【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)加目錄，如為同一種記錄，可在封面上注明頁(yè)數(shù)。b、多種記錄存放于同一箱（柜）時(shí),可編制檢索目錄。 記錄的保護(hù) ，防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防止因保管不當(dāng)而損壞、變質(zhì)或丟失，并由專(zhuān)人保管本部門(mén)所形成的記錄；文件編號(hào)SKTCX022011修訂狀態(tài)0記錄控制程序頁(yè) 次3/3。 記錄的保留和處置 綜合部按相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)要求、合同及本公司規(guī)定確定記錄保留期限，見(jiàn)《記錄匯總表》。 對(duì)保留期滿(mǎn)且無(wú)保存和使用價(jià)值的記錄,由記錄保管部門(mén)填寫(xiě)《文件/記錄銷(xiāo)毀單》，經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 外來(lái)記錄控制 外來(lái)記錄(如材質(zhì)證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等)由物控部保存。5 引用文件 《文件控制程序》6 相關(guān)記錄 《文件/記錄銷(xiāo)毀單》《記錄清單》標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次1/85 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理及各級(jí)管理人員應(yīng)樹(shù)立良好的質(zhì)量意識(shí)和行為榜樣，并通過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 總經(jīng)理或其指定的部門(mén)和人員應(yīng)通過(guò)文件、會(huì)議、培訓(xùn)等方式向全公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并促進(jìn)該意識(shí)的形成和提高；b) 總經(jīng)理或其指定人員應(yīng)制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 進(jìn)行管理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)提供質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所需的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別顧客的明示的和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為各有關(guān)過(guò)程的輸入，通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)； 要求全體員工在生產(chǎn)過(guò)程中，確保與顧客有關(guān)的過(guò)程得到控制、識(shí)別，確定并滿(mǎn)足顧客需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》； 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量和分析，采取必要的措施，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次2/8 質(zhì)量方針結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宗旨，為實(shí)現(xiàn)以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供最佳服務(wù)，實(shí)施科學(xué)發(fā)展，爭(zhēng)取名牌企業(yè)。 a) 質(zhì)量方針要求本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿(mǎn)足顧客要求；b) 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，總質(zhì)量目標(biāo)及各層次展開(kāi)目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架下制定；d) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；e) 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以應(yīng)適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》；f) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次3/8 策劃 質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)本公司質(zhì)量方針提供的框架，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)為： % ≥95% ≥90% ≥90% ≥98%a) 確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門(mén)應(yīng)在相關(guān)層次對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行分解；（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解及測(cè)量方法）b) 各部門(mén)及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確保總目標(biāo)和分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按文件規(guī)定對(duì)部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量和分析，綜合部按規(guī)定的時(shí)間對(duì)總目標(biāo)和分解目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量和分析，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》；d) 按規(guī)定的程序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取相應(yīng)措施，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的具體策劃中， 條款要求和本手冊(cè)中總的質(zhì)量目標(biāo)要求；b) 體系的更改及策劃系在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改期中也要保持體系的完成性。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次4/8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系，確定各部門(mén)各類(lèi)人員的職責(zé)，以及其各部門(mén)的相互接口關(guān)系，具體崗位職責(zé)如下：一、總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部的工作； 向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 任命管理者代表，副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，明確他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 批準(zhǔn)公司全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；監(jiān)督和協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程的原料供給及原料采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)合格供方審批和采購(gòu)計(jì)劃的審批工作。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審； 批準(zhǔn)并發(fā)布公司質(zhì)量體系文件和行政管理文件； 確保質(zhì)量管理體系體系運(yùn)行所必須得資源配置。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外工作及事務(wù)。（包括外包方的選擇及管理）。二、副總經(jīng)理 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，不斷提高滿(mǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次5/8足顧客要求的意識(shí)。 領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)、審核員，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；協(xié)助總經(jīng)理在公司日常管理過(guò)程中貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)；全面負(fù)責(zé)綜合部和物控部及生產(chǎn)車(chē)間的工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施；負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)物資采購(gòu)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題、保證產(chǎn)品質(zhì)量；控制交貨周期。四、生產(chǎn)車(chē)間（錨具生產(chǎn)車(chē)間/鋼絞線生產(chǎn)車(chē)間）按照生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和維修，確保正常生產(chǎn)；做好生產(chǎn)過(guò)程原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及防護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間生產(chǎn)人員填寫(xiě)各種記錄；負(fù)責(zé)車(chē)間工作環(huán)境的管理工作；負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)不合格品的返工工作。五、物控部負(fù)責(zé)合格供方及外包方的選擇及組織評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)，外協(xié)件的加工工作；標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次6/8負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，按規(guī)定做好材料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)及運(yùn)輸外包方的監(jiān)控工作。六、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)編寫(xiě)生產(chǎn)工藝；負(fù)責(zé)公司原料進(jìn)廠檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、評(píng)審及處置后的驗(yàn)證及信息的傳遞；負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收工作；參與對(duì)特殊過(guò)程的監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的試驗(yàn)工作，并編制試驗(yàn)報(bào)告。配合客戶(hù)做好產(chǎn)品的外檢工作，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送檢及自校工作。七、綜合部負(fù)責(zé)公司人事管理，行政事務(wù)管理；負(fù)責(zé)人力資源配置、以滿(mǎn)足公司生產(chǎn)運(yùn)行的需要；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的組織編寫(xiě)、管理、更改及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核工作；（頻次：每半年一次）負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)分析工作；協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，并對(duì)內(nèi)審和管評(píng)的資料進(jìn)行保存。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次7/8負(fù)責(zé)組織全體員工、新員工的培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外的公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹(shù)立良好的形象；負(fù)責(zé)公司檔案管理，外來(lái)文件的收發(fā)及管理；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。八、營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，了解客戶(hù)需求，編制投標(biāo)文件；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投標(biāo)；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立健全客戶(hù)檔案；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的評(píng)審、簽訂和管理工作；負(fù)責(zé)與顧客的溝通，收集顧客滿(mǎn)意度信息，及時(shí)處理顧客反饋意見(jiàn)，確保顧客滿(mǎn)意；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，對(duì)相關(guān)事宜及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。九、工程部負(fù)責(zé)售后服務(wù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)安裝工作；當(dāng)顧客需要時(shí)協(xié)助顧客安裝產(chǎn)品，確保顧客的要求滿(mǎn)足得到滿(mǎn)意；負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的反饋意見(jiàn)。 管理者代表最高管理者在公司管理層中任命一名管理者代表，并賦予以下職責(zé)和權(quán)限：標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)5名 稱(chēng)管理職責(zé)頁(yè) 次8/8a) 安排制訂公司質(zhì)量目標(biāo)報(bào)批稿，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效實(shí)施負(fù)組織指揮之責(zé)。b) 協(xié)助最高管理者建立健全和實(shí)施質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。c) 組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，向最高管理者報(bào)告內(nèi)審結(jié)果。d) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。e) 隨時(shí)向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足用戶(hù)要求的意識(shí)。 內(nèi)部溝通a) 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間、不同部門(mén)之間、不同人員之間應(yīng)就質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品要求和符合性、質(zhì)量管理體系符合性和有效性、法律法規(guī)、顧客要求等內(nèi)容進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件發(fā)放傳遞、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式，應(yīng)保持各種實(shí)施記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 管理評(píng)審 見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》 文件編號(hào)SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評(píng)審控制程序頁(yè) 次1/41目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)其持續(xù)運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性，以便改進(jìn)和完善體系。2 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行全面評(píng)審。相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T190112008 （）。3 職責(zé) ，對(duì)公司質(zhì)量體系充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。，審核管理評(píng)審計(jì)劃。，并組織管理評(píng)審活動(dòng)中提出的有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4 工作程序，兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核結(jié)果后進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由公司經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次：a)公司資源配置、范圍、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或連續(xù)投拆發(fā)生時(shí)；c)國(guó)家、政府、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；d)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。文件編號(hào)SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評(píng)審控制程序頁(yè) 次2/4 管理評(píng)審準(zhǔn)備《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周下發(fā)到各單位及有關(guān)人員，包括：參加會(huì)議人員、日期、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容議程，需準(zhǔn)備的輸入資料等。各單位按計(jì)劃要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料，由綜合部審核后報(bào)管理者代表審核，輸入內(nèi)容包括： a)體系運(yùn)行情況，包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、有效性和充分性；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求遵循情況及符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。b)質(zhì)量體系內(nèi)、外審情況；c)顧客投訴及服務(wù)信息反饋報(bào)告；d)過(guò)程業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)的有效性；e)糾正預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告；f)上次管理評(píng)審的跟蹤措施驗(yàn)證；g)質(zhì)量體系各職能部門(mén)/總工程師、管理者代表提出的改進(jìn)建議； 以上各種資料來(lái)源分別由各責(zé)任人員及有關(guān)部門(mén)提供，作為評(píng)審會(huì)議主要內(nèi)容進(jìn)行討論。，并確定參加人員，其中包括管理層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系責(zé)任人員及經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議的人員。文件編號(hào)SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評(píng)審程序頁(yè) 次3/4，對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，對(duì)于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期完成，落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門(mén)/人員及驗(yàn)證部門(mén)/人員。（包括再調(diào)查、驗(yàn)證、評(píng)審等）。，同時(shí)通過(guò)評(píng)審做出結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標(biāo)是否需修改及修改的內(nèi)容。a)包括質(zhì)量體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制方面評(píng)價(jià)。b)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的改進(jìn)措施；c)資源需求的相關(guān)決定和措施；d)管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審會(huì)議涉及體系運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告、更改需求、糾正預(yù)防措施、落實(shí)實(shí)施等情況，由綜合部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到質(zhì)量體系的有關(guān)責(zé)任人，并作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。、糾正預(yù)防措施方案均作為質(zhì)量體系的記錄，按《記錄控制程序》管理。，由確定的責(zé)任部門(mén)/人員按要求在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施，并經(jīng)綜合部驗(yàn)證落實(shí)。文件編號(hào)SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評(píng)審程序頁(yè) 次4/45相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)6 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號(hào)6名 稱(chēng)資源管理頁(yè) 次1/16 資源管理 資源提供為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)提供不要的資源，包括：a) 資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、