【正文】 量 手 冊修改碼A/02．引用標準頁 碼1/1引用標準本手冊引用下述標準：引用標準：ISO/TS16949:2002《質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織 應用GB/T190012000的特別要求》參考手冊：APQP（第三版）產品質量先期策劃和控制計劃PPAP（第三版）生產件批準程序FMEA（第三版）潛在失效模式和后果分析SPC（第三版）統(tǒng)計過程控制MSA（第三版）測量系統(tǒng)分析RH/SC2006質 量 手 冊版本/狀態(tài)A/03．術語和定義頁 碼1/1術語和定義術語：本手冊采用ISO 9000：2000《質量管理體系 基礎和術語》和ISO/TS16949:2002 《質量管理體系 汽車生產件及相關維修零件組織 應用GB/T190012000的特別要求》的術語RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 質 量 管 理 體 系頁 碼1/3質量管理體系目的和范圍：說明對公司建立、實施和保持有效質量管理體系的總體要求以及對質量管理體系文件編寫控制的總要求。RH/SC2006質 量 手 冊版本/狀態(tài)A/01．范圍和適用領域頁 碼1/1范圍和適用領域本手冊根據ISO/TS16949:2002技術規(guī)范，規(guī)定了實施質量管理活動對質量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實；在非合同環(huán)境下，是質量必須達到的基本準則。但對“非受控”手冊，不予跟蹤修改。若需其他人員審核批準，則應確保其得到相應的背景資料，否則視為無效。未經總經理或管理者代表同意，任何部門或員工不得對其進行全部或部分復制。技檢部負責統(tǒng)一編號、登記，綜合部按發(fā)放名單或管理者代表同意的范圍進行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。質量目標產品交付及時率達100%產品退貨成本低于1%顧客滿意率達80%季人均培訓達3小時 總經理：批準日期：2006年3月15日RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0質 量 手 冊 及 其 管 理頁 碼1/1《質量手冊》是依據ISO/TS16949：2002質量管理體系要求而編制的，是本公司的質量管理體系的最高層次的文件，用以統(tǒng)一和協(xié)調全公司的質量管理和質量保證活動。公司產品的“高質量、低成本、信譽供貨”的特色，一直深受廣大用戶的青睞，產品銷往全國各地?！叭撕汀?牌系列軸承保持器等零部件產品，目前有60個品種，120多種規(guī)格，品種齊全的高標準系列產品，為重慶長江、杭州人本等大型軸承集團配套產品，深受用戶的好評。憑借著日益精進的技術與強大的產研能力，率先發(fā)展集制造、銷售為一體的現代化生產企業(yè)。為確保公司質量體系的有效運行，授權王景瑞為管理者代表，履行以下方面的職責：a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向公司總經理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；d) 作為質量管理體系有關事宜外部聯絡的代表。質量手冊是公司質量管理體系法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司各級人員都應理解并貫徹實施手冊的各項規(guī)定，為提高產品質量和公司的質量信譽努力工作。 特任命李秀娟為顧客代表，其必要時再選擇/確定特殊特性、建立質量目標、開展培訓、產品策劃（APQP）、采取糾正和預防措施等方面具有決斷權。聊城市人和軸承有限公司地處在聊城市鄭家鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)內，占地10000多平方米，建筑面積4000多平方米。公司依靠科學化管理，先進的工藝，精良的生產設備、完善的檢測手段，已成為我國生產摩托車軸承、空調、電機軸承上的軸承保持器的重要生產基地。公司員工全面貫徹“以顧客為關注焦點，不斷提高產品質量、提供優(yōu)質服務，滿足顧客需求，實施零缺陷”，力創(chuàng)“人和”優(yōu)質名牌，在快速增強企業(yè)生產能力和技術素養(yǎng)的同時，不斷完善質量管理體系和全面提高企業(yè)的質量能力，以“優(yōu)質價廉、信守合同”為經營宗旨來滿足廣大客戶的需求，公司的明天必將更加輝煌燦爛。本手冊由技檢部編制，管理者代表審核，經總經理批準發(fā)布后自實施日起生效。發(fā)放分“受控”發(fā)放和“非受控”發(fā)放，其中“受控”發(fā)放時應在封面上蓋上“受控”章，登記內容應至少包括手冊持有者姓名、手冊編號及發(fā)放日期、簽收等。公司保留對違反者追究法律責任的權利。本手冊的修改以整頁修改的形式出現，由綜合部從所有“受控”手冊中收回已作廢的文件頁銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標識。本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質量體系發(fā)生較大變化時，本手冊應改版。1． 本手冊適用于聊城市人和軸承有限公司進行各種軸承保持器等零部件產品的制造、銷售、服務以及質量管理體系建立、實施、保持和改進等相關活動。適用于對公司質量管理體系實施和文件的控制。二、 支持過程（4個）：采購過程、人力資源管理過程、設施和工作環(huán)境控制過程、計量過程三、 管理過程（2個）：管理承諾過程、質量體系評審與改進過程圖 基于過程的質量管理體系、順序和接口關系，見附錄F質量管理體系各過程之間相互關系的章魚圖。另外，針對特定產品應用質量管理體系，采用質量計劃。由于我公司產品完全按主機廠圖紙和國家標準進行生產，而所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產品質量的。非受控版本不作更改追溯。各部門應確保：RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 質 量 管 理 體 系頁 碼3/3 — 所有場所使用文件都必須是有效版本； — 及時從發(fā)放的部門、場所收回失效版本；—顧客提供的圖樣、標準/規(guī)范必須及時識別、評審、發(fā)放和控制； — 文件控制范圍包括公司內部和外部的所有與質量體系相關的文件和資料 — 應確保文件保持清晰，易于識別和檢索；— 文件和資料的編號、登記、發(fā)放和存檔由綜合部統(tǒng)一負責； — 作為質量記錄的文件也應予以有效控制。:l 技檢部保證及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/技術規(guī)范及更改的程序文件，l 保存每項更改在生產中實施日期的記錄，實施應包括對所有適用文件的更新。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。，收集信息并作出承諾：、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；；；（人、設施和設備等）。 過程有效性 總經理應用過程有效性評價表對產品實現過程、支持過程進行監(jiān)控，以保證過程的有效性和效率。 ，實現顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉化為公司的生產和服務要求； ，以顧客為中心實現公司對顧客的承諾； 、協(xié)調，是公司經營方針的重要組成部分，充分體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾； ，公司各相關部門應在此基礎上制定相應的質量目標并進行監(jiān)控； 、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行； ，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化； 、發(fā)布、評審和修改都應實行控制，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。，總經理應組織相關部門對以下方面進行識別、策劃，合適的質量策劃的時機如下：— 依照質量管理標準建立、改進質量管理體系；— 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化時；— 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質量計劃，并定期進行評審；— 所需的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化時；— 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。— 負責按TS16949：2002標準建立、實施和保持質量體系；— 具體策劃內部及外部質量審核，向總經理報告質量體系運行情況以及定期報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；— 負責就質量體系有關事宜與外部聯絡；— 協(xié)調部門之間的聯系— 當產品或服務質量出現重大不合格事故時，有權決定停止生產或活動，并對責任部門作出糾正指示。o） 負責產品包裝的工藝設計和開發(fā)。f) 負責生產車間的日常工作；g) 負責組織對基礎設施進行保養(yǎng)、檢修等控制；h) 負責實施設備的管理；i) 設備的預防性維護，編制維修計劃并監(jiān)督實施，確保設備完好和能力滿足規(guī)定要求；j) 負責《質量手冊》中規(guī)定的其他工作；RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 管 理 職 責頁 碼6/8：— 公司組織機構圖，見附錄A— 公司職責和權限匯總— 公司質量管理體系過程職責部門分配表，見附錄B公司總經理應確保在不同層次和職能之間就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況以及實施的有效性等進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與的目的。，在內部質量審核后適時進行管理評審：— 質量體系的所有要素— 質量管理體系業(yè)績和趨勢的評審 — 持續(xù)改進過程 — 對質量目標進行監(jiān)視— 不良質量成本定期報告和評價，至少能證明已實現了以下各項：— 質量方針中規(guī)定的目標— 經營計劃中規(guī)定的目標和實際— 顧客對所供產品的滿意程度。 ，總經理保證提供必要的資源，以達到顧客滿意，包括：人力資源、設施、工作環(huán)境、財務資源等，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》。／生產人員，按資歷和技能規(guī)定，進行相應的培訓。T －幾何公差與配合 SPC － 統(tǒng)計過程控制 FMA －失效分析 DOE － 試驗設計 RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD －質量功能展開 數學模型／風險試驗 培訓 ； ； 、培訓和/或經歷進行資格考核； （如數字型數學數據的應用）。，生產部負責保持維護生產所需的設施和工作環(huán)境。包括： ； （包括特殊過程監(jiān)控）； 。 由生產部負責，策劃和提供達到符合生產、服務要求的工作環(huán)境，至少包括：、有序、適宜的作業(yè)場所；；、無害氣體； 體現對產品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風險的方法。： ，確定其質量目標，編制相應質量計劃； ，如：方法、設備（包括檢驗和試驗設備）、工藝裝備和針對相應生產服務所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設施； ； ，對質量控制、檢驗和試驗技術進行更新； ； ； ； 。 接收標準技檢部應確定接收準則，需要時由顧客批準。,對成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分)，都應與顧客共同進行評審，以保證所有的影響都得到適當的評價。顧客要求主要包括：—生產服務的技術要求；—設備的使用要求；—生產服務的交付能力及支持方面的要求；—售后服務；—顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； —與產品有關的法律法規(guī)要求（包括與服務有關的義務和適用的管理、安全和環(huán)境法規(guī)，運用于材料的獲取、儲存、搬運、再利用、銷毀或處理）。、產品和制造過程的特殊特性的識別作為顧客要求的一部分?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定進行記錄標識、貯存和防護。，技檢部應研究和確認提到的產品制造可行性并形成文件，包括風險分析。a) 工藝設計和開發(fā)階段；b) 工藝設計和開發(fā)的職責和權限。這些輸入應包括：功能和性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 適用時，以前類似設計提供的信息；d) 工藝設計和開發(fā)所必需的其他要求。制造過程設計輸出以能根據制造過程輸入的要求進行驗證和確認的方式來表示，制造過程的包括： 規(guī)范和圖紙 制造過程流程圖/布置圖 制造過程FMEA 控制計劃RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產 品 實 現頁 碼5/12 作業(yè)指導書 過程批準接受準則 質量，可靠性，維護性和可測量性的數據 適當時，防錯活動的結果 產品/過程不合格的快速探測和反饋方法在適宜的階段，項目小組應依據所策劃的安排對工藝設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價工藝設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。為確保工藝設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技檢部依據所策劃的安排對工藝設計和開發(fā)進行驗證，驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。工藝設計和開發(fā)驗證應根據顧客的要求進行包括項目時間。產品和制造過程批準程序也應適用于供方。RH/SC2006質 量 手 冊修改碼A/0 產 品 實 現頁 碼6/12更改的評審結果及任何措施的記錄應予保持。：—將外協(xié)件和采購物料視其對最終產品影響的程度分為A、B、C三類；—對提供A、B類物料的公司必須按《供方評價與選擇控制程序》規(guī)定對其進行評價； —C類物料由公司保管員對其作驗證確認。 用于產品生產所采購的所有產品和材料