【正文】 量 手 冊修改碼A/02．引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下述標(biāo)準(zhǔn)：引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T190012000的特別要求》參考手冊：APQP（第三版）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃PPAP（第三版）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序FMEA（第三版）潛在失效模式和后果分析SPC（第三版）統(tǒng)計(jì)過程控制MSA（第三版）測量系統(tǒng)分析RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/03．術(shù)語和定義頁 碼1/1術(shù)語和定義術(shù)語：本手冊采用ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和ISO/TS16949:2002 《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T190012000的特別要求》的術(shù)語RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼1/3質(zhì)量管理體系目的和范圍：說明對公司建立、實(shí)施和保持有效質(zhì)量管理體系的總體要求以及對質(zhì)量管理體系文件編寫控制的總要求。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/01．范圍和適用領(lǐng)域頁 碼1/1范圍和適用領(lǐng)域本手冊根據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動對質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí)；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。但對“非受控”手冊，不予跟蹤修改。若需其他人員審核批準(zhǔn)，則應(yīng)確保其得到相應(yīng)的背景資料，否則視為無效。未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，任何部門或員工不得對其進(jìn)行全部或部分復(fù)制。技檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記，綜合部按發(fā)放名單或管理者代表同意的范圍進(jìn)行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)100%產(chǎn)品退貨成本低于1%顧客滿意率達(dá)80%季人均培訓(xùn)達(dá)3小時(shí) 總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：2006年3月15日RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0質(zhì) 量 手 冊 及 其 管 理頁 碼1/1《質(zhì)量手冊》是依據(jù)ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系要求而編制的，是本公司的質(zhì)量管理體系的最高層次的文件，用以統(tǒng)一和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。公司產(chǎn)品的“高質(zhì)量、低成本、信譽(yù)供貨”的特色，一直深受廣大用戶的青睞，產(chǎn)品銷往全國各地?！叭撕汀?牌系列軸承保持器等零部件產(chǎn)品，目前有60個(gè)品種，120多種規(guī)格，品種齊全的高標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品，為重慶長江、杭州人本等大型軸承集團(tuán)配套產(chǎn)品，深受用戶的好評。憑借著日益精進(jìn)的技術(shù)與強(qiáng)大的產(chǎn)研能力，率先發(fā)展集制造、銷售為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。為確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，授權(quán)王景瑞為管理者代表，履行以下方面的職責(zé)：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 作為質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)的代表。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司各級人員都應(yīng)理解并貫徹實(shí)施手冊的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的質(zhì)量信譽(yù)努力工作。 特任命李秀娟為顧客代表，其必要時(shí)再選擇/確定特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)、開展培訓(xùn)、產(chǎn)品策劃（APQP）、采取糾正和預(yù)防措施等方面具有決斷權(quán)。聊城市人和軸承有限公司地處在聊城市鄭家鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地10000多平方米，建筑面積4000多平方米。公司依靠科學(xué)化管理，先進(jìn)的工藝，精良的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測手段，已成為我國生產(chǎn)摩托車軸承、空調(diào)、電機(jī)軸承上的軸承保持器的重要生產(chǎn)基地。公司員工全面貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客需求，實(shí)施零缺陷”，力創(chuàng)“人和”優(yōu)質(zhì)名牌，在快速增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)素養(yǎng)的同時(shí)，不斷完善質(zhì)量管理體系和全面提高企業(yè)的質(zhì)量能力，以“優(yōu)質(zhì)價(jià)廉、信守合同”為經(jīng)營宗旨來滿足廣大客戶的需求，公司的明天必將更加輝煌燦爛。本手冊由技檢部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后自實(shí)施日起生效。發(fā)放分“受控”發(fā)放和“非受控”發(fā)放，其中“受控”發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上蓋上“受控”章，登記內(nèi)容應(yīng)至少包括手冊持有者姓名、手冊編號及發(fā)放日期、簽收等。公司保留對違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。本手冊的修改以整頁修改的形式出現(xiàn)，由綜合部從所有“受控”手冊中收回已作廢的文件頁銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標(biāo)識。本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時(shí)，本手冊應(yīng)改版。1． 本手冊適用于聊城市人和軸承有限公司進(jìn)行各種軸承保持器等零部件產(chǎn)品的制造、銷售、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動。適用于對公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和文件的控制。二、 支持過程（4個(gè)）：采購過程、人力資源管理過程、設(shè)施和工作環(huán)境控制過程、計(jì)量過程三、 管理過程（2個(gè)）：管理承諾過程、質(zhì)量體系評審與改進(jìn)過程圖 基于過程的質(zhì)量管理體系、順序和接口關(guān)系，見附錄F質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系的章魚圖。另外，針對特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計(jì)劃。由于我公司產(chǎn)品完全按主機(jī)廠圖紙和國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，而所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的。非受控版本不作更改追溯。各部門應(yīng)確保：RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼3/3 — 所有場所使用文件都必須是有效版本； — 及時(shí)從發(fā)放的部門、場所收回失效版本；—顧客提供的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范必須及時(shí)識別、評審、發(fā)放和控制； — 文件控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料 — 應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別和檢索；— 文件和資料的編號、登記、發(fā)放和存檔由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； — 作為質(zhì)量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。:l 技檢部保證及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范及更改的程序文件，l 保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，實(shí)施應(yīng)包括對所有適用文件的更新。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。，收集信息并作出承諾：、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；；；（人、設(shè)施和設(shè)備等）。 過程有效性 總經(jīng)理應(yīng)用過程有效性評價(jià)表對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、支持過程進(jìn)行監(jiān)控，以保證過程的有效性和效率。 ，實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求； ，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾； 、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； ，公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控； 、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行； ，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； 、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對以下方面進(jìn)行識別、策劃，合適的質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)如下：— 依照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；— 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；— 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質(zhì)量計(jì)劃，并定期進(jìn)行評審；— 所需的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；— 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。— 負(fù)責(zé)按TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；— 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及定期報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；— 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；— 協(xié)調(diào)部門之間的聯(lián)系— 當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格事故時(shí)，有權(quán)決定停止生產(chǎn)或活動，并對責(zé)任部門作出糾正指示。o） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常工作；g) 負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修等控制；h) 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的管理；i) 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)，編制維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求；j) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》中規(guī)定的其他工作；RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 管 理 職 責(zé)頁 碼6/8：— 公司組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄A— 公司職責(zé)和權(quán)限匯總— 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄B公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。，在內(nèi)部質(zhì)量審核后適時(shí)進(jìn)行管理評審：— 質(zhì)量體系的所有要素— 質(zhì)量管理體系業(yè)績和趨勢的評審 — 持續(xù)改進(jìn)過程 — 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視— 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評價(jià)，至少能證明已實(shí)現(xiàn)了以下各項(xiàng)：— 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)— 經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)和實(shí)際— 顧客對所供產(chǎn)品的滿意程度。 ，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達(dá)到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。／生產(chǎn)人員，按資歷和技能規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。T －幾何公差與配合 SPC － 統(tǒng)計(jì)過程控制 FMA －失效分析 DOE － 試驗(yàn)設(shè)計(jì) RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD －質(zhì)量功能展開 數(shù)學(xué)模型／風(fēng)險(xiǎn)試驗(yàn) 培訓(xùn) ； ； 、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核； （如數(shù)字型數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用）。，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持維護(hù)生產(chǎn)所需的設(shè)施和工作環(huán)境。包括： ； （包括特殊過程監(jiān)控）； 。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，策劃和提供達(dá)到符合生產(chǎn)、服務(wù)要求的工作環(huán)境，至少包括：、有序、適宜的作業(yè)場所；；、無害氣體； 體現(xiàn)對產(chǎn)品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法。： ，確定其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃； ，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設(shè)施； ； ，對質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新； ； ； ； 。 接收標(biāo)準(zhǔn)技檢部應(yīng)確定接收準(zhǔn)則，需要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。,對成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分)，都應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評審，以保證所有的影響都得到適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。顧客要求主要包括：—生產(chǎn)服務(wù)的技術(shù)要求；—設(shè)備的使用要求；—生產(chǎn)服務(wù)的交付能力及支持方面的要求；—售后服務(wù)；—顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； —與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和適用的管理、安全和環(huán)境法規(guī)，運(yùn)用于材料的獲取、儲存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或處理）。、產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識別作為顧客要求的一部分?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定進(jìn)行記錄標(biāo)識、貯存和防護(hù)。，技檢部應(yīng)研究和確認(rèn)提到的產(chǎn)品制造可行性并形成文件，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。a) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。制造過程設(shè)計(jì)輸出以能根據(jù)制造過程輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示，制造過程的包括： 規(guī)范和圖紙 制造過程流程圖/布置圖 制造過程FMEA 控制計(jì)劃RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼5/12 作業(yè)指導(dǎo)書 過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則 質(zhì)量，可靠性，維護(hù)性和可測量性的數(shù)據(jù) 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動的結(jié)果 產(chǎn)品/過程不合格的快速探測和反饋方法在適宜的階段，項(xiàng)目小組應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價(jià)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。為確保工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技檢部依據(jù)所策劃的安排對工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)顧客的要求進(jìn)行包括項(xiàng)目時(shí)間。產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序也應(yīng)適用于供方。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼6/12更改的評審結(jié)果及任何措施的記錄應(yīng)予保持。：—將外協(xié)件和采購物料視其對最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類；—對提供A、B類物料的公司必須按《供方評價(jià)與選擇控制程序》規(guī)定對其進(jìn)行評價(jià)； —C類物料由公司保管員對其作驗(yàn)證確認(rèn)。 用于產(chǎn)品生產(chǎn)所采購的所有產(chǎn)品和材料