【正文】 》的內(nèi)容包括 : a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括剪裁內(nèi)容說明（見本手冊(cè) 應(yīng)用 ）； b） 形成文件的程序或引用； c） 對(duì)質(zhì)量管理體系中過程順序和相互作用的描述。其中，《質(zhì)量記錄控制程序》描述的是非項(xiàng)目質(zhì)量記錄通用的控制方 法；《配置管理流程》描述的是項(xiàng)目中質(zhì)量記錄的控制方法。 14 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)有 4條： 每 年至少開發(fā) 2個(gè)新產(chǎn)品，可以是新行業(yè)的新產(chǎn)品，也可以是已有行業(yè)的、具有推廣前途的新應(yīng)用；（體現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新） 對(duì)客戶要求的響應(yīng)時(shí)間不超過 4小時(shí)；（體現(xiàn)及時(shí)性） 質(zhì)量手冊(cè) 通過體系的策劃，建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，來滿足顧客需求，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見 附錄一 《公司組織結(jié)構(gòu)圖》。 技術(shù)副總裁 a) 協(xié)助總裁工作，完成總裁交付的實(shí)施任務(wù)和技術(shù)管理工作； b) 做好所領(lǐng)導(dǎo)部門的管理工作； c) 考察市場(chǎng)需求、國(guó)際前沿技術(shù)及方向，提出新產(chǎn)品或新應(yīng)用的規(guī)劃或方案； d) 就公司科技管理體制的改革和持續(xù)優(yōu)化，提出意見和建議。 c) 負(fù)責(zé)渠道管理，包括：合作伙伴的選擇與評(píng)價(jià)、商務(wù)合作的談判等。 b) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃，并參與項(xiàng)目中重要工作產(chǎn)品的評(píng)審。 它措施以滿足要求。 1 22）客戶技術(shù)服務(wù)中心 a) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，負(fù)責(zé) CallCenter、電子支付、驗(yàn)印、縮微等軟件開發(fā)項(xiàng)質(zhì)量手冊(cè) 特別是需要制定相應(yīng)措施的時(shí)候，更要予以記錄； b) 溝通的信息應(yīng)盡量準(zhǔn)確、清楚，就事論事，以積極的態(tài)度處理事務(wù)； c) 對(duì)于制定的措施，應(yīng)積極落實(shí)，并跟蹤。 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 人力資源 總則 公司對(duì)從事各崗位工作的人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面規(guī)定了要求，編制了《人力資源控制程序》和《崗位說明書》，對(duì)各崗位人員 的能力要求做出了規(guī)定。 對(duì)于硬件設(shè)備，管理流程如下： a) 員工提出領(lǐng)用需求，部門經(jīng)理審核； b) 財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理員審核，判斷是否需要采購(gòu)，還是從庫房中領(lǐng)?。亢炇鹨庖姾?，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。公司使每位員工獲得充足的崗位培訓(xùn)、成長(zhǎng)空間、相對(duì)獨(dú)立的工作成果評(píng)價(jià)以及優(yōu)厚的報(bào)酬，人際關(guān)系十分融洽，形成健康向上的企業(yè)文化。 部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》的規(guī)定對(duì)本中心工作環(huán)境的狀況進(jìn)行定期檢查，以保持工作環(huán)境的整齊、清潔，通風(fēng)良好，照明充足。 本公司的主要業(yè)務(wù)包括：應(yīng)用軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司通過《銷售合同評(píng)審控制程序》、《售前技術(shù)支持控制程序》中規(guī)定的各種途徑，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括： a） 顧客明確規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)（售后服務(wù)）的要求； b） 顧客未做明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d） 本公司確定的附加要求。 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)，銷售人員應(yīng)進(jìn)行合同變更，簽訂補(bǔ)充合同或修訂原合同，并將變更信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。同時(shí)，需要確定參與人員、任務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 對(duì)于軟件開發(fā)項(xiàng)目和系統(tǒng)集成項(xiàng)目，都應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：標(biāo)書、合同、立項(xiàng)報(bào)告或以其它方式提出的用戶需求 、 ，包括功能性能要求、 適用的法律法規(guī)要求 以及設(shè)計(jì)開發(fā)所必須的其它要求 等。當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)按照《項(xiàng)目變更流程》的要求，提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目管理部和實(shí)施部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求： a) 設(shè)計(jì)輸出要以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出； b). 設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容應(yīng)正確、完整，并符合設(shè)計(jì)輸入的要求； c). 確定設(shè)備采購(gòu)、 安裝 和服務(wù)提供所需的信息； d). 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e). 應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品安全和產(chǎn)品正常使用相關(guān)的產(chǎn)品特性。對(duì)于改進(jìn)措施的落實(shí) 情況，應(yīng)進(jìn)行跟蹤和記錄。 各項(xiàng)目組負(fù) 責(zé)保存作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的測(cè)試結(jié)果和所采取的任何必要措施的記錄。 5必要時(shí)，可制定單獨(dú)的《驗(yàn)收計(jì)劃》。測(cè)試通過后，方可提交產(chǎn)品。 《項(xiàng)目計(jì)劃書》本身由實(shí)施部門經(jīng)理和項(xiàng)目管理部評(píng)審。 出還是設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果？、 《驗(yàn)收計(jì)劃》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》等； b) 對(duì)于系統(tǒng)集成項(xiàng)目，應(yīng)形成的設(shè)計(jì)輸出主要是《系統(tǒng)方案書》、技術(shù)參數(shù)設(shè)置等； c) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審。《需求分析說明書》應(yīng)交客戶確認(rèn)。 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收和維護(hù)等各個(gè)階段，無論是在公司內(nèi)部，還是在公司外部，都存在組織接口；在項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中，也會(huì)存在技術(shù)上的接口。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃至關(guān)重要。 評(píng)審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到明確、具體的規(guī)定； b) 如顧客沒有提出書面的要求，則由銷售部門或售前部門形成文件，并進(jìn)行評(píng)審； c) 與以前表述不一致的要求，已經(jīng)明確，沒有矛盾或歧義； d) 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。以上內(nèi)容，體現(xiàn)在《項(xiàng)目計(jì)劃書》中； c) 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證（指評(píng)審、測(cè)試、聯(lián)調(diào)）、確認(rèn)（指客戶驗(yàn)收）、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，主要體現(xiàn)在《項(xiàng)目計(jì)劃書》、《測(cè)試計(jì)劃》、《驗(yàn)收計(jì)劃》等文檔中； d) 明確項(xiàng)目或產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的影響可能是復(fù)雜的。 d). 為員工工作提供合適的資源 ,保證工作環(huán)境適宜 。 對(duì)于庫房工作的基本要求是： a) 庫房清潔，溫度與濕度適宜，注意防火、防水； b) 貨物擺放整齊，貨物標(biāo)簽粘貼正確； c) 貨物數(shù)量、品質(zhì)清晰（好 /壞），定期盤點(diǎn)； d) 及時(shí)、準(zhǔn)確地將貨物發(fā)送給客戶，并保證發(fā)貨質(zhì)量。 質(zhì)量手冊(cè) 22 例行的管理評(píng)審每 間隔 12 個(gè)月進(jìn)行 年 一次。詳見《工作會(huì)議制度》； e） 項(xiàng)目進(jìn)展周報(bào)：項(xiàng)目經(jīng)理通過項(xiàng)目進(jìn)展周報(bào)，報(bào)告本項(xiàng)目進(jìn)展和存在的問題，便于公司領(lǐng)導(dǎo)掌握項(xiàng)目情況，并協(xié)調(diào)問題的解決； f） 問題報(bào)告制度：?jiǎn)T工通過《內(nèi)部問題報(bào)告單》，報(bào)告 存在的問題，并提交給相應(yīng)的問題處理部門處理； g） 其它方式：如，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的郵件溝通方式、口頭交流、針對(duì)某個(gè)問題的專題會(huì)議等。 1技術(shù)開發(fā)部 a) 根據(jù)公司戰(zhàn)略方向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)或新應(yīng)用的探索、研究和開發(fā)； b) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目售前技術(shù)支持、項(xiàng)目實(shí)施中與工程部技術(shù)配合； a) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，負(fù)責(zé)主機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的實(shí)施和維護(hù)工作，并做好成果提交； c) 了解客戶需求，跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，探索公司產(chǎn)品的新應(yīng)用； d) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，提供售前技術(shù)支持活動(dòng)，并 做好成果提交工作； e) 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，控制產(chǎn)品研發(fā)的全過程，并做好相應(yīng)文檔的管理工作 f) 對(duì)于不合格項(xiàng)，制定糾正預(yù)防措施，并實(shí)施。 b) 確定員工（特別是從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員）所必要的能力，并提供培訓(xùn)或采取其質(zhì)量手冊(cè) 證券事業(yè)部 a) 負(fù)責(zé)證券行業(yè)銷售活動(dòng)的開展，包括：獲取客戶信息和需求、確定產(chǎn)品要求、進(jìn)行商務(wù)談判、簽訂銷售合同、跟蹤合同執(zhí)行并保持客戶溝通、合同確認(rèn)與催收款等； b) 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，負(fù)責(zé)收集客戶意見并向項(xiàng)目組轉(zhuǎn)達(dá)，協(xié)助項(xiàng)目組解決存在的問題； c) 收集、整理客戶意見，并提供 給管理評(píng)審。對(duì)于存在的問題，組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督驗(yàn)證其實(shí)施效果； g) 研究質(zhì)量管理科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)有關(guān)理論、方法、動(dòng)態(tài)，收集國(guó)家及有關(guān)部門的相應(yīng)政策、法規(guī)，評(píng)價(jià)其對(duì)本行業(yè)和本公司的影響，必要時(shí)向管理者代表提交研究結(jié)果和建議； h) 負(fù)責(zé)評(píng)審合同 的法律條款，并協(xié)助解決與供應(yīng)商、合作伙伴或客戶之間的法律糾紛； i) 負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)的申報(bào)、管理和維護(hù)工作； 商務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)商務(wù)管理，包括：組織所有由銷售人員發(fā)起的評(píng)審，如銷售立項(xiàng)、銷售合同評(píng)審、投標(biāo)申請(qǐng)?jiān)u審等；負(fù)責(zé)銷售合同的管理和有關(guān)商務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行（如發(fā)貨、催收款等）。采取有力措施，確保員工理解有關(guān)規(guī)定，并遵照?qǐng)?zhí)行； e) 為保證質(zhì)量體系的有效性，確定與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限； f) 授權(quán)法務(wù)部、項(xiàng)目管理部獨(dú)立、客觀地行使質(zhì)量管理、質(zhì)量保證的職權(quán)和監(jiān)督檢驗(yàn)的職能； g) 在整個(gè)組織內(nèi)創(chuàng)造員工充分發(fā)揮積極性的環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部溝通； h) 為保證公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，提供充分的人力、物力、時(shí)間資源； i) 主持管理評(píng)審，定期評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進(jìn)的需 求要 ； j) 關(guān)注用戶意見和投訴處理，親自 過問和參加重大質(zhì)量問題的解決和改進(jìn)。 b) 技 術(shù)平臺(tái)，包括：產(chǎn)品研發(fā)部、業(yè)務(wù)咨詢中心、通信事業(yè)部、軟件工程部、電子商務(wù)部、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部、商業(yè)影像部、客戶技術(shù)服務(wù)中心。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量方針由公司總裁批準(zhǔn) 并頒布，通過培訓(xùn)使全體員工理解并執(zhí)行。 質(zhì)量記錄可以是紙質(zhì)文件，也可以是電子文件。 質(zhì)量記錄的控制 為了（ 1）證明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求；（ 2）為質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的有效性提供證據(jù)；（ 3）在有可追溯性要求的場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)可追溯；（ 4） 以及 為采取糾正和預(yù)防措施提供客觀證據(jù)，須對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)總裁批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 監(jiān)控； e) 及時(shí)檢查、監(jiān)控和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》是質(zhì)量管理體系文件的綱領(lǐng)性文件。 7 天津藍(lán)點(diǎn)科技發(fā)展有限公司前身是天津市賽諾泰電子科技有限公司，該公司注冊(cè)成立于 2020 年 7 月 16 日，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備；電源電池批發(fā)兼零售。 二、 質(zhì)量目標(biāo)： 每 年至少開發(fā) 2個(gè)新產(chǎn)品，可以是新行業(yè)的新產(chǎn)品，也可以是已有行業(yè)的、具有推廣前途的新應(yīng)用；（體現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新） 對(duì)客戶要求的響應(yīng)時(shí)間不超過 4小時(shí)；（體現(xiàn)及時(shí)性） 軟件項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與初始計(jì)劃的偏差度不超過 20%；（體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)） 客戶滿意率不低于 80%。為此，要求公司各部門和所有人員自文件發(fā)布之日起認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、試行，正式生效后必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 I II 變更記錄 序號(hào) 修改條款 修改單號(hào) 頁號(hào) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 實(shí)施日期 注：對(duì)該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此變更記錄，詳細(xì)記載變更信息，以保證其可追溯性。 作為專業(yè)的 IT 服務(wù)公司，藍(lán)點(diǎn)科技有著業(yè)務(wù)咨詢、項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)服務(wù)三大塊為主體的業(yè)務(wù)構(gòu)架，這種具有競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)模式，可以提供專業(yè)化配套的 IT 服務(wù)。 評(píng)審輸入 ........................................................................................................................ 21 評(píng)審輸出 ........................................................................................................................ 21 6. 資源管理 ................................................................................................................................ 22 資源提供 .............................................................................................................................. 22 人力資源 .............................................................................................................................. 22 總則 ............................................................................................................................... 22 能力、意識(shí)和培訓(xùn) .......................................................................................