【正文】 序ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDMN001產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序C7交付確保及時向客戶交付合格的產(chǎn)品準時交付率。顧客投訴抱怨次數(shù)計劃物流部ADDPCDPL005成品入庫與發(fā)貨控制程序ADDPCDPL004產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護管理程序ADDPCDMN001產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序C8保證/服務為顧客提供全面優(yōu)質的服務,確保顧客滿意顧客投訴抱怨次數(shù)質量部/營銷部ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控C9售后/顧客反饋對顧客要求/信息及時分析反饋反饋的及時性/措施的執(zhí)行率營銷部ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理MPM1職責確定合理分配職責和權限，并確保職責的履行在職人員的認知性總經(jīng)理ADDPCDHR001培訓管理控制程序ADDPCDHR002員工招聘、錄用、辭退控制程序M2目標/指標設定經(jīng)營目標的合理性與可實現(xiàn)性，不斷提高競爭力目標的符合性/實現(xiàn)率總經(jīng)理ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA016質量成本控制程序M3信息溝通確保信息得到及時有效的溝通信息溝通的效率。信息延誤中斷次數(shù)相關部門ADDPCDHR003內部顧客滿意度監(jiān)控ADDRNCHR001員工激勵制度ADDPCDAD003管理評審程序M4績效評估對質量管理體系過程的有效性進行評估以尋找改進的契機評估的有效性/改進措施的執(zhí)行率與關閉率總經(jīng)理ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA017質量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序MPM5流程分析策劃.流程的策劃與分析,確保流程的合理性與完整性流程的合理性/完整性與效率總經(jīng)理ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序ADDPCDSD001市場營銷程序M6管理評審確保質量管理體系及其過程有效性、適宜性、充分性，并持續(xù)改進改進措施的執(zhí)行率與關閉率總經(jīng)理ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序SPS1文件控制確保在工作場所能及時得到適用的文件工作場所文件的狀態(tài)。得到適用文件的效率相關部門ADDPCDAD004文件控制程序ADDRNCAD001文件編號規(guī)則ADDPCDRD002工程更改控制程序S2記錄控制確保記錄的完整、正確、清晰，有效保存并易于獲得工作場所記錄的可獲得性與適用性相關部門ADDPCDRD002工程更改控制程序ADDPCDAD001記錄控制程序ADDRNCAD001文件編號規(guī)則S3人力資源管理確保所有崗位人員均能滿足崗位要求員工流動率/在職崗位人員能力資格證明人事部ADDPCDHR002員工招聘\錄用\辭退ADDPCDHR001培訓管理控制程序ADDRNCHR001員工激勵制度ADDRNCHR002薪資管理制度S4工作環(huán)境管理建立和保護良好的工作環(huán)境工作場所的安全性/符合率行政部ADDRNCAD0025S管理制度S5采購采購合格的產(chǎn)品并及時滿足生產(chǎn)需要PPM；批次交驗合格率；準時交貨率采購部ADDPCDPU001供應商選擇控制程序ADDPCDPU002直接物料采購管理ADDPCDPU003間接物料采購管理ADDPCDQA009供應商績效評估控制程序ADDPCDQA007供應商新零件認可程序ADDPCDQA006來料檢驗控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDPCDQA008偏差許可控制程序S6生產(chǎn)和服務提供為生產(chǎn)和服務提供相應資源,確保生產(chǎn)和服務的順利進行生產(chǎn)停機停線時間。生產(chǎn)效率相關部門ADDPCDMA002設備管理程序ADDPCDMA003預防性維護保養(yǎng)程序ADDPCDMA001工裝/模具管理程序ADDPCDPL002物料出入庫管理程序ADDPCDPL003物料申領/補退控制程序ADDPCDPL004產(chǎn)品搬運/貯存/包裝/防護ADDPCDMN001產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序ADDPCDPL005成品入庫與發(fā)貨控制程序ADDPCDQA003作業(yè)準備驗證程序ADDPCDQA002轉工序檢驗程序ADDPCDQA012檢測儀器實驗裝置的計量與驗證控制ADDPCDRD003試驗室手冊ADDPCDPL001生產(chǎn)計劃控制程序S7顧客財產(chǎn)管理愛護并正確使用顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的異常損壞/丟失/泄漏次數(shù)營銷部ADDPCDQA005客戶財產(chǎn)管理程序ADDPCDAD004文件控制程序ADDPCDRD002工程更改控制程序S8監(jiān)視和測量裝置的控制對監(jiān)視和測量裝置進行管理,確保監(jiān)視和測量結果的有效性監(jiān)視和測量裝置的利用率。使用壽命質量部ADDPCDQA012檢測儀器實驗裝置的計量和驗證控制ADDPCDQA010MSA測量系統(tǒng)分析ADDPCDRD003試驗室手冊SPS9顧客滿意的監(jiān)視和測量對顧客滿意度進行監(jiān)控以尋求改進的機會提高顧客滿意度顧客抱怨次數(shù)、退貨批次與PPM營銷部ADDPCDSD006客戶滿意度監(jiān)控ADDPCDHR003內部顧客滿意度監(jiān)控ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理S10內部審核有效識別質量體系不符合和需改進的方面不符合項的關閉率。糾正措施的執(zhí)行率管理者代表ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA017質量管理體系審系ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序S11過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量過程的業(yè)績，識別過程改進的機會糾正措施的執(zhí)行率與有效性/過程的持續(xù)改進管理者代表ADDPCDQA017質量管理體系審核ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序S12制造過程的監(jiān)視和測量對制造過程進行監(jiān)視和測量，確保制造過程的可維持性與穩(wěn)定性過程能力；過程效率、過程產(chǎn)品PPM生產(chǎn)部/質量部ADDPCDQA003作業(yè)準備驗證程序ADDPCDQA002轉工序檢驗程序ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDQA018制造過程審核程序S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量產(chǎn)品質量，確保產(chǎn)品合格檢驗出錯率。交付產(chǎn)品PPM質量部/生產(chǎn)部ADDPCDMN001產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序ADDPCDQA003作業(yè)準備驗證程序ADDPCDQA002轉工序檢驗程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDQA020型式試驗程序ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDPCDQA008偏差許可控制程序S14不合格品的控制對不合格品進行適當?shù)目刂婆c處理,防止不合格品的非預期期用檢驗出錯率。不合格品造成質量事故次數(shù)質量部/生產(chǎn)部ADDPCDQA004不合格品控制程序ADDPCDQA011不合格零部件控制程序ADDRNCQA002廢品處理規(guī)定ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理S15數(shù)據(jù)分析正確地分析數(shù)據(jù)，并有效地利用數(shù)據(jù)分析的有效性/利用率相關部門ADDPCDQA010MSA測量系統(tǒng)分析ADDRNCMN001生產(chǎn)統(tǒng)計報表管理規(guī)定S16持續(xù)改進識別持續(xù)改進的機會并持續(xù)改進質量管理體系持續(xù)改進項目的關閉率/效果管理者代表ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDAD002持續(xù)改進程序S17糾正措施消除實際不合格的根本原因,防止不合格的再次發(fā)生.糾正措施的關閉率/效果質量部ADDPCDQA001糾正和預防措施控制程序ADDPCDAD003管理評審程序ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序S18預防措施對潛在不合格因素進行分析并防止?jié)撛诓缓细褚蛩氐陌l(fā)生預防措施的有效性質量部/研發(fā)部ADDPCDQA001糾正和預防措施程序ADDPCDAD003管理評審ADDPCDQA015客戶投訴抱怨處理ADDPCDQA017質量管理體系審核ADDPCDQA018制造過程審核程序ADDPCDQA019產(chǎn)品審核程序ADDPCDRD004新產(chǎn)品開發(fā)程序版本第A版版次第0次修改質量手冊頁碼第42頁共42頁文件編號ADDQM001過程相互作用矩陣顧客導向過程(COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9管理過程(MP)M1X XXXXXXXXM2XXXXXXXXXM3XXXXXXXXXM4XXXXXXXXXM5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXX支持過程(SP)S1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXS16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顧客特殊要求文件清單序號顧客文件編號文件名稱版本1ACDelco/通用汽車顧客特殊要求─ISO/TS169492長風汽車制造有限公司/有關協(xié)議3454 質量管理體系 總要求由公司質量管理者代表按照ISO/TS16949 最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司的質量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準的質量管理體系在整個組織機構內部得到實施， 維護和持續(xù)改進。 本質量手冊和有關程序文件書面描述了本公司的質量管理體系內容。 具體包括:168。 根