【正文】 至此，方可宣告設計確認的結束。 5必要時，可制定單獨的《驗收計劃》。通常情況下，只要可行，這種確認應在產品 /項目交付或實施之前完成。它既是 客戶驗收 的依據，又可通過客戶驗收體現。 各項目組負 責保存作為設計驗證的測試結果和所采取的任何必要措施的記錄。測試通過后，方可提交產品。測試前，項目經理或測試負責人組織編寫和評審《測試計劃》、《測試案例》。 設計和開發(fā)驗證 在項目實施過程中，應 依據《項目計劃》的要求 進行必要的設計驗證，確保各個階段的設計輸出滿足設計輸入的要求。對于改進措施的落實 情況，應進行跟蹤和記錄。 《項目計劃書》本身由實施部門經理和項目管理部評審。 評審應針對設計開發(fā)的結果滿足輸入要求的能力進行評價，找出存在的問題并提出必要的措施加以解決。產品評審由項目經理組織，評審對象是各階段的工作成果；階段評審主要 是項目經理在各個階段結束點，回顧本過程的工作，必要時可根據需要對《項目計劃書》進行調整。 設計輸出應滿足以下要求： a) 設計輸出要以能針對設計輸入的各項要求進行驗證的方式提出； b). 設計輸出的內容應正確、完整，并符合設計輸入的要求； c). 確定設備采購、 安裝 和服務提供所需的信息； d). 包含或引用產品接收準則； e). 應明確規(guī)定與產品安全和產品正常使用相關的產品特性。 出還是設計驗證結果？、 《驗收計劃》、《驗收報告》等； b) 對于系統(tǒng)集成項目，應形成的設計輸出主要是《系統(tǒng)方案書》、技術參數設置等； c) 設計輸出應由項目經理組織評審。 設計和開發(fā)輸出 每個項目的設計和開發(fā)的輸出，應形成文件： a)軟件項目的設計輸出包括代碼和相關文檔，如《概要設計說明書》、《詳細設計說明書》、源代碼、可執(zhí)行碼、《操作手冊》、《技術手冊》、《測試計劃》、《測試案例》、 《測試報告》是設計輸質量手冊 系統(tǒng)集成項目的設計和開發(fā)輸入，主要是客戶招標書或其它相關文件。當需求發(fā)生變化時，應按照《項目變更流程》的要求，提出申請，經項目管理部和實施部門經理批準后方可變更?！缎枨蠓治稣f明書》應交客戶確認。 對于軟件開發(fā)項目，項目經理應組織進行需求調研和分析，編寫《需求分析說明書》，并組織評審。對于輸入信息，應進行評審，以確保輸入是充分與適宜的，并且，輸入信息完整、清楚、不矛盾。 設計和開發(fā)輸入 對于軟件開發(fā)項目和系統(tǒng)集成項目，都應確定與產品要求有關的輸入，包括：標書、合同、立項報告或以其它方式提出的用戶需求 、 ，包括功能性能要求、 適用的法律法規(guī)要求 以及設計開發(fā)所必須的其它要求 等。 在設計和開發(fā)的策劃、實現、驗收和維護等各個階段，無論是在公司內部，還是在公司外部，都存在組織接口；在項目實現過程中，也會存在技術上的接口。 《項目計劃書》需經實施部門和項目管理部評審，并隨著項目的進展而修訂。 質量手冊 同時，需要確定參與人員、任務分工和職責權限。 設計和開發(fā)的策劃 設計和開發(fā)的策劃至關重要。 為了對上述過程實施嚴格有效的質量控制，確保設計和開發(fā)質量滿足顧客的要求，公司制定了《項目計劃流程》、《需求分析與管理流程》、《系統(tǒng)設計流程》、《編碼實現流程》、《軟件測試流程》、《試運行流程》、《系統(tǒng)驗收流程》、《項目變更流程》等文件。具體包括： a） 顧客有關產品要求的信息，由銷售人員負責了解、確認并傳遞 ； b） 項目實施過程中，項目經理負責明確、細化和分析顧客要求； c） 當合同或產品要求發(fā)生變更時，由銷售人員或項目經理與顧客溝通； d） 合同執(zhí)行過程中，銷售人員了解客戶對公司產品或項目實施的意見或建議，并協(xié)助問題的解決； e） 合同執(zhí)行完成，銷售人員征詢客戶意見和建議，接受客戶投訴，并協(xié)助解決。 當顧客要求發(fā)生變化時，銷售人員應進行合同變更，簽訂補充合同或修訂原合同，并將變更信息及時傳達到有關部門。 評審應確保： a) 產品要求得到明確、具體的規(guī)定； b) 如顧客沒有提出書面的要求，則由銷售部門或售前部門形成文件，并進行評審； c) 與以前表述不一致的要求，已經明確，沒有矛盾或歧義； d) 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。 由售前部門組織，相關部門配合。 與產品有關要求的評審 本公司對已識別的產品要求進行評審，為此，公司制定了《銷售合同評審控制程序》對銷售合同進行評審，由營運管理部組織、相關部門配合；制定了《售前技術支持控制程序》對標書進行評審，質量手冊 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 本公司通過《銷售合同評審控制程序》、《售前技術支持控制程序》中規(guī)定的各種途徑，確定與產品有關的要求，這些要求包括： a） 顧客明確規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動（售后服務）的要求； b） 顧客未做明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必需的產品要求； c） 與產品有關的法律法規(guī)的要求； d） 本公司確定的附加要求。以上內容，體現在《項目計劃書》中； c) 明確產品所要求的驗證（指評審、測試、聯(lián)調）、確認（指客戶驗收）、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，主要體現在《項目計劃書》、《測試計劃》、《驗收計劃》等文檔中； d) 明確項目或產品的接收準則或驗收標準。這些內容主要體現在合同、《項目計劃書》、驗收計劃或驗收標準中； b) 選擇適當的控制過程和文件，確定需要開展的活動和步驟，并確定需要產生的質量記錄。 由于項目或產品的具體內容、規(guī)模、實現方法不盡相同，對每個具體的項目或產品，都要做好產品實現的策劃活動。 本公司的主要業(yè)務包括：應用軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項目。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的影響可能是復雜的。 7. 產品實現 產品實現過程的策劃 本公司將過程管理原則用于所有的活動。質量手冊 部負責按《基礎設施及工作環(huán)境管理程序》的規(guī)定對本中心工作環(huán)境的狀況進行定期檢查，以保持工作環(huán)境的整齊、清潔，通風良好，照明充足。 d). 為員工工作提供合適的資源 ,保證工作環(huán)境適宜 。 b). 保持施工現場適宜的工作環(huán)境 ,確保勞動衛(wèi)生和施工安全 ,防輻射 ,防火、保持與外界良好的通訊聯(lián)絡 。 24公司使每位員工獲得充足的崗位培訓、成長空間、相對獨立的工作成果評價以及優(yōu)厚的報酬，人際關系十分融洽，形成健康向上的企業(yè)文化。 對于庫房工作的基本要求是： a) 庫房清潔，溫度與濕度適宜，注意防火、防水； b) 貨物擺放整齊，貨物標簽粘貼正確； c) 貨物數量、品質清晰（好 /壞），定期盤點； d) 及時、準確地將貨物發(fā)送給客戶，并保證發(fā)貨質量。 庫房與運輸： 公司庫房是公司采購貨物和退換貨的中轉站，負責到貨接收、清點、保 管和發(fā)貨。 對于軟件工具，管理流程如下： a) 使用部門提出采購申請，部門經理審核； b) 財務部經理審批。 對于硬件設備，管理流程如下： a) 員工提出領用需求，部門經理審核； b) 財務部固定資產管理員審核，判斷是否需要采購，還是從庫房中領??？簽署意見后，財務部經理審批。 質量手冊 必要時，可實施考核以檢驗培訓成果 ； d) 項目管理部協(xié)助提供項目管理、專業(yè)技術或技能的培訓； e) 法務部協(xié)助提供質量標準、質量意識方面的培訓工作； f) 培訓記錄（包括教育、培訓、技能和經驗的適當記錄）由人力資源部保存。 能力、意識和培訓 人力資源部負責，其它各相關部門配合做到： a) 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，并在《崗位說明書》中做出明確規(guī)定； b) 對于上述人員，應根據實際需要進行培訓，必要時要通過資格認可，從而確保本公司人員素質符合規(guī)定的要求，以適應管理、技術工作的需要； c) 公司按《人力資源控制程序》和《人力資源培訓制度》的要求對員工培訓。 人力資源 總則 公司對從事各崗位工作的人員，從教育、培訓、技能和經歷等方面規(guī)定了要求，編制了《人力資源控制程序》和《崗位說明書》，對各崗位人員 的能力要求做出了規(guī)定。 22 評審輸出 管理評審輸出包括： a） 對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要、改 進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明； b） 質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施； c） 與顧客要求有關的產品改進決定和措施； d） 有關資源需求的決定和措施。輸入信息一般包括： a） 審核的結果（包括內審、外部審核、自我評定等）； b） 顧客反饋（包括滿意、不滿意的程度 的測量結果、顧客抱怨等）； c） 過程的業(yè)績，即過程實現增值或間接增值從而達到預期結果的程度； d） 產品符合性，即產品符合與該產品有關的要求； e） 糾正和預防措施的狀況； f） 以往管理評審所確定的措施的實施情況和有效性； g） 可能影響質量管理體系的各種變更； h） 由于各種原因引起的有關組織的產品、過程和體系改進的建議； i） 必要的、與質量管理相關的財務報告。 管理評審應評價公司質量管理體系改進的需要，包括質量方針和質量目標的評價和改進。 例行的管理評審每 間隔 12 個月進行 年 一次。 管理評審由總裁領導，管理者 代表協(xié)助組織。 21特別是需要制定相應措施的時候，更要予以記錄； b) 溝通的信息應盡量準確、清楚，就事論事，以積極的態(tài)度處理事務； c) 對于制定的措施，應積極落實，并跟蹤。詳見《工作會議制度》； e） 項目進展周報：項目經理通過項目進展周報，報告本項目進展和存在的問題，便于公司領導掌握項目情況，并協(xié)調問題的解決； f） 問題報告制度：員工通過《內部問題報告單》，報告 存在的問題，并提交給相應的問題處理部門處理； g） 其它方式：如，點對點的郵件溝通方式、口頭交流、針對某個問題的專題會議等。 為了貫徹公司領導層的管理意圖，統(tǒng)一思想，協(xié)調行動，并增進各部門間的了解，公司建立了多層次、多渠道的溝通方式。 目以及金融設備的系統(tǒng)集成 項目的 維護工作，并做好成果提交； b) 負責熱線電話的管理，組織解決客戶提出的問題或投訴； c) 負責客戶滿意度的調查； d) 對于不合格項，制定糾正預防措施，并實施。 1 22）客戶技術服務中心 a) 按照質量管理體系文件的要求，負責 CallCenter、電子支付、驗印、縮微等軟件開發(fā)項質量手冊 1技術開發(fā)部 a) 根據公司戰(zhàn)略方向，負責新產品、新技術或新應用的探索、研究和開發(fā)； b) 負責項目售前技術支持、項目實施中與工程部技術配合； a) 按照質量管理體系文件的要求，負責主機設備和網絡項目的實施和維護工作，并做好成果提交； c) 了解客戶需求，跟蹤市場動態(tài)，探索公司產品的新應用； d) 按照質量管理體系文件的要求，提供售前技術支持活動，并 做好成果提交工作； e) 按照質量管理體系文件的要求，控制產品研發(fā)的全過程，并做好相應文檔的管理工作 f) 對于不合格項，制定糾正預防措施，并實施。 財務部 a) 負責日常財務工作，如借款、報銷、帳務處理等； b) 負責固定資產的管理； c) 負責銷售貨物的管理，包括驗貨、發(fā) 貨和庫房管理等。 d) 負責員工福利、檔案管理。 它措施以滿足要求。 b) 確定員工（特別是從事影響產品質量工作的人員）所必要的能力，并提供培訓或采取其質量手冊 e) 提供或組織各類技術培訓和項目管理培訓，提高項目實施的能力。 c) 負責各項與技術相關的管理工作，包括：參與合同評審，參與售前評審與管理，參與項目實施的評審與管理、參與售后服務的管理等。 b) 負責組織項目啟動會，評審項目計劃，并參與項目中重要工作產品的評審。 證券事業(yè)部 a) 負責證券行業(yè)銷售活動的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產品要求、進行商務談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客戶溝通、合同確認與催收款等； b) 在項目實施過程中，負責收集客戶意見并向項目組轉達，協(xié)助項目組解決存在的問題； c) 收集、整理客戶意見，并提供 給管理評審。 （ 2）政府行業(yè)部 a) 負責政府行業(yè)銷售活動的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產品要求、進行商務談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客戶溝通、合同確認與催收款等； b) 在項目實施過程中，負責收集客戶意見并向項目組轉達，協(xié)助項目組解決存在的問題； c) 收集、整理客戶意見，并提供給管理評審。 18 c) 負責渠道管理，包括：合作伙伴的選擇與評價、商務合作的談判等。對于存在的問題，組織相關部門制定糾正或預防措施，并監(jiān)督驗證其實施效果； g) 研究質量管理科學領域內有關理論、方法、動態(tài)，收集國家及有關部門的相應政策、法規(guī)，評價其對本行業(yè)和本公司的影響，必要時向管理者代表提交研究結果和建議； h) 負責評審合同 的法律條款，并協(xié)助解決與供應商、合作伙伴或客戶之間的法律糾紛； i) 負責公司各種資質的申報、管理和維護工作； 商務部 a) 負責商務管理，包括：組織所有由銷售人員發(fā)起的評審，如銷售立項、銷售合同評審、投標申請評審等；負責銷售合同的管理和有關商務活動的執(zhí)行（如發(fā)貨、催收款等）。 法務部 a) 協(xié)助管理者代表，做好質量管理體系的策劃工作