【正文】 控，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。這種測量和監(jiān)控還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以驗證。 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準(zhǔn)。 支持性文件《產(chǎn)品檢驗控制程序》 不合格品控制 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。h品管部歸口管理不合格品控制。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置。 品管部負責(zé)不合格品的評審，責(zé)任部門負責(zé)按評審意見處置。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度評審時可能提出以下處置意見：a) 退貨b) 全檢選用c) 加工使用d) 放寬標(biāo)準(zhǔn)讓步使用e) 降級使用f) 返工；g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由本公司批準(zhǔn)，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救措施。 品管部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。h品管部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息a) 目標(biāo)完成情況；b) 內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況；d) 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進機會 支持性文件: 《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》 改進 職責(zé)h管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。h品管部歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。 持續(xù)改進本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d) 確定并實施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果；f) 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 預(yù)防措施 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 通過預(yù)防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件《糾正與預(yù)防控制程序》質(zhì)量手冊的管理1 編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》的起草工作由公司總經(jīng)理主持策劃。 《質(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門負責(zé)進行審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊》由人力資源部負責(zé)復(fù)印、保管、發(fā)放。 《質(zhì)量手冊》的使用公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號并蓋有“受控”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊》，任何個人或部門不得使用“非受控”的《質(zhì)量手冊》。向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊》必須在封面注明“非受控”標(biāo)記，并由人力資源部進行登記。 《質(zhì)量手冊》持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準(zhǔn)復(fù)印。 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動人力資源部辦理歸還手續(xù)。3 手冊的修改 《質(zhì)量手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)人力資源部審核，報管理者代表審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。 《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由人力資源部組織人員進行修訂，并按原審批程序報批。4 手冊持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。 《質(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向人力資源部提出補發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補發(fā)。附錄A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖廣州市華鳳鋁箔制品有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理財務(wù)部 管理者代表人力資源部計劃部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部營銷部文管后勤人事采購業(yè)務(wù)倉庫生管采購 注：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求對財務(wù)部門不作要求。附錄B 質(zhì)量職能分配表 ▲：主要關(guān)聯(lián)，△：次要關(guān)聯(lián)部 門體系要素總經(jīng)理管理者代表計劃部生產(chǎn)部品管部營銷部人力資源部技術(shù)部▲▲▲▲△△△△▲▲△△△△4．2．3文件控制△△△△△△▲4．2．4質(zhì)量記錄控制△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△▲△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△△▲▲△△△▲▲△▲△△▲▲▲△△△△△▲△▲▲△△▲▲▲△△△△▲△△△△▲△△△▲▲▲▲▲▲▲▲附錄C 質(zhì)量管理體系程序文件目錄序號文 件 名 稱文件編號管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款號修訂狀態(tài)1文件與資料控制程序QP01人力資源部A/02質(zhì)量記錄控制程序QP02人力資源部A/03內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP03管理者代表內(nèi)審組A/04不合格品控制程序QP04品管部A/05糾正與預(yù)防控制程序QP05品管部A/06人力資源控制程序QP06人力資源部A/07管理評審控制程序QP07管理者代表A/08采購管理控制程序QP08營銷部A/09客戶管理控制程序QP09營銷部，A/010倉庫管理控制程序QP10計劃部．5A/011生產(chǎn)管理控制程序QP11生產(chǎn)部,A/012量規(guī)儀器管理控制程序QP12品管部A/013設(shè)備控制程序QP13技術(shù)部6．3A/014品質(zhì)檢驗控制程序QP14品管部A/015數(shù)據(jù)分析程序QP15品管部8．4A/0附錄D質(zhì)量手冊更改記錄更改序號更改通知單編號更改前頁碼標(biāo)識和處數(shù)更改后頁碼標(biāo)識和處數(shù)更改日期更改簽名更改批準(zhǔn)人簽名 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司質(zhì)量手冊 文件編號：QM2007 版 本： A編 制： 審 查： 核 準(zhǔn)： 生效日期： 持有部門：附本編號：42 / 42