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人和16949質(zhì)量手冊修改070116-wenkub

2023-07-12 07:41:39 本頁面
 

【正文】 量 手 冊修改碼A/02.引用標(biāo)準(zhǔn)頁 碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下述標(biāo)準(zhǔn):引用標(biāo)準(zhǔn):ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T190012000的特別要求》參考手冊:APQP(第三版)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃PPAP(第三版)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序FMEA(第三版)潛在失效模式和后果分析SPC(第三版)統(tǒng)計(jì)過程控制MSA(第三版)測量系統(tǒng)分析RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/03.術(shù)語和定義頁 碼1/1術(shù)語和定義術(shù)語:本手冊采用ISO 9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和ISO/TS16949:2002 《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T190012000的特別要求》的術(shù)語RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼1/3質(zhì)量管理體系目的和范圍:說明對公司建立、實(shí)施和保持有效質(zhì)量管理體系的總體要求以及對質(zhì)量管理體系文件編寫控制的總要求。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/01.范圍和適用領(lǐng)域頁 碼1/1范圍和適用領(lǐng)域本手冊根據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范,規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動對質(zhì)量體系的要求,在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱,并向顧客和第三方提供證實(shí);在非合同環(huán)境下,是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。但對“非受控”手冊,不予跟蹤修改。若需其他人員審核批準(zhǔn),則應(yīng)確保其得到相應(yīng)的背景資料,否則視為無效。未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意,任何部門或員工不得對其進(jìn)行全部或部分復(fù)制。技檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記,綜合部按發(fā)放名單或管理者代表同意的范圍進(jìn)行發(fā)放,并保存發(fā)放記錄。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)100%產(chǎn)品退貨成本低于1%顧客滿意率達(dá)80%季人均培訓(xùn)達(dá)3小時(shí) 總經(jīng)理:批準(zhǔn)日期:2006年3月15日RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0質(zhì) 量 手 冊 及 其 管 理頁 碼1/1《質(zhì)量手冊》是依據(jù)ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求而編制的,是本公司的質(zhì)量管理體系的最高層次的文件,用以統(tǒng)一和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。公司產(chǎn)品的“高質(zhì)量、低成本、信譽(yù)供貨”的特色,一直深受廣大用戶的青睞,產(chǎn)品銷往全國各地?!叭撕汀?牌系列軸承保持器等零部件產(chǎn)品,目前有60個(gè)品種,120多種規(guī)格,品種齊全的高標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品,為重慶長江、杭州人本等大型軸承集團(tuán)配套產(chǎn)品,深受用戶的好評。憑借著日益精進(jìn)的技術(shù)與強(qiáng)大的產(chǎn)研能力,率先發(fā)展集制造、銷售為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。為確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,授權(quán)王景瑞為管理者代表,履行以下方面的職責(zé):a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求;c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;d) 作為質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)的代表。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司各級人員都應(yīng)理解并貫徹實(shí)施手冊的各項(xiàng)規(guī)定,為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的質(zhì)量信譽(yù)努力工作。 特任命李秀娟為顧客代表,其必要時(shí)再選擇/確定特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)、開展培訓(xùn)、產(chǎn)品策劃(APQP)、采取糾正和預(yù)防措施等方面具有決斷權(quán)。聊城市人和軸承有限公司地處在聊城市鄭家鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),占地10000多平方米,建筑面積4000多平方米。公司依靠科學(xué)化管理,先進(jìn)的工藝,精良的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測手段,已成為我國生產(chǎn)摩托車軸承、空調(diào)、電機(jī)軸承上的軸承保持器的重要生產(chǎn)基地。公司員工全面貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),滿足顧客需求,實(shí)施零缺陷”,力創(chuàng)“人和”優(yōu)質(zhì)名牌,在快速增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)素養(yǎng)的同時(shí),不斷完善質(zhì)量管理體系和全面提高企業(yè)的質(zhì)量能力,以“優(yōu)質(zhì)價(jià)廉、信守合同”為經(jīng)營宗旨來滿足廣大客戶的需求,公司的明天必將更加輝煌燦爛。本手冊由技檢部編制,管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后自實(shí)施日起生效。發(fā)放分“受控”發(fā)放和“非受控”發(fā)放,其中“受控”發(fā)放時(shí)應(yīng)在封面上蓋上“受控”章,登記內(nèi)容應(yīng)至少包括手冊持有者姓名、手冊編號及發(fā)放日期、簽收等。公司保留對違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。本手冊的修改以整頁修改的形式出現(xiàn),由綜合部從所有“受控”手冊中收回已作廢的文件頁銷毀,保留一份底稿,蓋上“作廢”明顯標(biāo)識。本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時(shí),本手冊應(yīng)改版。1. 本手冊適用于聊城市人和軸承有限公司進(jìn)行各種軸承保持器等零部件產(chǎn)品的制造、銷售、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動。適用于對公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和文件的控制。二、 支持過程(4個(gè)):采購過程、人力資源管理過程、設(shè)施和工作環(huán)境控制過程、計(jì)量過程三、 管理過程(2個(gè)):管理承諾過程、質(zhì)量體系評審與改進(jìn)過程圖 基于過程的質(zhì)量管理體系、順序和接口關(guān)系,見附錄F質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系的章魚圖。另外,針對特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系,采用質(zhì)量計(jì)劃。由于我公司產(chǎn)品完全按主機(jī)廠圖紙和國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),而所使用的工藝流程是成熟的,完全可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的。非受控版本不作更改追溯。各部門應(yīng)確保:RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼3/3 — 所有場所使用文件都必須是有效版本; — 及時(shí)從發(fā)放的部門、場所收回失效版本;—顧客提供的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范必須及時(shí)識別、評審、發(fā)放和控制; — 文件控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料 — 應(yīng)確保文件保持清晰,易于識別和檢索;— 文件和資料的編號、登記、發(fā)放和存檔由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé); — 作為質(zhì)量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。:l 技檢部保證及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范及更改的程序文件,l 保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄,實(shí)施應(yīng)包括對所有適用文件的更新。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。,收集信息并作出承諾:、法規(guī)要求的重要性,確保全體員工充分的了解和理解;;;(人、設(shè)施和設(shè)備等)。 過程有效性 總經(jīng)理應(yīng)用過程有效性評價(jià)表對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、支持過程進(jìn)行監(jiān)控,以保證過程的有效性和效率。 ,實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨,正確的定位顧客的需求和期望,并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求; ,以顧客為中心實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾; 、協(xié)調(diào),是公司經(jīng)營方針的重要組成部分,充分體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾; ,公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控; 、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次,使全體員工正確理解并執(zhí)行; ,必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化; 、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實(shí)行控制,并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。,總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對以下方面進(jìn)行識別、策劃,合適的質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)如下:— 依照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系;— 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);— 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質(zhì)量計(jì)劃,并定期進(jìn)行評審;— 所需的資源配置,市場情況發(fā)生重大變化時(shí);— 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。— 負(fù)責(zé)按TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系;— 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核,向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況以及定期報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求;— 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò);— 協(xié)調(diào)部門之間的聯(lián)系— 當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格事故時(shí),有權(quán)決定停止生產(chǎn)或活動,并對責(zé)任部門作出糾正指示。o) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)。f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常工作;g) 負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢修等控制;h) 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的管理;i) 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù),編制維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求;j) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》中規(guī)定的其他工作;RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 管 理 職 責(zé)頁 碼6/8:— 公司組織機(jī)構(gòu)圖,見附錄A— 公司職責(zé)和權(quán)限匯總— 公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表,見附錄B公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性等進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。,在內(nèi)部質(zhì)量審核后適時(shí)進(jìn)行管理評審:— 質(zhì)量體系的所有要素— 質(zhì)量管理體系業(yè)績和趨勢的評審 — 持續(xù)改進(jìn)過程 — 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視— 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評價(jià),至少能證明已實(shí)現(xiàn)了以下各項(xiàng):— 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)— 經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)和實(shí)際— 顧客對所供產(chǎn)品的滿意程度。 ,總經(jīng)理保證提供必要的資源,以達(dá)到顧客滿意,包括:人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等,執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。/生產(chǎn)人員,按資歷和技能規(guī)定,進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。T -幾何公差與配合 SPC - 統(tǒng)計(jì)過程控制 FMA -失效分析 DOE - 試驗(yàn)設(shè)計(jì) RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD -質(zhì)量功能展開 數(shù)學(xué)模型/風(fēng)險(xiǎn)試驗(yàn) 培訓(xùn) ; ; 、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核; (如數(shù)字型數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用)。,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持維護(hù)生產(chǎn)所需的設(shè)施和工作環(huán)境。包括: ; (包括特殊過程監(jiān)控); 。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),策劃和提供達(dá)到符合生產(chǎn)、服務(wù)要求的工作環(huán)境,至少包括:、有序、適宜的作業(yè)場所;;、無害氣體; 體現(xiàn)對產(chǎn)品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法。: ,確定其質(zhì)量目標(biāo),編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃; ,如:方法、設(shè)備(包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備)、工藝裝備和針對相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設(shè)施; ; ,對質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新; ; ; ; 。 接收標(biāo)準(zhǔn)技檢部應(yīng)確定接收準(zhǔn)則,需要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。,對成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分),都應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評審,以保證所有的影響都得到適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。顧客要求主要包括:—生產(chǎn)服務(wù)的技術(shù)要求;—設(shè)備的使用要求;—生產(chǎn)服務(wù)的交付能力及支持方面的要求;—售后服務(wù);—顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求; —與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求(包括與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和適用的管理、安全和環(huán)境法規(guī),運(yùn)用于材料的獲取、儲存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或處理)。、產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識別作為顧客要求的一部分?!队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定進(jìn)行記錄標(biāo)識、貯存和防護(hù)。,技檢部應(yīng)研究和確認(rèn)提到的產(chǎn)品制造可行性并形成文件,包括風(fēng)險(xiǎn)分析。a) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)階段;b) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。這些輸入應(yīng)包括:功能和性能要求;b) 適用的法律、法規(guī)要求;c) 適用時(shí),以前類似設(shè)計(jì)提供的信息;d) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。制造過程設(shè)計(jì)輸出以能根據(jù)制造過程輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示,制造過程的包括: 規(guī)范和圖紙 制造過程流程圖/布置圖 制造過程FMEA 控制計(jì)劃RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼5/12 作業(yè)指導(dǎo)書 過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則 質(zhì)量,可靠性,維護(hù)性和可測量性的數(shù)據(jù) 適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動的結(jié)果 產(chǎn)品/過程不合格的快速探測和反饋方法在適宜的階段,項(xiàng)目小組應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審,以便:a) 評價(jià)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力; b) 識別任何問題并提出必要的措施。為確保工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求,技檢部依據(jù)所策劃的安排對工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)顧客的要求進(jìn)行包括項(xiàng)目時(shí)間。產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序也應(yīng)適用于供方。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼6/12更改的評審結(jié)果及任何措施的記錄應(yīng)予保持。:—將外協(xié)件和采購物料視其對最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類;—對提供A、B類物料的公司必須按《供方評價(jià)與選擇控制程序》規(guī)定對其進(jìn)行評價(jià); —C類物料由公司保管員對其作驗(yàn)證確認(rèn)。 用于產(chǎn)品生產(chǎn)所采購的所有產(chǎn)品和材料
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