【導(dǎo)讀】葿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蒆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂袀蒞蕿蚈罿蕆螅羇羈膇薇羃羇荿螃衿羆蒂蚆螅羅薄蒈肅羅芄蚄罿羄莆蕆裊肅蒈螞螁肂膈蒅蚇肁芀蟻肆肀蒂蒃聿薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿膆腿螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薆肅膃芅葿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆艿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蒆蒄螀芇芆蝕螆芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂袀蒞蕿蚈罿蕆螅羇羈膇薇羃羇荿螃衿羆蒂蚆螅羅薄蒈肅羅芄蚄罿羄莆蕆裊肅蒈螞螁肂膈蒅蚇肁芀蟻肆肀蒂蒃聿薅蝿袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿膆腿螅裊膅芁薈螁膄莃螄蚇膄薆薆肅膃芅葿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆艿節(jié)蒆羈羋莄蟻

　　

【正文】 第一次向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確 內(nèi)容。 經(jīng)營 部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù) 要求作為合同附件提供給供方。 采購前采購員應(yīng)該核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 本公司 不準從非合格供方采購 重要 物資。 對于臨時采購的物資，相關(guān)部門寫出臨時采購申請單，經(jīng)營 部長 審核，報 總經(jīng)理 批準后， 經(jīng)營 部 實施采購。 采購員應(yīng)對采購物資的保質(zhì)期進行識別，過期或即將到保質(zhì)期的物資，應(yīng)根據(jù)實際需求購進，防止采購物資過期失效、變質(zhì)等。 采購每批 原輔材料 ，采購員均應(yīng)向供方索要 產(chǎn)品符合要求的證明材料。 采購人員在采購過程中，認真負責，公正無私，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上按以下采購原則執(zhí)行： （ 1） 、貨比 三家（比質(zhì)比價比運距），擇優(yōu)采購； （ 2） 、市場采購先要出廠價，其次是批發(fā)價，不允許用零售價購買材料。 （ 3） 、包裝運輸費盡可能由供貨方承擔。 掌握市場信息，對采購物資的質(zhì)量價格性能要做到心中有數(shù)，要熟練掌握各種材料物資的采購技巧。 1在采購過程中，如出現(xiàn)價格過高，采購次品廢品等問題， 公司經(jīng)營部 按照 “誰采購誰負責”的原則，令其退出差價、退貨調(diào)換等，情節(jié)嚴重者，經(jīng)濟處罰或辭退。 ////////////豆制品有限責任公司 10 原 （ 輔 ） 料采購管理制度 編 號 ///ZS10最新 XX 版 次 A/0 頁 次 2/2 20 1 目的 為加強食品質(zhì)量安全管理，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，預(yù)防 產(chǎn)生 不合格產(chǎn)品 ，根據(jù)食品質(zhì)量安全的相關(guān)法律法規(guī)的要求，制定本制度 。 2 適用范圍 適用于 本 公司 原（輔）料、包裝材料的 進貨檢驗（或驗證）。 3 職責 質(zhì)檢 部 負責 根據(jù)相關(guān)標準 編制 《進貨檢驗規(guī)程》，經(jīng)總經(jīng)理 批準后發(fā)給 質(zhì)檢 部實施 。 質(zhì)檢 部 負責進行 進貨 質(zhì)量檢驗或驗證。 4 工作程序 采購 的原 輔料及包裝材料 進公司 后， 倉庫保管員核對送貨單，確認物品名稱、規(guī)格 、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)并 作好待檢標識，填寫申檢單交 質(zhì)檢部 。 庫管員負責向采購人員索要本批原（輔）料或包裝材料的檢驗報告單或質(zhì)量合格證。 質(zhì)檢 員查驗供方是否在《合格供方名錄》，若不在，應(yīng)拒絕檢驗并向領(lǐng)導(dǎo)報告；若是《合格供方名錄》中的供方， 按 《進貨檢驗規(guī)程》 進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。 檢驗或驗證合格的物資，由 原料庫保管 員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行， 經(jīng)營 部負責 辦理退貨或索賠手續(xù)。 原料庫保 管員根據(jù) 檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。 當生產(chǎn)急需來不及檢驗時 ,由使用部門填寫 “ 緊急放行申請單 ” ，經(jīng)總經(jīng)理 批準后，準予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部門負責及時追回或更換。 對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品， 原料庫保 員憑質(zhì)檢 部 檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。 對于沒有檢驗報告或 合格證明的進貨物資，應(yīng)按進貨物資產(chǎn)品標準進行檢驗，本 公司 化驗室沒有能力檢驗時，應(yīng)委托具有檢驗資質(zhì)的 檢驗機構(gòu)檢驗。 未經(jīng)檢驗的進貨物資，原料庫保管員不準辦理驗收入庫和使 用。 進貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)檢 部 歸檔保管。 ////////////豆制品有限責任公司 11 原（輔）料、包裝材料進貨查驗記錄制度 編 號 ///ZS11最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/1 21 1 目的 對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗的工序質(zhì)量的控制。 3 定義 過程：將輸入轉(zhuǎn)化 為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。 生產(chǎn)過程：由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其他規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。 重要工序：指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的工序 。 4 職責 生產(chǎn) 部 負責策劃并確定生產(chǎn)資源，組織 編制 工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、各工種安全操作規(guī)程、確定關(guān)鍵控制點并編制作業(yè)指導(dǎo)書等并監(jiān)督員工遵照執(zhí)行 。 經(jīng)營 部負責編制 并執(zhí)行采購計劃，對采購的及時性和質(zhì)量負責。 質(zhì)檢 部 負責 過程 質(zhì)量的監(jiān)測。 質(zhì)量安全辦公室負 責對過程質(zhì)量管理進行考核 ，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部協(xié)助 。 5 要求 生產(chǎn)計劃 根據(jù)市場、生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳細作業(yè)計劃。 按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài) 管理 。 生產(chǎn)準備 人員 從業(yè)人員應(yīng)進行健康檢查獲得健康證后才能上崗。 從業(yè)人員應(yīng)進行安全生產(chǎn)教育、食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)、崗位技能知識培訓(xùn) 及其它應(yīng)知應(yīng)會考核，合格后才能上崗。 各崗位人員數(shù)量應(yīng)滿足要求。 設(shè)備設(shè)施 ////////////豆制品有限責任公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁 次 1/5 22 確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。 原輔材料 準備必須的原輔材料并 進行必要的確認。 生產(chǎn)環(huán)境 確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。 過程 控制 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī) 程 作業(yè)。 首件檢查。 每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的 首件 產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認后才能批量生產(chǎn)。 過程檢驗 。 操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點的要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品 才能 轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī) 程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。 成品檢驗 成品檢驗按《 產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗制度》執(zhí)行。 建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包裝材料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄； 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名 、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量 等； 建立和保存 生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制 情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、庫房溫度、濕度控制記錄等； 產(chǎn)品標識和過程可追溯性控制 生產(chǎn)部 負責制訂 本公司 產(chǎn)品的標識方法及具體內(nèi)容。 ////////////豆制品有限責任公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁 次 2/5 23 車間對不合格品儲存要有明確標識。 倉庫按照《 原料庫 管理制度》 、《成品庫管理制度》的 規(guī)定做好相應(yīng)標識。 各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯； 質(zhì)檢 部 對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。 針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。 生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運 方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 入庫的產(chǎn)品應(yīng)按“五距”要求離地存放，保持庫房通風干燥，溫濕度合適等，具體要求 按照 《 原料庫 管理制度 》 和《成品庫管理制度》 執(zhí)行。 不合格 控制 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采取預(yù)防措施； 當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時， 按 《不合格管理 辦法 》執(zhí)行 。 生產(chǎn)中斷處置 生產(chǎn)中斷是指出現(xiàn)異常情況（如停電、停水 、停汽 ；設(shè)備、儀器損壞；人身意外事故等）所導(dǎo)致的生產(chǎn)非正常終止。 所有異常生產(chǎn)中斷，都應(yīng)由現(xiàn)場工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。 A、人身意外事故造成的中斷，應(yīng)立即切斷電源、水源 、汽源 等，停止所有設(shè)備的運行，保護 好現(xiàn)場，同時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和 公司 領(lǐng)導(dǎo) 。 B、停電、停水 、停汽 造成的生產(chǎn)中斷， 應(yīng)關(guān)閉所有設(shè)備，按規(guī)定的操作規(guī)程對各工序、設(shè)備進行處理。 C、設(shè)備、儀器損壞造成的生產(chǎn)中斷，應(yīng)按規(guī)定的操作 程序，關(guān)閉所有設(shè)備的電源，停止運行所有設(shè)備。 排除異常因素后，應(yīng)按規(guī)定的操作程序恢復(fù)生產(chǎn)。 生產(chǎn)中斷所產(chǎn)生的不合格，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 ////////////豆 制品有限責任公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁 次 3/5 24 保持生產(chǎn)中斷的處置記錄。 監(jiān)督檢查 質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期地對 各項管理制度及作業(yè)規(guī)程進行檢查 ； 生產(chǎn)部長、車間 主任、質(zhì)量監(jiān)督員等生產(chǎn)管理人員對生產(chǎn)工藝、參數(shù)、技術(shù)文件、崗位作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)程及其它各項管理制度的落實情況進行 日常 檢查， 防止發(fā)生 違章作業(yè) ，使過程處于受控狀態(tài) 。 定期對 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所 和 設(shè) 備、設(shè) 施 的 清潔衛(wèi)生狀況 進行 自查 ，并填寫《衛(wèi)生檢查記錄》和《加工設(shè)備清潔衛(wèi)生檢查記錄》 ； 定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》和《設(shè)備清洗、消毒記錄》 ； 6 考核 考核信息來源 客戶投訴。由經(jīng)營 部門負責收集整理。 日常監(jiān) 督抽查結(jié)果。由質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等負責收集整理。 檢驗結(jié)果。由質(zhì)檢部負責收集整理。 考核辦法 由質(zhì)量安全辦公室負責對質(zhì)量安全管理工作進行考核，每月考核一次。 質(zhì)量安全辦公室根據(jù)收集到的考核信息，匯總后以部門為對象進行考核 ，考核結(jié)果報總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部負責兌現(xiàn) 。 凡與質(zhì)量安全管理工作有關(guān)的部門、班組及員工，每月須交納一定金額的質(zhì)量保證金，具體 明細 見 附 表。 各部門應(yīng)依據(jù)質(zhì)量安全管理制度及其它相關(guān)文件等制訂本部門的質(zhì)量安全管理工 作獎罰細則，依據(jù)細則對管理人員及員工進行獎罰。 當月發(fā)生一次嚴重不合格的部門，扣除部門領(lǐng)導(dǎo)及責任人的質(zhì)量保證金；當月發(fā)生二次一般不合格的部門，扣除部門領(lǐng)導(dǎo)及責任人的質(zhì)量保證金；當月發(fā)生一次一般不合格的部門，不扣除部門領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量保證金；當月沒有發(fā)生不合格的部門， 200%返還部 門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及員工的質(zhì)量保證金。 不合格是指原輔材料、半成品、成品經(jīng)檢驗不符合標準或法律法規(guī)要求，也指作業(yè)、管理工作、食品質(zhì)量安全管理體系等不符合標準或法律法規(guī)、制度、工藝紀律、工 ////////////豆制品有限責任公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁 次 4/5 25 藝參數(shù)、衛(wèi)生規(guī)范等的要求。 嚴重不合格 ,是指經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或一次造成較大經(jīng)濟損失的不合格。對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，按嚴重不合格對待。 一般不合格，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 作業(yè)方面發(fā)生的不合格，應(yīng)根據(jù)其嚴重程度、造成的影響及可能造成的損失等，由質(zhì)量安全 領(lǐng)導(dǎo)小組 對其進行評估后，作出定性。 考核結(jié)果由質(zhì)量安全辦公室上報 總經(jīng)理 批準后，對各部門實施獎罰。 附表： 質(zhì)量保證金明細表 職 務(wù) 金 額（元） 備 注 總經(jīng)理 500 部門負責人 300 班、組長 200 員工 100 ////////////豆 制品有限責任公司 12 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號 ///ZS12最新 XX 版 次 A/0 頁 次 5/5 26 1 目的 對加工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量點進行識別并加以強化控制， 確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 適用范圍 適用于本 公司 食品 生產(chǎn) 加工過程中 的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。 3 職責 生產(chǎn)部負責識別工藝過程質(zhì)量安全因素，設(shè)定關(guān)鍵 質(zhì)量 控制點，并制定相應(yīng)的質(zhì)量控制程序 或 作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)工序操作者進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)車間和工序操作者應(yīng)嚴格按照質(zhì)量控制程序 或 作業(yè)指導(dǎo)書操作，確保關(guān)鍵質(zhì)量控制點得到有效控制。 質(zhì)檢 部負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān) 督檢查 ，實施檢驗及放行的控制。 4 工作程序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點設(shè)定原則 關(guān)鍵質(zhì)量控制點主要設(shè)置在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中難以控制或者容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)工序，通常以下情況應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵控制點： 1）產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性或可能導(dǎo)致產(chǎn)生產(chǎn)品嚴重缺陷的工序； 2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序