【正文】 資金等；b) 各部門根據(jù)建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以及滿足顧客要求的需要，識別和確定需要的資源；c) 總經(jīng)理根據(jù)各部門提出的需求，批準配置必需的資源；d) 管理評審時，對資源的充分性進行評審。 人力資源 見《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》文件編號SKTCX042011修訂狀態(tài)0人力資源管理程序頁 次1/31目的為確保質(zhì)量體系的建立和實施，通過對所有與質(zhì)量體系有關(guān)的人員實施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的培訓(xùn)管理工作。對應(yīng)標準條款：GB/T190012008 人力資源()3職責a）制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量崗位人員職責及任職要求；b）負責公司培訓(xùn)計劃的制定和組織實施； c）組織對員工培訓(xùn)效果的評價；d)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。e)組織辦理特種作業(yè)人員上崗證及年檢工作。 4 工作程序綜合部負責確定人員能力要求，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具備的能力，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面做出規(guī)定，作為本公司定崗、招聘、安排和考評員工的主要依據(jù)。，需要持證上崗的特種文件編號SKTCX042011修訂狀態(tài)0人力資源管理程序頁 次2/3作業(yè)人員均應(yīng)持有效的崗位證書方可上崗，并按規(guī)定時間進行復(fù)審換證。，使其具備本崗位所具備的基本技能和相應(yīng)的能力。a） 由綜合部于每年年初制定本年度培訓(xùn)計劃，按計劃組織各部門實施相關(guān)培訓(xùn)項目，各部門負責培訓(xùn)計劃中本部門培訓(xùn)項目的實施。 b）培訓(xùn)實施部門在每次培訓(xùn)結(jié)束后，按規(guī)定填寫《培訓(xùn)記錄》，自行確定考核評價方法（可采取理論考試、實際操作、業(yè)績考核等方式）組織考試和考核。公司送外部培訓(xùn)人員，以培訓(xùn)機構(gòu)的評價或考試成績、取證（如畢業(yè)／結(jié)業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等）作為評價結(jié)果，委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)到綜合部辦理備案手續(xù)，將有關(guān)證書、評價材料復(fù)印件等交綜合部統(tǒng)一歸檔保存。從事電工等工種必須參加有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)，持證上崗。a）根據(jù)質(zhì)量體系文件中各崗位所規(guī)定的能力條件選擇能夠勝任工作的人員進行培訓(xùn)。經(jīng)考試考核合格作為聘任、晉升的依據(jù)。b） 通過培訓(xùn)保證各專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和特種作業(yè)人員保持有效的資格證書；c）通過培訓(xùn)等措施提高員工的質(zhì)量意識和安全自我防護意識確保其文件編號SKTCX042011修訂狀態(tài)0人力資源管理程序頁 次3/3認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，自覺制止和糾正違章操作。 ，保存公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)（包括外培）及有效性評價記錄，收集保存其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的適當記錄（如學歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等）,建立《特種作業(yè)人員持證記錄》和檔案。, 收集應(yīng)持有的相應(yīng)資格證書等資料,保存本公司實施的培訓(xùn)記錄。5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《公司規(guī)章制度》6 相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄》文件編號SKTCX052011修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 次1/31 目的確定并提供和維護為達到符合產(chǎn)品要求所需要的設(shè)施，確定并管理為達到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境，包括人和物的因素，比如噪聲、溫度、照明等。 2 適用范圍適用于為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。對應(yīng)的標準條款：GB/T190112008 、 3 職責 生產(chǎn)車間負責對為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)施進行控制。 各部門按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的控制。 生產(chǎn)車間負責文明生產(chǎn)的管理工作。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護 基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為達到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)、CAD繪圖軟件）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供a) 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)的需求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，相關(guān)部門具體實施采購； 設(shè)施的驗收a) 采購的設(shè)施，生產(chǎn)車間組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、文件編號SKTCX052011修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 次2/3隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)車間保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b) 驗收不合格的設(shè)施，與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)車間對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)備清單》上登記；d) 生產(chǎn)車間根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b) 生產(chǎn)車間制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況c) 生產(chǎn)車間每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各工序執(zhí)行。a) 日常生產(chǎn)中操作者無法排除的故障，報生產(chǎn)車間主管檢修。e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)車間填寫《設(shè)施報廢單》，總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)車間在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)備清單》中注明情況。 工作環(huán)境生產(chǎn)車間識別并管理為達到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境中人文件編號SKTCX052011修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 次3/3和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 生產(chǎn)車間對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《設(shè)施驗收單》。 《設(shè)施管理卡》。 《設(shè)備清單》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 《設(shè)施檢修計劃》。 《設(shè)施報廢單》。文件編號SKTCX062011修訂狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁 次1/31 目的對特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。適用范圍適用于特定產(chǎn)品、及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制。 對應(yīng)標準條款：GB/T190012008 職責。程序“預(yù)應(yīng)力錨具生產(chǎn)流程圖”如下：一、錨環(huán)加工工藝流程車外圓下料原料檢驗 原料采購 *調(diào)質(zhì)處理精絞孔粗絞孔鉆孔包裝入庫檢驗 電鍍扒皮二、夾片加工工藝流程去氧化皮下料原料檢驗 原料采購 粗車外錐打孔擠壓打中心孔 鋸夾片 攻絲 數(shù)控精車外錐、切槽擴孔熱處理打蠟包裝檢驗 噴砂拋光95文件編號SKTCX062011修訂狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁 次2/3三、鋼絞線加工工藝流程拉 拔表面處理原料檢驗 原料采購 收 線穩(wěn)定化處理絞線合股半成品檢驗 包 裝 入 庫 打 捆 檢 斤成品檢驗。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標；b) 針對特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃表述質(zhì)量質(zhì)量體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文文件編號SKTCX062011修訂狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁 次3/3件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品宣傳、技術(shù)服務(wù)月等；e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，副總經(jīng)理批準。、監(jiān)督和修改。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部。，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 質(zhì)量計劃的修改當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由技術(shù)質(zhì)量部負責存檔保存。5 相關(guān)文件《文件控制程序》。6 記錄 《文件更改申請》。文件編號SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 次1/41目的為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，并對有關(guān)要求進行評審，實現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司產(chǎn)品銷售的合同評審、顧客溝通、交付后活動實施、顧客滿意程度監(jiān)視和測量等活動的控制。對顧客要求的確定及交付后活動進行的控制。對應(yīng)標準條款GB/T190012008 （),）條 3 職責，負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審、與顧客溝通，顧客滿意程度監(jiān)測和分析。、生產(chǎn)車間、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、物控部負責對接收到的顧客投訴進行傳遞和處理；對電話投訴和抱怨進行記錄并傳遞給相關(guān)部門。4 工作程序，通過收集顧客的需求信息、電話或上門溝通等方式確定顧客的要求，包括：a)顧客明示的要求，包括交貨期、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、售后服務(wù)等方面的要求。b)顧客沒有明示的要求，但預(yù)期和規(guī)定的用途所需要的要求，國文件編號SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 次2/4家強制性標準及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，預(yù)防措施等要求。c)如果顧客沒有書面合同，只是口頭合同時，公司在接受顧客要求前對顧客的要求以確認單方式進行確認。 顧客對產(chǎn)品及交貨期、價格等無特殊要求的合同，并且銷售金額在5萬元以下的合同，由公司授權(quán)的合同管理員直接評審簽訂。，或顧客有特殊要求的合同，由公司主管經(jīng)營和生產(chǎn)的負責人及相關(guān)部門人員進行評審，并將評審結(jié)果填寫在《合同評審表》中，合同管理員依此簽訂。 評審內(nèi)容a)各項要求規(guī)定合理，文件已齊全；b)公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力和確保交貨期； c)合同中所依據(jù)的法律法規(guī)是現(xiàn)行的有效版本等。 營銷部、技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)車間在合同執(zhí)行過程中，及時檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，提出改進措施和預(yù)防方案。，因顧客或本公司原因需對合同條款進行變更時，由營銷部與顧客協(xié)商，擬定補充協(xié)議，并通知有關(guān)部門實施。、電話、傳真和面談等方式與顧客和相關(guān)方進行有效的溝通，溝通的內(nèi)容包括：a)有關(guān)產(chǎn)品要求信息的溝通：營銷部在合同簽訂之前，通過各種渠道收集顧客對產(chǎn)品的要求，向顧客介紹公司的產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格和生產(chǎn)能文件編號SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 次3/4力，顧客咨詢或要求變更時，應(yīng)及時溝通聯(lián)系。 b)合同執(zhí)行中，營銷部和工程部應(yīng)接收顧客對合同執(zhí)行情況的問詢，發(fā)現(xiàn)問題或顧客提出意見或建議時，及時與顧客溝通協(xié)商，必要時以會議形式協(xié)商，對決定的問題形成記錄，通知有關(guān)人員實施。c)產(chǎn)品交付使用后，營銷部通過電話、回訪單等方式收集顧客反饋的信息，對顧客提出的異議和投訴應(yīng)及時答復(fù)或處理，并填寫保存《顧客信息處理記錄》。d)營銷部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。e)顧客提出的或在回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由生產(chǎn)車間負責人組織相關(guān)人