決定；d） 如原有圖紙作廢或修改量較多時，應(yīng)在填寫《設(shè)計和開發(fā)更改審批表》，寫明作廢圖紙的圖號，技術(shù)質(zhì)量部在接到《設(shè)計和開發(fā)更改審批表》后應(yīng)及時將作廢底圖及存檔原圖以修改圖紙代替。作廢圖紙加蓋作廢標記隨原圖存檔保存?zhèn)洳?。對需要更改的任何問題，應(yīng)填寫《設(shè)計和開發(fā)更改審批表》，文件編號SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 次5/5應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。5 質(zhì)量記錄 《設(shè)計任務(wù)書》 《設(shè)計和開發(fā)策劃》 《設(shè)計評審表》 《設(shè)計和開發(fā)驗證、確認》 《設(shè)計和開發(fā)更改審批單表》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次1/61目的對公司所實施的采購過程和活動以及相關(guān)的供方和外包方進行有效控制,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資供方和外包方實施控制,確保所采購的物資符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，特制定本程序。2適用范圍適用于公司原、輔材料采購供方，夾片熱處理、錨環(huán)電鍍、錨墊板加工，成品運輸?shù)韧獍降倪x擇和評價，采購的實施、驗證及不合格處理、產(chǎn)品標識和防護等過程的控制。對應(yīng)標準條款：GB/T190012008 ， 3職責(zé)。負責(zé)物資采購計劃的制定和實施；對供方進行評價和選擇；負責(zé)庫存產(chǎn)品的發(fā)放和保存；不合格采購產(chǎn)品的處置。，負責(zé)供方評價、不合格品的處置。4 工作程序，分為： A類物資 指構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，涉及產(chǎn)品的使用功能、產(chǎn)品外觀的物資。如:鋼材，刀具等； B類物資：除A類物資以外的物資，如：五金、工具及其他文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次2/6零星采購材料等。 外包方類別夾片熱處理、錨環(huán)電鍍、錨墊板加工，成品運輸。a）所供物資符合產(chǎn)品質(zhì)量標準、和安全要求；b）供方具有足夠的生產(chǎn)能力，并能嚴格按照交貨期限供貨；c）供方具有保證所供物資質(zhì)量穩(wěn)定的能力，已經(jīng)建立了相應(yīng)的質(zhì)量體系；d）能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)，并獲取和保持相關(guān)資質(zhì)；e）采購價格在本公司現(xiàn)階段可以接受范圍之內(nèi)。 A類物資供方評價 a）對提供A類物資供方收集相應(yīng)資格或相應(yīng)資質(zhì)證明復(fù)印件（如營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、體系或安全認證、檢驗合格證等）。長期供貨的供方，由生產(chǎn)車間對其以往提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、價格、交付及時性、售后服務(wù)及現(xiàn)場使用等情況進行總體評價，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。b）由評價部門填寫《供方評價記錄表》和《合格供方名錄》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購。文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次3/錨環(huán)電鍍、錨墊板加工，成品運輸?shù)耐獍?，由物控部收集其相關(guān)資質(zhì)等。，公司物控部組織相關(guān)部門負責(zé)人對外包方情況及提供的資料信息進行評審，經(jīng)評價確定的合格外包方列入《合格供方名錄》，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后進行合作。 B類物資由采購人員采購時采取對產(chǎn)品外觀、質(zhì)量等進行驗證的方式進行評價。 對合格供方及外包方的控制技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)車間等部門在驗證或使用采購物資或外協(xié)產(chǎn)品過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時與物控部溝通，由物控部與供方和外包方進行溝通解決，并應(yīng)對相關(guān)供方、外包方提出整改要求，對整改不明顯或未進行整改的可限制或停止合作。并做好記錄作為年度對供方進行評價的依據(jù)，凡評價不合格的供方及外包方，應(yīng)從合格供方名錄中除去。 公司采用的采購文件為:合同、協(xié)議，采購計劃、材料計劃等。產(chǎn)品所需的材料和配件等由物控部根據(jù)庫存提出材料計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施采購。特種勞動防護用品由生產(chǎn)車間制定采購計劃，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準后有物控部采購。采購時，物控部與供方簽訂采購合同或協(xié)議，明確物資名稱、規(guī)格型號、交付要求、質(zhì)量要求，技術(shù)標準，驗收條件及違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。必要時對供方的要求還應(yīng)包括：文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次4/6 a)供應(yīng)方生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過程，加工設(shè)備，程序批準及驗證要求；b）人員資格的要求；質(zhì)量質(zhì)量體系的要求等。物控部與供方簽訂采購合同或協(xié)議。A類物資在確定的合格供方處實施采購，因急需臨時采購材料和配件等，由相關(guān)部門填報《材料計劃》，經(jīng)主管經(jīng)理批準后由物控部采購。，合格后由庫管員入庫，在入庫單上簽字并填寫入庫驗收臺帳。需到供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購合同中明確說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式，并按要求實施驗證。，營銷部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間做出驗證安排。 不合格物資的處置、生產(chǎn)車間在驗證或使用過程發(fā)現(xiàn)的不合格物資,由技術(shù)質(zhì)量部組織評審作出處置決定，處置方式為：退（換）貨，填寫《不合格品審理單》經(jīng)主管經(jīng)理批準，及時通知供方辦理退換貨手續(xù)。 物資標識的方式可采用掛牌、劃分區(qū)域、記錄等方式。對有可追溯性要求的重要物資，用物資臺帳、出入庫憑證作文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次5/6為標識。以實現(xiàn)可追溯性。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的材料由材料員用標識牌固定在明顯位置,注明規(guī)格、型號等。、規(guī)格、批次、數(shù)量作出標識。、記錄等方式做出 狀態(tài)標識：合格、不合格、待檢等。、貯存和保護a)生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品特點選用適宜的搬運設(shè)備和工具，嚴格遵守安全操作規(guī)程，防止損壞，確保物資（包括標識）保持完好。b)用起重機械搬運和裝卸時，吊裝必須穩(wěn)妥，捆扎牢固；不準超負荷；不得違反安全操作規(guī)程。c)大型和特殊物資的搬運應(yīng)在實施前提出合理的搬運方案，配備適宜的運輸裝備和工具，明確安全操作要求和注意事項。a)貯存物資的庫房和場地應(yīng)保持貯存環(huán)境適宜，庫房要通風(fēng)、防火、防潮、防盜、清潔衛(wèi)生，防止物資變質(zhì)、損壞或丟失。b）物資驗證合格后方可辦理入庫手續(xù)，材料臺帳內(nèi)容應(yīng)準確、完整。出入庫應(yīng)填寫出入庫憑證，做到帳、卡、物相符。c）主要物資與輔助物資應(yīng)分類存放，碼放應(yīng)整齊、規(guī)范、不超高、不同規(guī)格型號不相混；存放場地應(yīng)平整夯實、有排水措施；對有文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次6/6時間限制要求的材料（如焊材等）要確保先入先出的原則，防止材料過期和變質(zhì)，具體執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》。d）油漆、油料、化學(xué)品和易燃易爆品的貯存執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定。5 引用文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《采購產(chǎn)品驗證規(guī)定》《庫房管理規(guī)定》6 相關(guān)記錄《供方評價記錄表》《合格供方名錄》《采購計劃》《不合格品評審處置表》 文件編號SKTCX0102011修訂狀態(tài)0生產(chǎn)和服務(wù)控制程序頁 次1/61 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯的控制。對應(yīng)標準條款：GB/T190012008 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程控制，負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，負責(zé)組織追溯工作；負責(zé)檢測設(shè)備的使用和保管工作。負責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，對操作者及時培訓(xùn)，文明生產(chǎn)，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)檢修，對不合格品進行處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標準，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試，原材料及產(chǎn)品的檢驗及標識等。 營銷部和工程部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評審等工作。 物控部負責(zé)原材料的采購供應(yīng)，原材料、半成品的保管儲存工作，負責(zé)搬運，包裝運輸，工裝夾具的保管工作。負責(zé)按照庫存和銷售部提供的信息下達生產(chǎn)計劃。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對特殊過程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。 文件編號SKTCX0102011修訂狀態(tài)0生產(chǎn)和服務(wù)控制程序頁 次2/6 生產(chǎn)計劃 物控部根據(jù)營銷部獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關(guān)部門及人員，位作為采購、生