【正文】 體系文件進(jìn)行審核；168。 總經(jīng)理： 日 期：公司管理者代表任命書茲任命公司營(yíng)銷部副總封信坤為公司質(zhì)量管理者代表, 無(wú)論其在其它方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限：168。版本第A版版次第0次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第11頁(yè)共42頁(yè)文件編號(hào)文件修改歷史表版本版次修改內(nèi)容更改通單知編號(hào)實(shí)施日期質(zhì)量手冊(cè)目錄質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令………………………………………………………………3管理者代表任命書……………………………………………………………4前言……………………………………………………………………………5公司簡(jiǎn)介………………………………………………………………………6公司組織架構(gòu)圖………………………………………………………………7質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖……………………………………………………8術(shù)語(yǔ)和定義……………………………………………………………………9質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣………………………………………………………10質(zhì)量管理體系過(guò)程清單………………………………………………………11~13過(guò)程相互作用矩陣……………………………………………………………14顧客特殊要求文件清單………………………………………………………15質(zhì)量管理體系…………………………………………………………………16~17管理職責(zé)………………………………………………………………………17~20資源管理………………………………………………………………………21~23產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………………………………………………………23~35測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………………………………………………35~41質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令我代表公司董事會(huì)在此鄭重宣布,本公司質(zhì)量手冊(cè)是遵循ISO/TS16949:2002版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，且經(jīng)過(guò)審核現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和維護(hù)；168。 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜。本質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、歸檔與修改等由XXXX工業(yè)有限公司文管中心統(tǒng)一管理。公司簡(jiǎn)介ADD正裕工業(yè)位于中國(guó)浙江省玉環(huán)。ADD生產(chǎn)的減振器已經(jīng)被來(lái)自全球的的顧客所認(rèn)可。ADD正裕工業(yè)已開(kāi)發(fā)了超過(guò)2500種產(chǎn)品包括雙筒、可調(diào)式減振器等。公司地址：中國(guó)浙江省玉環(huán)雙港路3888號(hào)Corporation Address：38~88SHUANGGANG COUNTY,ZHEJIANG電話（TEL）：（86）5767278888 傳真（FAX）：（86）5767278880Email:zysy 郵政編碼：317600公司組織架構(gòu)圖質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)所采用的術(shù)語(yǔ)和定義源自ISO 9000:2000和ISO/TS 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)，如需采用本公司特有的術(shù)語(yǔ)和定義，將在相關(guān)文件中給出。防錯(cuò)：生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。預(yù)見(jiàn)性維護(hù)：基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式而避免維護(hù)問(wèn)題的過(guò)程數(shù)據(jù)的活動(dòng)?，F(xiàn)場(chǎng)：增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所。訂單及時(shí)交付率。得到適用文件的效率相關(guān)部門ADDPCDAD004文件控制程序ADDRNCAD001文件編號(hào)規(guī)則ADDPCDRD002工程更改控制程序S2記錄控制確保記錄的完整、正確、清晰，有效保存并易于獲得工作場(chǎng)所記錄的可獲得性與適用性相關(guān)部門ADDPCDRD002工程更改控制程序ADDPCDAD001記錄控制程序ADDRNCAD001文件編號(hào)規(guī)則S3人力資源管理確保所有崗位人員均能滿足崗位要求員工流動(dòng)率/在職崗位人員能力資格證明人事部ADDPCDHR002員工招聘\錄用\辭退ADDPCDHR001培訓(xùn)管理控制程序ADDRNCHR001員工激勵(lì)制度ADDRNCHR002薪資管理制度S4工作環(huán)境管理建立和保護(hù)良好的工作環(huán)境工作場(chǎng)所的安全性/符合率行政部ADDRNCAD0025S管理制度S5采購(gòu)采購(gòu)合格的產(chǎn)品并及時(shí)滿足生產(chǎn)需要PPM；批次交驗(yàn)合格率；準(zhǔn)時(shí)交貨率采購(gòu)部ADDPCDPU001供應(yīng)商選擇控制程序ADDPCDPU002直接物料采購(gòu)管理ADDPCDPU003間接物料采購(gòu)管理ADDPCDQA009供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估控制程序ADDPCDQA007供應(yīng)商新零件認(rèn)可程序ADDPCDQA006來(lái)料檢驗(yàn)控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDPCDQA008偏差許可控制程序S6生產(chǎn)和服務(wù)提供為生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)資源,確保生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行生產(chǎn)停機(jī)停線時(shí)間。交付產(chǎn)品PPM質(zhì)量部/生產(chǎn)部ADDPCDMN001產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序ADDPCDQA003作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序ADDPCDQA002轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDQA020型式試驗(yàn)程序ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDPCDQA008偏差許可控制程序S14不合格品的控制對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂婆c處理,防止不合格品的非預(yù)期期用檢驗(yàn)出錯(cuò)率。 根據(jù)公司的實(shí)際情況， 決定公司所需的所有過(guò)程以使得公司的各個(gè)環(huán)節(jié)滿足ISO/TS16949最新版的要求， 168。168。168。質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括管理活動(dòng)， 資源的提供， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量評(píng)價(jià)系統(tǒng)。168。168。 質(zhì)量管理體系的范圍。 各質(zhì)量管理過(guò)程之間相互關(guān)系的描述168。 工程規(guī)范客戶提供的工程規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)以及所要求的工程更改必須在公司內(nèi)部得到及時(shí)(不超過(guò)2個(gè)工作周)的評(píng)審， 分發(fā)和實(shí)施。 記錄的人員必須確保記錄清晰， 易于識(shí)別和利用。 確保產(chǎn)品特殊特性得到有效控制；168。168。各部門經(jīng)理的職責(zé)是確保顧客的所有要求都得到了審閱和實(shí)施。 對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；168。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的建立將考慮的公司的當(dāng)前實(shí)際狀況并且和質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)必須是客觀地可度量的并且度量的方法必須確定。公司將以包括但不限于下列的質(zhì)量目標(biāo)來(lái)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的績(jī)效:168。 客戶投訴抱怨次數(shù)168。人事課的職責(zé)是確保組織結(jié)構(gòu)圖的更新和各部門經(jīng)理都已經(jīng)對(duì)其下屬各級(jí)人員崗位的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了書面的描述。 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求；168。 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜 顧客代表對(duì)于關(guān)鍵顧客，公司將指定一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為顧客代表。公司將組織召開(kāi)各種形式和有各級(jí)人員參與的會(huì)議和職工大會(huì)，每月以月報(bào)，報(bào)刊，墻報(bào)等形式就質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。管理評(píng)審的輸入至少包括：168。 各程序文件的實(shí)施情況，各過(guò)程的表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；168。 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。 根據(jù)公司當(dāng)前狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，決定所需的合適的資源。所有從事特殊崗位的人員必須有政府頒發(fā)的資格證書。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須要有合適的教育背景并掌握合適的設(shè)計(jì)技能（如幾何公差分析，試驗(yàn)設(shè)計(jì)等），并能使用設(shè)計(jì)工具（如ＣＡＤ等繪圖軟件）。崗位描述提供各崗位的具體要求如學(xué)歷背景，該崗位的基本技能和員工素質(zhì)等方面的要求。 　員工激勵(lì)和授權(quán)公司將建立員工激勵(lì)機(jī)制，給員工創(chuàng)造一個(gè)提倡革新，鼓勵(lì)持續(xù)改進(jìn)，到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境。基礎(chǔ)設(shè)施包括：168。 廠房，設(shè)施和設(shè)備策劃該跨部門小組將對(duì)工廠設(shè)施策劃的有效性進(jìn)行評(píng)估，做到最大限度地減少物料搬運(yùn)，使廠房設(shè)施得到最大限度的利用，同時(shí)考慮物料的同步流動(dòng)。同時(shí)，人事課將將通過(guò)培訓(xùn)，標(biāo)識(shí)等方法在公司內(nèi)部和外部開(kāi)展產(chǎn)品更新?lián)Q代責(zé)任，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司將組織多功能小組對(duì)所有ＯＥＭ客戶和公司標(biāo)識(shí)為重要的售后市場(chǎng)的客戶所要求的產(chǎn)品按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》程序文件的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和管理?？蛻舻挠嘘P(guān)技術(shù)要求必須包括在質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）中。 與顧客有關(guān)的過(guò)程公司市場(chǎng)部將根據(jù)《市場(chǎng)營(yíng)銷程序》對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析與調(diào)查，以確定市場(chǎng)與顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：168。 其它由本公司確認(rèn)的任何附加要求市場(chǎng)分析與調(diào)查的報(bào)告將提交公司最高管理層，作為公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的依據(jù)，同時(shí)作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的輸入。 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；168。 公司確定的任何其它附加要求 顧客指定的特殊特性對(duì)顧客指定的特殊特性，公司必須在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中使其得到體現(xiàn)，并在產(chǎn)品審核的過(guò)程中驗(yàn)證其符合性。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；168。如顧客設(shè)有提供相關(guān)的產(chǎn)品信息或信息不完整時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)的與顧客進(jìn)行聯(lián)系與溝通，若采取其它的評(píng)審方式（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)告內(nèi)容等評(píng)審）時(shí)，應(yīng)事先征得顧客的同意。 顧客反饋，包括顧客投訴抱怨 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司技術(shù)部主導(dǎo)產(chǎn)品與制造過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃多功能小組應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的效率與效果。對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程特性的確定與控制方法必須得到及時(shí)的評(píng)審并在控制計(jì)劃中得到體現(xiàn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。這些輸入應(yīng)包括：168。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其它要求。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本的目標(biāo)以及以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)與顧客要求（若存在）。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出與制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出，輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；168。 產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范；168。 適用時(shí)，診斷指南。 制造過(guò)程FMEA；168。 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；168。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；168。這些驗(yàn)證包括對(duì)FMEA、產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范、必要時(shí)的防錯(cuò)措施、產(chǎn)品圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果等進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，所有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄將由技術(shù)部保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制技術(shù)部負(fù)責(zé)按《工程更改程序》實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，必要時(shí)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改需要得到顧客的批準(zhǔn)，具體參照《客戶PPAP程序》。注1：供方開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和所提供產(chǎn)品的重要性決定，除非顧客指定供應(yīng)商或其它方式，否則本公司的供方必須通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2000認(rèn)證。 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；168。對(duì)于某些正裕工業(yè)有限公司無(wú)法完成的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，必須由供應(yīng)商提供自己或外部經(jīng)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室（通過(guò)ISO/IEC17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或取得正裕工業(yè)有限公司認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室）的檢測(cè)報(bào)告，并確保檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性與適宜性。生產(chǎn)與服務(wù)提供應(yīng)在以下受控條件下進(jìn)行：168。 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；168。對(duì)于制造過(guò)程相似的產(chǎn)品可采用系列性控制計(jì)劃，在設(shè)計(jì)FMEA和過(guò)程FMEA中所有的失效模式與控制方法必須在控制計(jì)劃中得到體現(xiàn)。 如果有，包括顧客要求的信息；168。 作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)小組與技術(shù)部在產(chǎn)品與過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出階段必須考慮為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員提供適宜的作業(yè)指導(dǎo)書（包括工藝卡片、設(shè)備操作指導(dǎo)書、特殊工藝操作規(guī)程等），對(duì)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)方面的指導(dǎo)書（如來(lái)料檢驗(yàn)控制計(jì)劃、成品檢驗(yàn)控制計(jì)劃等）可由質(zhì)量部協(xié)助完成。作業(yè)準(zhǔn)備人員必須采用首末件檢驗(yàn)或統(tǒng)計(jì)方法對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證。 正確使用和維護(hù)機(jī)器設(shè)備、量測(cè)儀器，使其