【導(dǎo)讀】葿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蒆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂袀蒞蕿蚈罿蕆螅羇羈膇薇羃羇荿螃衿羆蒂蚆螅羅薄蒈肅羅芄蚄罿羄莆蕆裊肅蒈螞螁肂膈蒅蚇肁芀蟻肆肀蒂蒃聿薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿膆腿螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薆肅膃芅葿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蒆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂袀蒞蕿蚈罿蕆螅羇羈膇薇羃羇荿螃衿羆蒂蚆螅羅薄蒈肅羅芄蚄罿羄莆蕆裊肅蒈螞螁肂膈蒅蚇肁芀蟻肆肀蒂蒃聿薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿膆腿螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薆肅膃芅葿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆艿節(jié)蒆羈羋莄蟻

　　

【正文】 第一次向合格供方采購(gòu)重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確 內(nèi)容。 經(jīng)營(yíng) 部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù) 要求作為合同附件提供給供方。 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)該核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 本公司 不準(zhǔn)從非合格供方采購(gòu) 重要 物資。 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)寫(xiě)出臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)營(yíng) 部長(zhǎng) 審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 經(jīng)營(yíng) 部 實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的保質(zhì)期進(jìn)行識(shí)別，過(guò)期或即將到保質(zhì)期的物資，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求購(gòu)進(jìn)，防止采購(gòu)物資過(guò)期失效、變質(zhì)等。 采購(gòu)每批 原輔材料 ，采購(gòu)員均應(yīng)向供方索要 產(chǎn)品符合要求的證明材料。 采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，公正無(wú)私，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上按以下采購(gòu)原則執(zhí)行： （ 1） 、貨比 三家（比質(zhì)比價(jià)比運(yùn)距），擇優(yōu)采購(gòu)； （ 2） 、市場(chǎng)采購(gòu)先要出廠價(jià)，其次是批發(fā)價(jià)，不允許用零售價(jià)購(gòu)買(mǎi)材料。 （ 3） 、包裝運(yùn)輸費(fèi)盡可能由供貨方承擔(dān)。 掌握市場(chǎng)信息，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格性能要做到心中有數(shù)，要熟練掌握各種材料物資的采購(gòu)技巧。 1在采購(gòu)過(guò)程中，如出現(xiàn)價(jià)格過(guò)高，采購(gòu)次品廢品等問(wèn)題， 公司經(jīng)營(yíng)部 按照 “誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，令其退出差價(jià)、退貨調(diào)換等，情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)濟(jì)處罰或辭退。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 10 原 （ 輔 ） 料采購(gòu)管理制度 編 號(hào) ///ZS10最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/2 20 1 目的 為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，預(yù)防 產(chǎn)生 不合格產(chǎn)品 ，根據(jù)食品質(zhì)量安全的相關(guān)法律法規(guī)的要求，制定本制度 。 2 適用范圍 適用于 本 公司 原（輔）料、包裝材料的 進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。 3 職責(zé) 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 編制 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)給 質(zhì)檢 部實(shí)施 。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)進(jìn)行 進(jìn)貨 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 工作程序 采購(gòu) 的原 輔料及包裝材料 進(jìn)公司 后， 倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物品名稱(chēng)、規(guī)格 、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)并 作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)申檢單交 質(zhì)檢部 。 庫(kù)管員負(fù)責(zé)向采購(gòu)人員索要本批原（輔）料或包裝材料的檢驗(yàn)報(bào)告單或質(zhì)量合格證。 質(zhì)檢 員查驗(yàn)供方是否在《合格供方名錄》，若不在，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；若是《合格供方名錄》中的供方， 按 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由 原料庫(kù)保管 員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行， 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé) 辦理退貨或索賠手續(xù)。 原料庫(kù)保 管員根據(jù) 檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí) ,由使用部門(mén)填寫(xiě) “ 緊急放行申請(qǐng)單 ” ，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。 對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品， 原料庫(kù)保 員憑質(zhì)檢 部 檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。 對(duì)于沒(méi)有檢驗(yàn)報(bào)告或 合格證明的進(jìn)貨物資，應(yīng)按進(jìn)貨物資產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，本 公司 化驗(yàn)室沒(méi)有能力檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托具有檢驗(yàn)資質(zhì)的 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資，原料庫(kù)保管員不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收入庫(kù)和使 用。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)檢 部 歸檔保管。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 11 原（輔）料、包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 編 號(hào) ///ZS11最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/1 21 1 目的 對(duì)影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實(shí)施控制，使生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的工序質(zhì)量的控制。 3 定義 過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化 為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。 生產(chǎn)過(guò)程：由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其他規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過(guò)程。 重要工序：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程有重要影響的工序 。 4 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織 編制 工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、各工種安全操作規(guī)程、確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等并監(jiān)督員工遵照?qǐng)?zhí)行 。 經(jīng)營(yíng) 部負(fù)責(zé)編制 并執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)的及時(shí)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 過(guò)程 質(zhì)量的監(jiān)測(cè)。 質(zhì)量安全辦公室負(fù) 責(zé)對(duì)過(guò)程質(zhì)量管理進(jìn)行考核 ，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部協(xié)助 。 5 要求 生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)市場(chǎng)、生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定車(chē)間詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃。 按照計(jì)劃要求安排生產(chǎn)進(jìn)度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的動(dòng)態(tài) 管理 。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 人員 從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查獲得健康證后才能上崗。 從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)教育、食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)、崗位技能知識(shí)培訓(xùn) 及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核，合格后才能上崗。 各崗位人員數(shù)量應(yīng)滿(mǎn)足要求。 設(shè)備設(shè)施 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/5 22 確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。 原輔材料 準(zhǔn)備必須的原輔材料并 進(jìn)行必要的確認(rèn)。 生產(chǎn)環(huán)境 確保生產(chǎn)環(huán)境滿(mǎn)足工藝要求。 過(guò)程 控制 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對(duì)應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī) 程 作業(yè)。 首件檢查。 每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的 首件 產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。 過(guò)程檢驗(yàn) 。 操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)的要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 才能 轉(zhuǎn)入下一工序或入庫(kù)。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī) 程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。 成品檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)按《 產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn)制度》執(zhí)行。 建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包裝材料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄； 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)、品名 、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量 等； 建立和保存 生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制 情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、庫(kù)房溫度、濕度控制記錄等； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制訂 本公司 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/5 23 車(chē)間對(duì)不合格品儲(chǔ)存要有明確標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)按照《 原料庫(kù) 管理制度》 、《成品庫(kù)管理制度》的 規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯； 質(zhì)檢 部 對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。 針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn) 方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)按“五距”要求離地存放，保持庫(kù)房通風(fēng)干燥，溫濕度合適等，具體要求 按照 《 原料庫(kù) 管理制度 》 和《成品庫(kù)管理制度》 執(zhí)行。 不合格 控制 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施； 當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)， 按 《不合格管理 辦法 》執(zhí)行 。 生產(chǎn)中斷處置 生產(chǎn)中斷是指出現(xiàn)異常情況（如停電、停水 、停汽 ；設(shè)備、儀器損壞；人身意外事故等）所導(dǎo)致的生產(chǎn)非正常終止。 所有異常生產(chǎn)中斷，都應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。 A、人身意外事故造成的中斷，應(yīng)立即切斷電源、水源 、汽源 等，停止所有設(shè)備的運(yùn)行，保護(hù) 好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和 公司 領(lǐng)導(dǎo) 。 B、停電、停水 、停汽 造成的生產(chǎn)中斷， 應(yīng)關(guān)閉所有設(shè)備，按規(guī)定的操作規(guī)程對(duì)各工序、設(shè)備進(jìn)行處理。 C、設(shè)備、儀器損壞造成的生產(chǎn)中斷，應(yīng)按規(guī)定的操作 程序，關(guān)閉所有設(shè)備的電源，停止運(yùn)行所有設(shè)備。 排除異常因素后，應(yīng)按規(guī)定的操作程序恢復(fù)生產(chǎn)。 生產(chǎn)中斷所產(chǎn)生的不合格，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 ////////////豆 制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 3/5 24 保持生產(chǎn)中斷的處置記錄。 監(jiān)督檢查 質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期地對(duì) 各項(xiàng)管理制度及作業(yè)規(guī)程進(jìn)行檢查 ； 生產(chǎn)部長(zhǎng)、車(chē)間 主任、質(zhì)量監(jiān)督員等生產(chǎn)管理人員對(duì)生產(chǎn)工藝、參數(shù)、技術(shù)文件、崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或作業(yè)規(guī)程及其它各項(xiàng)管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行 日常 檢查， 防止發(fā)生 違章作業(yè) ，使過(guò)程處于受控狀態(tài) 。 定期對(duì) 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所 和 設(shè) 備、設(shè) 施 的 清潔衛(wèi)生狀況 進(jìn)行 自查 ，并填寫(xiě)《衛(wèi)生檢查記錄》和《加工設(shè)備清潔衛(wèi)生檢查記錄》 ； 定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并填寫(xiě)《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》和《設(shè)備清洗、消毒記錄》 ； 6 考核 考核信息來(lái)源 客戶(hù)投訴。由經(jīng)營(yíng) 部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理。 日常監(jiān) 督抽查結(jié)果。由質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)收集整理。 檢驗(yàn)結(jié)果。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集整理。 考核辦法 由質(zhì)量安全辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全管理工作進(jìn)行考核，每月考核一次。 質(zhì)量安全辦公室根據(jù)收集到的考核信息，匯總后以部門(mén)為對(duì)象進(jìn)行考核 ，考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)兌現(xiàn) 。 凡與質(zhì)量安全管理工作有關(guān)的部門(mén)、班組及員工，每月須交納一定金額的質(zhì)量保證金，具體 明細(xì) 見(jiàn) 附 表。 各部門(mén)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量安全管理制度及其它相關(guān)文件等制訂本部門(mén)的質(zhì)量安全管理工 作獎(jiǎng)罰細(xì)則，依據(jù)細(xì)則對(duì)管理人員及員工進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 當(dāng)月發(fā)生一次嚴(yán)重不合格的部門(mén)，扣除部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的質(zhì)量保證金；當(dāng)月發(fā)生二次一般不合格的部門(mén)，扣除部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的質(zhì)量保證金；當(dāng)月發(fā)生一次一般不合格的部門(mén)，不扣除部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量保證金；當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生不合格的部門(mén)， 200%返還部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及員工的質(zhì)量保證金。 不合格是指原輔材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)要求，也指作業(yè)、管理工作、食品質(zhì)量安全管理體系等不符合標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)、制度、工藝紀(jì)律、工 ////////////豆制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 4/5 25 藝參數(shù)、衛(wèi)生規(guī)范等的要求。 嚴(yán)重不合格 ,是指經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或一次造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格。對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，按嚴(yán)重不合格對(duì)待。 一般不合格，個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 作業(yè)方面發(fā)生的不合格，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度、造成的影響及可能造成的損失等，由質(zhì)量安全 領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，作出定性。 考核結(jié)果由質(zhì)量安全辦公室上報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，對(duì)各部門(mén)實(shí)施獎(jiǎng)罰。 附表： 質(zhì)量保證金明細(xì)表 職 務(wù) 金 額（元） 備 注 總經(jīng)理 500 部門(mén)負(fù)責(zé)人 300 班、組長(zhǎng) 200 員工 100 ////////////豆 制品有限責(zé)任公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁(yè) 次 5/5 26 1 目的 對(duì)加工過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別并加以強(qiáng)化控制， 確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 適用范圍 適用于本 公司 食品 生產(chǎn) 加工過(guò)程中 的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別工藝過(guò)程質(zhì)量安全因素，設(shè)定關(guān)鍵 質(zhì)量 控制點(diǎn)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量控制程序 或 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)工序操作者進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)車(chē)間和工序操作者應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量控制程序 或 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，確保關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)得到有效控制。 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān) 督檢查 ，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。 4 工作程序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)定原則 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)主要設(shè)置在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中難以控制或者容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)工序，通常以下情況應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1）產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性或可能導(dǎo)致產(chǎn)生產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷的工序； 2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序