【正文】 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試，原材料及產(chǎn)品的檢驗及標(biāo)識等。5 引用文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《采購產(chǎn)品驗證規(guī)定》《庫房管理規(guī)定》6 相關(guān)記錄《供方評價記錄表》《合格供方名錄》《采購計劃》《不合格品評審處置表》 文件編號SKTCX0102011修訂狀態(tài)0生產(chǎn)和服務(wù)控制程序頁 次1/61 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。b）物資驗證合格后方可辦理入庫手續(xù)，材料臺帳內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整。、貯存和保護(hù)a)生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止損壞，確保物資（包括標(biāo)識）保持完好。以實現(xiàn)可追溯性。，營銷部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間做出驗證安排。物控部與供方簽訂采購合同或協(xié)議。產(chǎn)品所需的材料和配件等由物控部根據(jù)庫存提出材料計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 B類物資由采購人員采購時采取對產(chǎn)品外觀、質(zhì)量等進(jìn)行驗證的方式進(jìn)行評價。長期供貨的供方，由生產(chǎn)車間對其以往提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、價格、交付及時性、售后服務(wù)及現(xiàn)場使用等情況進(jìn)行總體評價，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。如:鋼材，刀具等； B類物資：除A類物資以外的物資，如：五金、工具及其他文件編號SKTCX092011修訂狀態(tài)0 采購控制程序頁 次2/6零星采購材料等。對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190012008 ， 3職責(zé)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。c）對于試制成功的新產(chǎn)品在投入市場前，先進(jìn)行小批量的生產(chǎn)和出廠前的試驗，必要時進(jìn)行工業(yè)性試驗（客戶試用），對試用后的新產(chǎn)品存在的問題進(jìn)行整改，完善圖紙和技術(shù)文件后，召開新產(chǎn)品出廠小結(jié)會，確認(rèn)是否能夠投入市場。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。評審結(jié)果及任何必要措施表中記錄在《設(shè)計評審》中。文件編號SKTCX082011修訂狀態(tài)0設(shè)計和開發(fā)控制程序頁 次3/5b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。對評審結(jié)果在《設(shè)計任務(wù)書》中形成輸入評審記錄。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成《設(shè)計任務(wù)書》。并形成《設(shè)計和開發(fā)策劃》記錄。本程序適用于公司預(yù)應(yīng)力錨具的設(shè)計和開發(fā)，包括方案設(shè)計、生產(chǎn)圖紙設(shè)計等（注：鋼絞線按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不做單獨(dú)設(shè)計和開發(fā)），對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190012008 （）3. 職責(zé)《設(shè)計任務(wù)書》。e)顧客提出的或在回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)后，確定維修方案并組織實施,維修工作完成后，由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢人員會同顧客對維修質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，驗收人員在《顧客信息處理記錄》上簽字確認(rèn)。、電話、傳真和面談等方式與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，溝通的內(nèi)容包括：a)有關(guān)產(chǎn)品要求信息的溝通：營銷部在合同簽訂之前，通過各種渠道收集顧客對產(chǎn)品的要求，向顧客介紹公司的產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格和生產(chǎn)能文件編號SKTCX072011修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 次3/4力，顧客咨詢或要求變更時，應(yīng)及時溝通聯(lián)系。，或顧客有特殊要求的合同，由公司主管經(jīng)營和生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門人員進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果填寫在《合同評審表》中，合同管理員依此簽訂。4 工作程序，通過收集顧客的需求信息、電話或上門溝通等方式確定顧客的要求，包括：a)顧客明示的要求，包括交貨期、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、售后服務(wù)等方面的要求。2適用范圍適用于本公司產(chǎn)品銷售的合同評審、顧客溝通、交付后活動實施、顧客滿意程度監(jiān)視和測量等活動的控制。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔保存。、監(jiān)督和修改。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 《設(shè)施報廢單》。 《設(shè)施管理卡》。 設(shè)施的報廢a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)車間填寫《設(shè)施報廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)車間在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)備清單》中注明情況。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供a) 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)的需求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門具體實施采購； 設(shè)施的驗收a) 采購的設(shè)施，生產(chǎn)車間組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、文件編號SKTCX052011修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 次2/3隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190112008 、 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行控制。 ，保存公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)（包括外培）及有效性評價記錄，收集保存其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗的適當(dāng)記錄（如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等）,建立《特種作業(yè)人員持證記錄》和檔案。從事電工等工種必須參加有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)，持證上崗。，使其具備本崗位所具備的基本技能和相應(yīng)的能力。e)組織辦理特種作業(yè)人員上崗證及年檢工作。文件編號SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評審程序頁 次4/45相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》標(biāo)準(zhǔn)條款號6 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號6名 稱資源管理頁 次1/16 資源管理 資源提供為了實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)提供不要的資源，包括：a) 資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、資金等；b) 各部門根據(jù)建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以及滿足顧客要求的需要，識別和確定需要的資源；c) 總經(jīng)理根據(jù)各部門提出的需求，批準(zhǔn)配置必需的資源；d) 管理評審時，對資源的充分性進(jìn)行評審。a)包括質(zhì)量體系及其過程的有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)、結(jié)構(gòu)、過程控制方面評價。文件編號SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評審控制程序頁 次2/4 管理評審準(zhǔn)備《管理評審計劃》，報管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周下發(fā)到各單位及有關(guān)人員，包括：參加會議人員、日期、地點(diǎn)及會議內(nèi)容議程，需準(zhǔn)備的輸入資料等。3 職責(zé) ，對公司質(zhì)量體系充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評審。 內(nèi)部溝通a) 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間、不同部門之間、不同人員之間應(yīng)就質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品要求和符合性、質(zhì)量管理體系符合性和有效性、法律法規(guī)、顧客要求等內(nèi)容進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件發(fā)放傳遞、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式，應(yīng)保持各種實施記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。c) 組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核，向最高管理者報告內(nèi)審結(jié)果。八、營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解客戶需求，編制投標(biāo)文件；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投標(biāo)；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立健全客戶檔案；負(fù)責(zé)銷售合同的評審、簽訂和管理工作；負(fù)責(zé)與顧客的溝通，收集顧客滿意度信息，及時處理顧客反饋意見，確保顧客滿意；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，對相關(guān)事宜及時與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。配合客戶做好產(chǎn)品的外檢工作，并保存檢驗報告。 領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，任命審核組長、審核員，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；協(xié)助總經(jīng)理在公司日常管理過程中貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)；全面負(fù)責(zé)綜合部和物控部及生產(chǎn)車間的工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效實施；負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)物資采購、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)過程中的有關(guān)問題、保證產(chǎn)品質(zhì)量；控制交貨周期。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，主持管理評審； 批準(zhǔn)并發(fā)布公司質(zhì)量體系文件和行政管理文件； 確保質(zhì)量管理體系體系運(yùn)行所必須得資源配置。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，總質(zhì)量目標(biāo)及各層次展開目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架下制定；d) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；e) 應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以應(yīng)適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》；f) 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。5 引用文件 《文件控制程序》6 相關(guān)記錄 《文件/記錄銷毀單》《記錄清單》標(biāo)準(zhǔn)條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責(zé)頁 次1/85 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理及各級管理人員應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識和行為榜樣，并通過以下活動，證實建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 總經(jīng)理或其指定的部門和人員應(yīng)通過文件、會議、培訓(xùn)等方式向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并促進(jìn)該意識的形成和提高；b) 總經(jīng)理或其指定人員應(yīng)制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 進(jìn)行管理評審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)提供質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)改進(jìn)所需的資源。 記錄的保護(hù) ，防火、防潮、防蟲蛀、防止因保管不當(dāng)而損壞、變質(zhì)或丟失，并由專人保管本部門所形成的記錄；文件編號SKTCX022011修訂狀態(tài)0記錄控制程序頁 次3/3。 記錄不允許隨意補(bǔ)造、涂改、刮改，如因筆誤或計算錯誤需要更改時,由記錄填寫人采用杠改劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫明更改后的數(shù)據(jù)。文件編號SKTCX022011修訂狀態(tài)0記錄控制程序頁 次2/3 標(biāo)識 、產(chǎn)品名稱、編號以及記錄流水號即構(gòu)成其標(biāo)識。4 工作程序:按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及文件要求形成的記錄,包括供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量記錄。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、歸檔、保留和處置的要求，以保證質(zhì)量記錄的受控。 法律法規(guī)的傳達(dá)和學(xué)習(xí)各部門組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使其明確適用的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，具體執(zhí)行《人力資源管理程序》相關(guān)規(guī)定。 文件的復(fù)制和借閱質(zhì)量體系文件因需要增補(bǔ)份數(shù)時,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，登記編號，并加蓋“受控”印章。 質(zhì)量體系文件原稿和技術(shù)資料分別由綜合部和技術(shù)質(zhì)量部歸檔保存，存入U盤中的文件必須備份。：質(zhì)量體系文件的更改采用換頁、劃改或換版方式，由更改部門指定人員實施，換頁時在修改狀態(tài)欄中注明更改次數(shù)，文件換版時應(yīng)重新編印，并更換版號。 文件的評審與更新綜合部每年結(jié)合內(nèi)部審核和外部審核對文件適應(yīng)性進(jìn)行評審。 外來行政性文件由綜合部附公文處理單,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，按要求辦理。文件編號 SKTCX012011修訂狀態(tài)0 文件控制程序頁 次2/6 文件編號方法如下：一、 質(zhì)量手冊SKT/QMSA2011 年號（2011年份） 手冊版號（A版，換版時依次為B版等） 手冊代號（質(zhì)量手冊） 公司名稱代號（公司名稱縮寫） 二、程序文件 SKT—CX—XX—XXXX 年號 文件順序號 程序文件代號 公司代號示例：SKT—CX—01—2011 表示公司2011年發(fā)布的第一個程序文件。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)工藝的編制和更改等資料的控制。相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001—2008 。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實施，日常管理由綜合部負(fù)責(zé)。