【正文】 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190012008 人力資源()3職責(zé)a）制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量崗位人員職責(zé)及任職要求；b）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施； c）組織對(duì)員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)；d)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。 人力資源 見(jiàn)《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》文件編號(hào)SKTCX042011修訂狀態(tài)0人力資源管理程序頁(yè) 次1/31目的為確保質(zhì)量體系的建立和實(shí)施，通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量體系有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。，由確定的責(zé)任部門(mén)/人員按要求在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施，并經(jīng)綜合部驗(yàn)證落實(shí)。b)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的改進(jìn)措施；c)資源需求的相關(guān)決定和措施；d)管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審會(huì)議涉及體系運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告、更改需求、糾正預(yù)防措施、落實(shí)實(shí)施等情況，由綜合部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到質(zhì)量體系的有關(guān)責(zé)任人，并作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。，同時(shí)通過(guò)評(píng)審做出結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標(biāo)是否需修改及修改的內(nèi)容。文件編號(hào)SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評(píng)審程序頁(yè) 次3/4，對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，對(duì)于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期完成，落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門(mén)/人員及驗(yàn)證部門(mén)/人員。，并確定參加人員，其中包括管理層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系責(zé)任人員及經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議的人員。各單位按計(jì)劃要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料，由綜合部審核后報(bào)管理者代表審核，輸入內(nèi)容包括： a)體系運(yùn)行情況，包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、有效性和充分性；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求遵循情況及符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。4 工作程序，兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核結(jié)果后進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由公司經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次：a)公司資源配置、范圍、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或連續(xù)投拆發(fā)生時(shí)；c)國(guó)家、政府、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；d)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。，審核管理評(píng)審計(jì)劃。相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190112008 （）。 管理評(píng)審 見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》 文件編號(hào)SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評(píng)審控制程序頁(yè) 次1/41目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)其持續(xù)運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性，以便改進(jìn)和完善體系。f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識(shí)。d) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。b) 協(xié)助最高管理者建立健全和實(shí)施質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。九、工程部負(fù)責(zé)售后服務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)安裝工作；當(dāng)顧客需要時(shí)協(xié)助顧客安裝產(chǎn)品，確保顧客的要求滿足得到滿意；負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的反饋意見(jiàn)。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱管理職責(zé)頁(yè) 次7/8負(fù)責(zé)組織全體員工、新員工的培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外的公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹(shù)立良好的形象；負(fù)責(zé)公司檔案管理，外來(lái)文件的收發(fā)及管理；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送檢及自校工作。六、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)編寫(xiě)生產(chǎn)工藝；負(fù)責(zé)公司原料進(jìn)廠檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、評(píng)審及處置后的驗(yàn)證及信息的傳遞；負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收工作；參與對(duì)特殊過(guò)程的監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的試驗(yàn)工作，并編制試驗(yàn)報(bào)告。四、生產(chǎn)車(chē)間（錨具生產(chǎn)車(chē)間/鋼絞線生產(chǎn)車(chē)間）按照生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和維修，確保正常生產(chǎn)；做好生產(chǎn)過(guò)程原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及防護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間生產(chǎn)人員填寫(xiě)各種記錄；負(fù)責(zé)車(chē)間工作環(huán)境的管理工作；負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)不合格品的返工工作。二、副總經(jīng)理 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，不斷提高滿標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱管理職責(zé)頁(yè) 次5/8足顧客要求的意識(shí)。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外工作及事務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱管理職責(zé)頁(yè) 次4/8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系，確定各部門(mén)各類(lèi)人員的職責(zé)，以及其各部門(mén)的相互接口關(guān)系，具體崗位職責(zé)如下：一、總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部的工作； 向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 任命管理者代表，副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，明確他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 批準(zhǔn)公司全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；監(jiān)督和協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程的原料供給及原料采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)合格供方審批和采購(gòu)計(jì)劃的審批工作。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱管理職責(zé)頁(yè) 次3/8 策劃 質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)本公司質(zhì)量方針提供的框架，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)為： % ≥95% ≥90% ≥90% ≥98%a) 確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門(mén)應(yīng)在相關(guān)層次對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解；（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解及測(cè)量方法）b) 各部門(mén)及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確?？偰繕?biāo)和分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按文件規(guī)定對(duì)部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量和分析，綜合部按規(guī)定的時(shí)間對(duì)總目標(biāo)和分解目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量和分析，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》；d) 按規(guī)定的程序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取相應(yīng)措施，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》。 a) 質(zhì)量方針要求本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿足顧客要求；b) 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別顧客的明示的和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為各有關(guān)過(guò)程的輸入，通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)； 要求全體員工在生產(chǎn)過(guò)程中，確保與顧客有關(guān)的過(guò)程得到控制、識(shí)別，確定并滿足顧客需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》； 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量和分析，采取必要的措施，增強(qiáng)顧客滿意度，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 外來(lái)記錄控制 外來(lái)記錄(如材質(zhì)證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等)由物控部保存。 記錄的保留和處置 綜合部按相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)要求、合同及本公司規(guī)定確定記錄保留期限，見(jiàn)《記錄匯總表》。b、多種記錄存放于同一箱（柜）時(shí),可編制檢索目錄。、保護(hù)和檢索 各部門(mén)形成的記錄，由填寫(xiě)人員按時(shí)間、項(xiàng)目或活動(dòng)順序整理、裝訂、編目，做到準(zhǔn)確、完整、齊全，分類(lèi)編目清楚，保管條件符合規(guī)定要求。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辨認(rèn)，日期、簽字、蓋章手續(xù)完備，不得使用鉛筆填寫(xiě)。,仍沿用原編號(hào)。 編制 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由綜合部組織審核確定，生產(chǎn)過(guò)程所需的記錄表格由生產(chǎn)車(chē)間和技術(shù)質(zhì)量部審核確定，確保記錄與文件要求一致。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（見(jiàn)記錄清單）。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程記錄歸檔保存。相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001—2008 3 職責(zé) 、表格的組織審核與編號(hào)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行控制。文件編號(hào) SKTCX012011修訂狀態(tài)0 文件控制程序頁(yè) 次6/6綜合部每年年初按規(guī)定核查法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性，及時(shí)更新《適用法律法規(guī)清單》，收回作廢的文本。 外來(lái)文件的識(shí)別、更新和分發(fā) 綜合部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)上查詢、書(shū)店及省標(biāo)準(zhǔn)化研究所等渠道，對(duì)適合公司實(shí)際的相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集。由于處于留底等原因需要保留的作廢文件,應(yīng)在封面作出“作廢”標(biāo)識(shí)，無(wú)保留價(jià)值的作廢文件，由文件歸口部門(mén)填寫(xiě)《文件/記錄銷(xiāo)毀單》，質(zhì)量體系文件由管理者代表批準(zhǔn)，其他文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，文件歸口管理部門(mén)指定人員銷(xiāo)毀。，不得在文件上隨意涂改、私自外借，文件持有人調(diào)離公司時(shí)應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理移交手續(xù)。劃改時(shí)由更改部門(mén)發(fā)放《變更通知單》，文件持有人按其要求在原文處進(jìn)行修改，并妥善保管變更通知單。 圖紙需更改時(shí),應(yīng)根據(jù)原設(shè)計(jì)人員或顧客送達(dá)的《設(shè)計(jì)變更通知單》進(jìn)行更改,并在原生產(chǎn)圖相應(yīng)部位作出明確的更改標(biāo)識(shí)。各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以更新。文件編號(hào)SKTCX012011修訂狀態(tài)0文件控制程序頁(yè) 次4/6 當(dāng)文件破損影響使用時(shí)，由文件使用人到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù),補(bǔ)發(fā)新文件沿用原文件分發(fā)號(hào)；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放、回收記錄。 文件的接收和發(fā)放 由綜合部負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)放、登記、回收等工作，建立收文登記。，車(chē)間負(fù)責(zé)人審核，主管技術(shù)的總工程師批準(zhǔn)。三、 作業(yè)文件SKT— ZY—XX—XXXX 年號(hào) 文件順序號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 公司代號(hào)文件編號(hào) SKTCX012011修訂狀態(tài)0 文件控制程序頁(yè) 次3/6四、記錄表格 JL — XX 文件順序號(hào) 記錄代號(hào) 文件編制和批準(zhǔn)，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外來(lái)文件：包括法律法規(guī)、行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及其他方面要求的文件等。 3 職責(zé)，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、標(biāo)識(shí)和保留的控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：a) 規(guī)定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由；c) 為質(zhì)量管理體系需編制的程序文件及對(duì)其引用；d) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的描述。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、U盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)進(jìn)行控制。 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)4 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)4名 稱質(zhì)量管理體系頁(yè) 次3/3a) 第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))；b) 第二級(jí)文件：程序文件；c) 第三級(jí)文件：為保證過(guò)程有效策劃，運(yùn)行和控制所需要的管理文件和過(guò)程運(yùn)作文件及相關(guān)記錄。 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001—2008（2規(guī)范性引用文件）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)2名 稱引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 次1/12 規(guī)范性引用文件 GB/T190002008 idt ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001—2008（2規(guī)范性引用文件）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)3名 稱 術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 次1/13 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002008 idt ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義，并增加以下縮寫(xiě)定義：1) QM 質(zhì)量手冊(cè)； 2) CX 程序文件3) JL 質(zhì)量記錄； 4)ZY 作業(yè)指導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T19001—2008 （4質(zhì)量管理體系）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)4名 稱質(zhì)量管理體系頁(yè) 次1/34 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照GB/T190012008 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 范圍 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了本公司預(yù)應(yīng)力錨具開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)、鋼絞線生產(chǎn)及售后服務(wù)的全過(guò)程。 內(nèi)容本質(zhì)量手冊(cè)包括了GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》的全部?jī)?nèi)容和公司體系要求的程序文件，以及體系所需要的順序和相互作用。《文件控制程序》組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性進(jìn)行評(píng)審、修