【正文】 c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； d）確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。保留所有關(guān)于收集、分析和使用顧客滿意度信息的記錄，滿意度信息的內(nèi)容、信息評價分析結(jié)果等； ， ： a)《顧客滿意度調(diào)查表》 開展內(nèi)部審核是為了查明質(zhì)量管理體系實施效果及是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行 企業(yè)質(zhì)量管理辦公室按策劃的時間間隔組織實施內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合 GB/T1900120xx 標準要求； b) 符合公司所確定的質(zhì)量管理體系要求； c) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排、 認證產(chǎn)品的一致性 的要求 ； d) 質(zhì)量管理體系的要求是否 得到有效實施與保持。 內(nèi)部審核的資料由質(zhì)管辦收集歸檔管理，并作為管理評審的輸入之一。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段實施相應(yīng)的檢驗控制，如進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗。公司制定了《不合格品控制程序》，對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)及采取任何措施的記錄。 在不合格品得到 糾正后 應(yīng)對 產(chǎn)品再次進行驗證，以證實其符合要求。 ，實施控制。 b）當(dāng)監(jiān)視和測量反映出過程未能達到策劃的結(jié)果時， 可采用統(tǒng)計技術(shù)找出不合格的原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。審核的跟蹤活動應(yīng)驗證糾正措施的實施和結(jié)果。 ， 信息渠道主要包括： a) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通 c) 問卷與調(diào)查 d) 收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織的報告 e) 用戶的使用情況報告 ，都要以書面形式提交《出差任務(wù)完成情況單》、顧客信息報告，反饋顧客信息、提出改進建議。若因測試軟件失效導(dǎo)致產(chǎn)品不合格時，應(yīng)按不合格品控制要求進行控制 校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 a） 提供適宜的包裝、搬運、貯存和 防護措施，確保產(chǎn)品的符合性，以防止采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的在制日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊 QM/ 20xx 版本號： A 修訂： 3 實施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 19 頁 品、半成品、制成品及向顧客交付的最終產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； b）除按規(guī)定的標識和可追溯性要求對產(chǎn)品進行標識外，還應(yīng)作相應(yīng)的防護標識（如防雨、防壓等標識）； c） 對裝箱、包裝和標志過程（包括所用材料）進行必要的控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； d） 使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到 損壞或變質(zhì)； e） 倉庫應(yīng)確定接收和發(fā)放的管理辦法，并按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況； a）《特殊工序設(shè)施確認記錄》 品管部 應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳， 為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 根據(jù)產(chǎn)品特點和設(shè)計文件，編制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的作業(yè)指導(dǎo)文件（包括工藝文件、各類作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程書等）， 所有相關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。 ，向供方提供用于表述對采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括：： a）產(chǎn)品質(zhì)量或外包服務(wù)的要求、程序、過程和設(shè)備的批準要求： 1）對采購產(chǎn)品的批準，采用通過對供方提供的樣件以及檢驗試驗記錄的驗證、對采購產(chǎn)品進行驗證和鑒定等方法，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 2）對程序的批準，可以通過對供方進行質(zhì)量審核、考察、評價等方法，確保采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有關(guān)程序符合 標準要求； 3）對采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有關(guān)需要確認的過程應(yīng)實施批準； 4）對供方在采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備進行確認和批準； b）當(dāng)認定供方在采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中某些崗位的人員需有資格要求時，應(yīng)向供方明確這些要求； c）對供方質(zhì)量管理體系的建立、運行情況進行審核或考察，并提出要求； d）與供方溝通時，應(yīng)明確對采購產(chǎn)品的所有要求，確保采購要求的準確、詳實。 a）應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，更改主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認的設(shè)計結(jié)果的更改；對這些更改應(yīng)保持記錄； b）根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同，必要時對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認； c） 設(shè)計和開發(fā)的更改評審應(yīng)包括評價更改對各組成部分和交付產(chǎn)品的影響； 更改的評審結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。 ，在適宜的階段開展系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)評審，對不同產(chǎn)品、不同設(shè)計類型（新設(shè)計、改進設(shè)計、修改設(shè)計等）和不同的階段，可以采取不同評審的方式： a) 試制任務(wù)完成后，由試制組寫出技術(shù)報告，總 工程師組織有關(guān)人員評審。 ，一律由銷售部填寫《新產(chǎn)品市場需求預(yù)測報告》（內(nèi)容包括需求廠家、產(chǎn)品用途、市場價格、市場狀況、銷售預(yù)測及緊急程度等），連同新品樣品和有關(guān)技術(shù)文件報送研發(fā)中心。以便得到顧客的理解、支持和幫助。 f) 策劃的輸出 通常采用《質(zhì)量計劃》的形式。 : a）《設(shè)備臺帳》 b）《設(shè)備運行維護記錄》 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊 QM/ 20xx 版本號： A 修訂： 3 實施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 14 頁 ， 管理者代表負責(zé) 組織相關(guān)部門或人員對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素加以識別和確定， 并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 公司 綜合辦公室 負責(zé)人力資源管理 和實施 工作。 管理評審輸入的各項具體要求及評審的安排通過“管理評審計劃”傳達至各部門，計劃由質(zhì)管辦負責(zé)編制，管理者 代表審核，總經(jīng)理批準。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)在管理人員中任命一名人員為公司的管理者代表，管理者代表受最高管理者（總經(jīng)理）委托對質(zhì)量管理體系所需過 程的建立、 實施和保持負責(zé)，管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表 的職責(zé)和權(quán) 限應(yīng)予以保證。 a）負責(zé)本公司產(chǎn)品形成過程（包括原材料、最終產(chǎn)品）的檢測，對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識，并對產(chǎn)品符合性結(jié)果進行分析。 ： a）制定公司的質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標； b）明確顧客的需求和期望及相關(guān)法律法規(guī)的要求； c）按本手冊 “ 總要求 ” 識別質(zhì)量管理體系所需過程； d）確定過程的順序和相互作用； e）確定必要的資源和信息； f）確定對過程實施控制的準則和驗證的方法； g）策劃的結(jié)果要形成文件，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄等等。 ： 產(chǎn)品一次交檢合格率≥ 97％ 產(chǎn)品返修率小于 5％ , 顧客滿意度≥ 95%，三年內(nèi)每年提高 %。 以顧客為關(guān)注焦點 確定顧客的需求和期望，在實施質(zhì)量管理時，以增強顧客滿意為目的，在制定質(zhì)量方針和目標以及進行質(zhì)量策劃時，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保： a）將顧客的需 求和 期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準確的識別并確定顧客的要求，包括對產(chǎn)品的要求、法律 法規(guī)的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求； b）以明 確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進行質(zhì)量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規(guī)定測量方法； c）對識別并確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客要求作出努力； d）公司在識別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中應(yīng)充分考慮顧客的意見； e）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求； f）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進的方向，通過持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意程度。 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本手冊的要求進行控制。 《文件控制程序》，用以控制質(zhì)量管理體系運行所需的所有文件。 實施和改進 a) 公司各部門按《質(zhì)量手冊》的規(guī)定實施相關(guān)活動。 使公司提供的產(chǎn)品 符合 規(guī)定的 要求，并 提供 顧客滿意。 c)換版后的手冊發(fā)布、發(fā)放和失效文件的回收由質(zhì)管辦負責(zé)按《文件控制程序》實施。企業(yè)質(zhì)量管理辦公室負責(zé)跟蹤、管理、保持其有效性。 2質(zhì)量管理手冊管理 為適應(yīng) 市場經(jīng)濟的發(fā)展，滿足顧客對本公司質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)范和完善公司的質(zhì)量管理，依據(jù)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》標準，以及產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求，結(jié)合本公司實際，由本公司質(zhì)管辦編制了本《質(zhì)量管理手冊》。 b） 本手冊適用于公司內(nèi)部進行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運行，并得到持續(xù)改進，以達到顧客持續(xù)滿意。 現(xiàn)已成功開發(fā)的主要產(chǎn)品有：智能 IC 卡管理電話、信息電話、智能卡式電話機、主叫號碼顯示電話機、多線路管理器、電話收號顯示儀、雙線電話、撥號器、智能網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)等。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴格貫徹執(zhí)行。 此令。 其職責(zé)和權(quán)限為： a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d）負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； e）確保強制性認證標志的妥善保管和使用； f）確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確保，不加貼強制性認證標志。 裁剪說明 公司質(zhì)量管理體系完全遵從 GB/T19001200 idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標準的要求，不進行任何的刪減。解釋權(quán)歸企業(yè)質(zhì)量管理辦公室?！胺鞘芸亍卑姹臼謨酝饨钑r，必須經(jīng)管理者代表批準，公司不負責(zé)跟蹤管理。 質(zhì)量方針含義： 功能先進――制造功能齊全，技術(shù)含量高的產(chǎn)品； 品質(zhì)一流――嚴把質(zhì)量關(guān)，向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)； 持續(xù)改進――持續(xù)不斷地改進管理，改進產(chǎn)品和服務(wù)； 顧客滿意――不斷滿足顧客的需求，增強顧客滿意。 c) 識別的公司的質(zhì)量管理體系的過程和過程順序以及過程的輸入和輸出，并依此建立過程所需的文件 。 公司質(zhì)量管理體系主要過程及順序見下圖： 顧客（和其 他 相關(guān)方） 要求 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 輸入 管理職責(zé) 資源管理 測量分析 改進 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客（和其 他 相關(guān)方） 滿意 圖釋： 信息流 增值活動 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊 QM/ 20xx 版本號： A 修訂： 3 實施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 8 頁 公司通過以下文件表述質(zhì)量管理體系以及各項活動控制要求，以使各過程處于受控狀態(tài)： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b）質(zhì)量手冊； c） GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準所要求的形成文件的程序和公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序； d）公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括：管理文件、技術(shù)文 件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等； e） GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準所要求及實施相關(guān)活動所需要的記錄。 c) 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，編制文件有效版本目錄，以防止使用失效或作廢文件。 公司制定了《記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保管和處置的要求： a）建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)； b）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護得當(dāng)、易于識別和檢索； c）公司的記錄實行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。 功能先進，品質(zhì)一流； 持續(xù)改進，顧客滿意。 在 管理評審時，管理者代表負責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量目標考核評價情況。 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊 QM/ 20xx 版本號： A 修訂： 3 實施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 11 頁 a）認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)定，堅持“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量興業(yè)”，鍥而不舍地追求以質(zhì)量為綱的基本經(jīng)營方針。 a）負責(zé)人力資源的配備，做好人才的選拔、人員的培訓(xùn)、使用和管理； b）負責(zé)辦公場所、廠房、工作環(huán)境的維護和管理。 ，包括質(zhì)量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等多方面的在內(nèi)部的溝通； 溝通的方式可以包括： a) 各類與質(zhì)量有關(guān)的工作會議； b) 各類管理活動、評 審活動；