【正文】 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。負(fù)責(zé)按照庫(kù)存和銷(xiāo)售部提供的信息下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。 營(yíng)銷(xiāo)部和工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評(píng)審等工作。負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)操作者及時(shí)培訓(xùn)，文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)檢修，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯的控制。d）油漆、油料、化學(xué)品和易燃易爆品的貯存執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定。出入庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)出入庫(kù)憑證，做到帳、卡、物相符。a)貯存物資的庫(kù)房和場(chǎng)地應(yīng)保持貯存環(huán)境適宜，庫(kù)房要通風(fēng)、防火、防潮、防盜、清潔衛(wèi)生，防止物資變質(zhì)、損壞或丟失。b)用起重機(jī)械搬運(yùn)和裝卸時(shí)，吊裝必須穩(wěn)妥，捆扎牢固；不準(zhǔn)超負(fù)荷；不得違反安全操作規(guī)程。、記錄等方式做出 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、待檢等。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的材料由材料員用標(biāo)識(shí)牌固定在明顯位置,注明規(guī)格、型號(hào)等。對(duì)有可追溯性要求的重要物資，用物資臺(tái)帳、出入庫(kù)憑證作文件編號(hào)SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購(gòu)控制程序頁(yè) 次5/6為標(biāo)識(shí)。 不合格物資的處置、生產(chǎn)車(chē)間在驗(yàn)證或使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格物資,由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審作出處置決定，處置方式為：退（換）貨，填寫(xiě)《不合格品審理單》經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)通知供方辦理退換貨手續(xù)。需到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式，并按要求實(shí)施驗(yàn)證。A類(lèi)物資在確定的合格供方處實(shí)施采購(gòu)，因急需臨時(shí)采購(gòu)材料和配件等，由相關(guān)部門(mén)填報(bào)《材料計(jì)劃》，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購(gòu)。必要時(shí)對(duì)供方的要求還應(yīng)包括：文件編號(hào)SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購(gòu)控制程序頁(yè) 次4/6 a)供應(yīng)方生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過(guò)程，加工設(shè)備，程序批準(zhǔn)及驗(yàn)證要求；b）人員資格的要求；質(zhì)量質(zhì)量體系的要求等。特種勞動(dòng)防護(hù)用品由生產(chǎn)車(chē)間制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后有物控部采購(gòu)。 公司采用的采購(gòu)文件為:合同、協(xié)議，采購(gòu)計(jì)劃、材料計(jì)劃等。 對(duì)合格供方及外包方的控制技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)在驗(yàn)證或使用采購(gòu)物資或外協(xié)產(chǎn)品過(guò)程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與物控部溝通，由物控部與供方和外包方進(jìn)行溝通解決，并應(yīng)對(duì)相關(guān)供方、外包方提出整改要求，對(duì)整改不明顯或未進(jìn)行整改的可限制或停止合作。，公司物控部組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)外包方情況及提供的資料信息進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)價(jià)確定的合格外包方列入《合格供方名錄》，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行合作。b）由評(píng)價(jià)部門(mén)填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》和《合格供方名錄》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 A類(lèi)物資供方評(píng)價(jià) a）對(duì)提供A類(lèi)物資供方收集相應(yīng)資格或相應(yīng)資質(zhì)證明復(fù)印件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證、體系或安全認(rèn)證、檢驗(yàn)合格證等）。 外包方類(lèi)別夾片熱處理、錨環(huán)電鍍、錨墊板加工，成品運(yùn)輸。4 工作程序，分為： A類(lèi)物資 指構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，涉及產(chǎn)品的使用功能、產(chǎn)品外觀的物資。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定和實(shí)施；對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的發(fā)放和保存；不合格采購(gòu)產(chǎn)品的處置。2適用范圍適用于公司原、輔材料采購(gòu)供方，夾片熱處理、錨環(huán)電鍍、錨墊板加工，成品運(yùn)輸?shù)韧獍降倪x擇和評(píng)價(jià)，采購(gòu)的實(shí)施、驗(yàn)證及不合格處理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)等過(guò)程的控制。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。對(duì)需要更改的任何問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改審批表》，文件編號(hào)SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè) 次5/5應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制技術(shù)質(zhì)量部設(shè)計(jì)人員，應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，當(dāng)在以下情況時(shí)關(guān)注更改：a） 新產(chǎn)品試制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)需要整改的問(wèn)題；b） 老產(chǎn)品依據(jù)顧客要求需要改進(jìn)的地方；c） 在生產(chǎn)過(guò)程中，由于生產(chǎn)工藝的需要，對(duì)圖紙進(jìn)行局部修改時(shí)，應(yīng)通過(guò)原設(shè)計(jì)人進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行修改，必要時(shí)需請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)作出修改決定；d） 如原有圖紙作廢或修改量較多時(shí)，應(yīng)在填寫(xiě)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改審批表》，寫(xiě)明作廢圖紙的圖號(hào)，技術(shù)質(zhì)量部在接到《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改審批表》后應(yīng)及時(shí)將作廢底圖及存檔原圖以修改圖紙代替。公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)的方法：文件編號(hào)SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè) 次4/5a)新產(chǎn)品試制完成后進(jìn)行性能試驗(yàn)；b) 對(duì)新產(chǎn)品試驗(yàn)后的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證是否滿足新產(chǎn)品預(yù)期的性能。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。?yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。2）一般產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，按照正常流程進(jìn)行圖紙會(huì)審簽字即可。e) 評(píng)審的參加者為：1）新產(chǎn)品設(shè)計(jì)：新產(chǎn)品主要設(shè)計(jì)人員、工藝人員，生產(chǎn)車(chē)間、銷(xiāo)售部、工程部、物控部、技術(shù)質(zhì)檢部相關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)參與評(píng)審。d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證, 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。這些輸入應(yīng)包括：a) 錨具產(chǎn)品功能要求和性能要求；b) 適用的法律法規(guī)要求；c) 適用時(shí)，來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的信息；d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。e)隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部人員及其他相關(guān)部門(mén)人員對(duì)公司的新產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；文件編號(hào)SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè) 次2/5c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。4. 控制要求公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人按照《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》要求領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員完成相關(guān)的設(shè)計(jì)任務(wù)。5 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》《改進(jìn)控制程序》文件編號(hào)SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè) 次4/46 相關(guān)記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客信息處理記錄》《合同評(píng)審表》《電話記錄》文件編號(hào)SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序頁(yè) 次1/5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 制定本程序的目的是使公司預(yù)應(yīng)力錨具的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定，滿足顧客對(duì)質(zhì)量、功能、交貨期的要求，達(dá)到適用、先進(jìn)、安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。《顧客滿意度調(diào)查表》和售后服務(wù)反饋意見(jiàn)等方式進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查,對(duì)收集的顧客反饋信息包括：抱怨、投訴、表?yè)P(yáng)及滿意程度等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，由營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)分析原因,制定相應(yīng)糾正措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定。d)營(yíng)銷(xiāo)部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。 b)合同執(zhí)行中，營(yíng)銷(xiāo)部和工程部應(yīng)接收顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)或建議時(shí)，及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，必要時(shí)以會(huì)議形式協(xié)商，對(duì)決定的問(wèn)題形成記錄，通知有關(guān)人員實(shí)施。，因顧客或本公司原因需對(duì)合同條款進(jìn)行變更時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部與顧客協(xié)商，擬定補(bǔ)充協(xié)議，并通知有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 評(píng)審內(nèi)容a)各項(xiàng)要求規(guī)定合理，文件已齊全；b)公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力和確保交貨期； c)合同中所依據(jù)的法律法規(guī)是現(xiàn)行的有效版本等。 顧客對(duì)產(chǎn)品及交貨期、價(jià)格等無(wú)特殊要求的合同，并且銷(xiāo)售金額在5萬(wàn)元以下的合同，由公司授權(quán)的合同管理員直接評(píng)審簽訂。b)顧客沒(méi)有明示的要求，但預(yù)期和規(guī)定的用途所需要的要求，國(guó)文件編號(hào)SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè) 次2/4家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，預(yù)防措施等要求。、生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、物控部負(fù)責(zé)對(duì)接收到的顧客投訴進(jìn)行傳遞和處理；對(duì)電話投訴和抱怨進(jìn)行記錄并傳遞給相關(guān)部門(mén)。對(duì)顧客要求的確定及交付后活動(dòng)進(jìn)行的控制。文件編號(hào)SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè) 次1/41目的為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程，并對(duì)有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。 質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量質(zhì)量體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文文件編號(hào)SKTCX062011修訂狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè) 次3/3件為質(zhì)量計(jì)劃。 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b）銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。程序“預(yù)應(yīng)力錨具生產(chǎn)流程圖”如下：一、錨環(huán)加工工藝流程車(chē)外圓下料原料檢驗(yàn) 原料采購(gòu) *調(diào)質(zhì)處理精絞孔粗絞孔鉆孔包裝入庫(kù)檢驗(yàn) 電鍍扒皮二、夾片加工工藝流程去氧化皮下料原料檢驗(yàn) 原料采購(gòu) 粗車(chē)外錐打孔擠壓打中心孔 鋸?qiáng)A片 攻絲 數(shù)控精車(chē)外錐、切槽擴(kuò)孔熱處理打蠟包裝檢驗(yàn) 噴砂拋光95文件編號(hào)SKTCX062011修訂狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè) 次2/3三、鋼絞線加工工藝流程拉 拔表面處理原料檢驗(yàn) 原料采購(gòu) 收 線穩(wěn)定化處理絞線合股半成品檢驗(yàn) 包 裝 入 庫(kù) 打 捆 檢 斤成品檢驗(yàn)。 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190012008 職責(zé)。文件編號(hào)SKTCX062011修訂狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè) 次1/31 目的對(duì)特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 《設(shè)備清單》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 工作環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間識(shí)別并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境中人文件編號(hào)SKTCX052011修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè) 次3/3和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。b) 生產(chǎn)車(chē)間制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況c) 生產(chǎn)車(chē)間每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各工序執(zhí)行。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)車(chē)間保管。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、CAD繪圖軟件）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 各部門(mén)按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的控制。 2 適用范圍適用于為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。, 收集應(yīng)持有的相應(yīng)資格證書(shū)等資料,保存本公司實(shí)施的培訓(xùn)記錄。b） 通過(guò)培訓(xùn)保證各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員和特種作業(yè)人員保持有效的資格證書(shū)；c）通過(guò)培訓(xùn)等措施提高員工的質(zhì)量意識(shí)和安全自我防護(hù)意識(shí)確保其文件編號(hào)SKTCX042011修訂狀態(tài)0人力資源管理程序頁(yè) 次3/3認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，自覺(jué)制止和糾正違章操作。a）根據(jù)質(zhì)量體系文件中各崗位所規(guī)定的能力條件選擇能夠勝任工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司送外部培訓(xùn)人員，以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)或考試成績(jī)、取證（如畢業(yè)／結(jié)業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)、崗位資格證書(shū)、操作證書(shū)等）作為評(píng)價(jià)結(jié)果，委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)到綜合部辦理備案手續(xù)，將有關(guān)證書(shū)、評(píng)價(jià)材料復(fù)印件等交綜合部統(tǒng)一歸檔保存。a） 由綜合部于每年年初制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織各部門(mén)實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目，各部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃中本部門(mén)培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施。，需要持證上崗的特種文件編號(hào)SKTCX042011修訂狀態(tài)0人力資源管理程序頁(yè) 次2/3作業(yè)人員均應(yīng)持有效的崗位證書(shū)方可上崗，并按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行復(fù)審換證。