【正文】 ....................................................................... 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ................................................................................................................ 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ...................................................................................................... 5 采購(gòu) ....................................................................................................................................... 5 總則 ................................................................................................................................. 5 設(shè)備及工具的采購(gòu) ............................................................................................................. 5 項(xiàng)目分包 ......................................................................................................................... 6 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 ................................................................................................................... 7 質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ...................................................................................................... 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ............................................................................................... 7 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ................................................................................................................ 7 顧客財(cái)產(chǎn) .......................................................................................................................... 8 產(chǎn)品防護(hù) .......................................................................................................................... 8 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ............................................................................................................ 8 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) ..................................................................................................................... 9 總則 ....................................................................................................................................... 9 監(jiān)視和 測(cè)量 ............................................................................................................................. 9 顧客滿意 .......................................................................................................................... 9 內(nèi)部審核 ........................................................................................................................ 10 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ........................................................................................................... 10 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ..................................................................................................... 10 不合格品控制 ....................................................................................................................... 11 數(shù)據(jù)分析 .............................................................................................................................. 12 改進(jìn) .................................................................................................................................... 12 持續(xù)改進(jìn) ....................................................................................................................... 12 糾正措施和預(yù)防措施 ....................................................................................................... 13 9. 附錄 ......................................................................................................................................... 1 附錄一：組織結(jié)構(gòu)圖 ..................................................................................................................... 1 附錄二：質(zhì)量職能分配表 .............................................................................................................. 1 附錄三：質(zhì)量管理體系文件關(guān)聯(lián)圖 ................................................................................................. 1 附錄四：質(zhì)量管理體系文件清單 .................................................................................................... 2 質(zhì)量手冊(cè) 1. 目的與范圍 總則 《 質(zhì)量管理 手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從設(shè)計(jì)開發(fā)到服務(wù)全過程的有效控制。 《 質(zhì)量管理 手冊(cè)》是公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理文件，目的是為了在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中預(yù)防發(fā)生不合格 ，達(dá)到顧客滿意；也是作為向顧客證明公司具有的質(zhì)量保證能力之用。 本手冊(cè) 適用 于公司 應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì) /開發(fā)和服務(wù)；系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì) /開發(fā)、安裝和服務(wù)過程 所有產(chǎn)品（即， 軟件開發(fā) 和 系統(tǒng)集成 ） 的質(zhì)量管理和控制。本公司的所有產(chǎn)品都有一段試運(yùn)行期，在此期間產(chǎn)品的功能性能可以 得到充分驗(yàn)證，顧客認(rèn)可后才最終交付，因而本公司不存在特殊過程。為了滿足對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司確定了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定了各部門的職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)各條款要求進(jìn)行了展開，對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)如何開展規(guī)定了途徑。 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T190042020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 3. 術(shù)語 采用 GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語中的 基礎(chǔ)和 術(shù)語。 11為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司確保： a) 識(shí)別和確定覆蓋本公司產(chǎn)品（ 軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成 ）的質(zhì)量管理體系所需的主要過程和支持性過程； b) 明確各項(xiàng)過程的順序和相互作用，見下圖； 銷售部門程序文件關(guān)系圖（主要業(yè)務(wù)流程圖）技術(shù)部門 客服中心售前部門《銷售立項(xiàng)控制程序》銷售立項(xiàng)、跟蹤進(jìn)展并定期報(bào)告《售前技術(shù)支持控制程序》根據(jù)需要，提供售前支持《合同評(píng)審控制程序》合同談判、評(píng)審、簽署《項(xiàng)目分包控制程序》必要時(shí)，選擇項(xiàng)目分包方，并進(jìn)行控制營(yíng)運(yùn)管理部項(xiàng)目管理部《發(fā)貨控制程序》、《項(xiàng)目實(shí)施控制程序》提出項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)、發(fā)貨申請(qǐng)組織所有由銷售人員發(fā)起的評(píng)審（如：立項(xiàng)、合同評(píng)審、投標(biāo)申請(qǐng)、實(shí)施申請(qǐng)等）《采購(gòu)控制程序》根據(jù)需要進(jìn)行采購(gòu)，并由財(cái)務(wù)部組織驗(yàn)貨《發(fā)貨控制程序》安排財(cái)務(wù)部（庫房）發(fā)貨《項(xiàng)目實(shí)施控制程序》組織項(xiàng)目實(shí)施（含計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)、安裝實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、總結(jié)等）。 12 g) 本公司根據(jù)具體項(xiàng)目的實(shí)際情況，有時(shí)會(huì)有少量的項(xiàng)目分包：如設(shè)計(jì)分包、工程分包。 本公司確保按 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)的要求管理和控制這些過程，包括分包過程。 上述各文件之間的關(guān)系，見 附錄三 《 質(zhì)量管理體系文件關(guān)聯(lián)圖 》。 質(zhì)量管理手冊(cè) 為了貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明質(zhì)量管理體系，明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證（或評(píng)審）人 員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》應(yīng)隨質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改變、以及質(zhì)量管理的理論和實(shí)踐的不斷改進(jìn)，并根據(jù)情況的變化，做某些必要的修改和調(diào)整。 文件控制 為了保證與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)合使 用有效的文件和資料（包括紙質(zhì)文件和電子文件等），防止使用失效或作廢文件，并 控制其適宜性和協(xié)調(diào)性 ，公司制定了《質(zhì)量體系文件控制程質(zhì)量手冊(cè) 序》，確保： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 作為質(zhì)量記錄的文件，按本手冊(cè) 質(zhì)量記錄的控制 的要求進(jìn)行控制。本公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》和《配置管理流程》。 法務(wù)部負(fù)責(zé)非項(xiàng)目質(zhì)量記錄的歸口管理，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的歸口管理，其他部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔。保管方式要便于存取、檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。當(dāng)合同要求時(shí)，在合同期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 5. 管理職責(zé) 管理 承諾 公司總裁通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承質(zhì)量手冊(cè) 諾提供證據(jù)： a) 通過會(huì)議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式，向全體員工傳達(dá) 和 明確滿足顧客和法律、法規(guī)要求是公司存在的基礎(chǔ)和前提； b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并親自頒布實(shí)施； c) 每年主持進(jìn)行一次管理評(píng)審，需要時(shí)增加其頻次； d) 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展所需的資源配備，包括人力資源和物力資源的配備及有