【導(dǎo)讀】ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系—要求》標準，我公司制定了《質(zhì)量手冊》，經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊》符合國家有關(guān)。政策、法律法規(guī)和本公司實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從20xx年2月1日開始實施。因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。b）向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求；公司自成立以來，不斷更新基礎(chǔ)設(shè)。行嚴格檢查，以保證100%的合格率。憑著專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本廠產(chǎn)品一直備受廣大客戶好評，在未來。本《手冊》是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。1）因本公司是根據(jù)客戶要求及國家相關(guān)標準進行生產(chǎn)，ISO9000各條款均適用。上述標準、法規(guī)等均為“”的內(nèi)容。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負責跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。

　　

【正文】 產(chǎn)品放行責任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準，并有可靠的追溯方法。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 支持性文件 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 不合格品控制 職責 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。 ? 品管部歸口管理不合格品控制。 控制要求 本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 品管部負責不合格品的評審，責任部門負責按評審意見處置。 根據(jù)不合格的嚴重程度評審時可能提出以下處置意見： a) 退貨 b) 全檢選用 c) 加工使用 d) 放寬標準讓步使用 e) 降級使用 f) 返工； g) 報廢； 不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司批準，并征得顧客或其代表的同意。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 品管部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 ? 品管部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性并識別可能實施的改進。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 內(nèi)部信息 a) 目標完成情況； b) 內(nèi)審報告、管理評審報告； c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況； d) 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求 的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進機會 支持性文件 : 《數(shù)據(jù)分析管理控制程序》 改進 職責 ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 ? 品管部歸口管理糾正和預(yù)防措施的工作。 持續(xù)改進 本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審而促進質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實施采取以下步驟： a) 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的 制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。 預(yù)防措施 本公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 通過 預(yù)防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件 《糾正與預(yù)防控制程序》 質(zhì)量手冊的管理 1 編制、審核和批準《質(zhì)量手冊》的起草工作由公司總經(jīng)理主持策劃。 《質(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門負責進行審定，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。 2 發(fā)放、使用 《質(zhì)量手冊》由人力資源部負責復(fù)印、保管、發(fā)放。 《質(zhì)量手冊》的使用 公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā) 號并蓋有“受控”標記的《質(zhì)量手冊》，任何個人或部門不得使用“非受控”的《質(zhì)量手冊》。 向顧客及有關(guān)單位提供的《質(zhì)量手冊》必須在封面注明“非受控”標記，并由人力資源部進行登記。 《質(zhì)量手冊》持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得向不該持有手冊的個人或單位提供，也不準復(fù)印。 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 當《質(zhì)量手冊》持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應(yīng)主動人力資源部辦理歸還手續(xù) 。 3 手冊的修改 《質(zhì)量手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)人力資源部審核，報管理者代表審定，由總經(jīng)理批準。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊》的所有人員。 《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由人力資源部組織人員進行修訂，并按原審批程序報批。 4 手冊持有人的責任 《質(zhì)量手冊》持有人必須不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。 《質(zhì)量手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理 者代表批準，方可向人力資源部提出補發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補發(fā)。 附錄 A 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 注： ISO9001： 20xx標準要求對財務(wù)部門不作要求。 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 ▲ ：主要關(guān)聯(lián)，△：次要關(guān)聯(lián) 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 計劃部 品管部 營銷部 財務(wù)部 采購 倉庫 生管 采 購 業(yè) 務(wù) 人 事 文 管 后 勤 生產(chǎn)部 技術(shù)部 部 門 體系要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 計 劃 部 生 產(chǎn) 部 品管部 營銷部 人力資源 部 技術(shù)部 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 4． 2． 3文件控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 4． 2． 4質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 附錄 C 質(zhì)量管理體系程序 文件目錄 序號 文 件 名 稱 文件編 號 管理部門 標準條款號 修訂狀態(tài) 1 文件與資料控制程序 QP01 人力資源部 A/0 2 質(zhì)量記錄控制程序 QP02 人力資源部 A/0 3 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QP03 管理者代表 內(nèi)審組 A/0 4 不合格品控制程序 QP04 品管部 A/0 5 糾正與預(yù)防控制程序 QP05 品管部 A/0 6 人力資源控制程序 QP06 人力資源部 A/0 7 管理評審控制程序 QP07 管理者代表 A/0 8 采購管理控制程序 QP08 營銷部 A/0 9 客戶管理控制程序 QP09 營銷部 ， A/0 10 倉庫管理控制程序 QP10 計劃部 ． 5 A/0 11 生產(chǎn)管理控制程序 QP11 生產(chǎn)部 , A/0 12 量規(guī)儀器管理控制程序 QP12 品管部 A/0 13 設(shè)備控制程序 QP13 技術(shù)部 6． 3 A/0 14 品質(zhì)檢驗控制程序 QP14 品管部 A/0 15 數(shù)據(jù)分析程序 QP15 品管部 8． 4 A/0 附錄 D 質(zhì)量手冊更改記錄 更改 序號 更改通知單編號 更改前頁碼標識和處數(shù) 更改后頁碼標識和處數(shù) 更改日期 更改簽名 更改批準人簽名 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM20xx 版 本： A 編 制： 審 查： 核 準： 生效日期： 持有部門： 附本編號：