【導(dǎo)讀】東莞市橋頭景林木器制品廠 1 腿膁莀螀肅膀蒂羅羈腿蚄螈羇膈螆蟻芆膇蒆袇膂膆薈蠆肈膆蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅蚆膅節(jié)螇袁肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃芀螞螃膁艿莁羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿羋蒞蒈薂膄莄薀袇肀莄螞蝕羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇襖肆蒀蠆蚇葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)采H蒅罿羅肂薈螂袁膁蝕羇腿膁莀螀肅膀蒂羅羈腿蚄螈羇膈螆蟻芆膇蒆袇膂膆薈蠆肈膆蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅蚆膅節(jié)螇袁肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃芀螞螃膁艿莁羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿羋蒞蒈薂膄莄薀袇肀莄螞蝕羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇襖肆蒀蠆蚇葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)采H蒅罿羅肂薈螂袁膁蝕羇腿膁莀螀肅膀蒂羅羈腿蚄螈羇膈螆蟻芆膇蒆袇膂膆薈蠆肈膆蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅蚆膅節(jié)螇袁肁芁蕆螄羇芀蕿羀袃芀螞螃膁艿莁羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿羋蒞蒈薂膄莄薀袇肀莄螞蝕羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇襖肆蒀蠆蚇葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羈膃蕆螆?bào)采H蒅罿羅肂薈螂袁膁蝕羇腿膁

　　

【正文】 要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購 資料 和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購信息。采購?fù)? 與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級控制。 品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估； 采購科 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi) 以及 供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評 估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由 采購科 負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評級的依據(jù) 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。需要時(shí)，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購合同中予以規(guī)定。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗(yàn)證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。 生產(chǎn)與服務(wù)的供應(yīng) 生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)的 控制 本公司已制定 【 制程 控制程序 】 藉以管制生產(chǎn)與服務(wù)的供應(yīng)： a) 有產(chǎn)品特性說明之信息可取用， b)必要時(shí)，有工作說明書可取用， c) 使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)作業(yè)設(shè)備， d)監(jiān)控及量測設(shè)備可取用， e)執(zhí)行監(jiān)控活動(dòng)， f) 執(zhí)行明定產(chǎn)品之放行、交貨及適用的后續(xù)交貨活動(dòng)的流程。 生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)流程的確認(rèn) 生產(chǎn)與服務(wù)提供的過程作為結(jié)果，所產(chǎn)生的過程的輸出，那以下的監(jiān)視在進(jìn)行測定時(shí)，不能 驗(yàn) 證的場合，此產(chǎn)品與服務(wù)提供的程序適當(dāng)性的確認(rèn)需按照下列表的內(nèi)容來進(jìn)行 驗(yàn)證 。 東莞市 橋頭景林木器制品廠 18 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ： JL QM01 版次 A/0 頁 次 18/23 (1) 這些流程、包括了使產(chǎn)品在被使用或者是被提供服務(wù)時(shí)，無出現(xiàn)不符合現(xiàn)象的流程。 (2) 根 據(jù)適當(dāng)性的確認(rèn)，證實(shí)這些程序按照策劃得出的結(jié)果的能力。 鑒別與追溯 本公司已制定相關(guān)規(guī)定于 《 產(chǎn)品 鑒別 與追溯 控 制程序》在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中來鑒別及 追溯產(chǎn)品與有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)控及量測需求之狀況，以滿足持續(xù)改善及矯正措施的需求。 顧客財(cái)產(chǎn) a)關(guān)注公司內(nèi)所管制或使用之顧客財(cái)產(chǎn) (包括智能財(cái)產(chǎn) )及個(gè)人資料 . b) 鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)顧客所提供使用或組合產(chǎn)品的財(cái)產(chǎn)如原料與技術(shù)規(guī)格。 c)任何顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)予記錄并向顧客報(bào)告。 產(chǎn)品保存 本公司已制定 【 倉儲管理 控制 程序 】 藉以從內(nèi)部流程及交貨至預(yù)期之目的地，保存產(chǎn)品能符合顧客需求。 a) 此應(yīng)包括識別、搬運(yùn)、包裝、儲存及 保護(hù)。 b) 此亦適用于產(chǎn)品的零件部份。 監(jiān)控和測量裝置的控制 1)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)追溯體系：應(yīng)確定合適精度之監(jiān)測裝置定期接受外部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的校驗(yàn)，并以此標(biāo)準(zhǔn)件作為內(nèi)校的參照，從而確保所有監(jiān)測裝置的校驗(yàn)均能追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)。 2)外校機(jī)構(gòu)的資格條件：至少是國家二級標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或以上獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室。 3)環(huán)境管制：校驗(yàn)場所環(huán)境須符合規(guī)定的條件。 4)強(qiáng)制召回管理：儀器未按時(shí)受?；蛐ｒ?yàn)不合格或發(fā)現(xiàn)失效時(shí)儀器人員須立即貼上禁止使用標(biāo)簽，后者還須評估失效時(shí)間并追溯被測產(chǎn)品。 5)量測儀器在選用時(shí)，應(yīng)考慮其精確 度，即應(yīng)確保量測不確定性已被了解，且與所須之測定能力一致。 項(xiàng)目 新產(chǎn)品 產(chǎn)品變更產(chǎn)品 批量產(chǎn)品 a)過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則 訂單確認(rèn)流程 (業(yè)務(wù) ) 訂單變更審查流程 （生產(chǎn) \業(yè)務(wù)） 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（制造部門） b)設(shè)備的認(rèn)可 ? 人員資格的鑒定 c)所使用的特定方法和流程 d)關(guān)于記錄要求事項(xiàng) (參照 ) 樣品審查實(shí)施報(bào)告書 訂單變更確認(rèn)申請書 品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 e)適當(dāng)性再確認(rèn) 下次的新產(chǎn)品 變更實(shí)施后的新 產(chǎn)品 下回的新 產(chǎn)品 東莞市 橋頭景林木器制品廠 19 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 ： JL QM01 版次 A/0 頁 次 19/23 6）對各種使用量儀應(yīng)建立并維持相關(guān)文件及記錄來加以校正、管制及保持記錄，以顯示該量儀符合規(guī)定要求。 、分析和改進(jìn) 總則 對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保： a．產(chǎn)品的符合性； b．質(zhì)量管理體系的符合性； c．持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本廠在監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中可以使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：排 列圖。 監(jiān)控和測量 業(yè)務(wù) 部 應(yīng)在每次發(fā)貨后或定期 向顧客發(fā)出《顧客滿意度問卷調(diào)查表》來監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息 ,并成為質(zhì)量管理體系績效測量信息之一，如顧客不滿意時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。 1) 為確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排 (見 )、本標(biāo)準(zhǔn) 要求以及公司文件 化的質(zhì)量管理體系的要求并得到有效的實(shí)施和保持 ,內(nèi)部審核每年應(yīng) 至少 按計(jì)劃執(zhí) 行 1 次。 2）內(nèi)部審核應(yīng)按照被審核業(yè)務(wù)狀況及其重要性與關(guān)聯(lián)性排定進(jìn)度，且應(yīng) 由 與被稽核業(yè)務(wù)無直接責(zé)任之獨(dú)立人士執(zhí)行之 。 3）審核結(jié)果應(yīng)予記錄 ， 并提請被審核部門負(fù)責(zé)人加以注意。被審核單位應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)采取糾正措施 。 4）針對缺陷糾正效果應(yīng)依規(guī)定加以確認(rèn)（長期性效果確認(rèn) ， 應(yīng)將其列入下一次再稽核時(shí)之必審核專案）。 5）內(nèi)審結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交到隨后的管理評審會議中報(bào)告 。 6） 詳細(xì)情況參見 【 內(nèi)審審核控制程序 】 7)檢測后的不合格品：凡未能通過檢驗(yàn)或測試的產(chǎn)品應(yīng)得到相適應(yīng)的處置 。 本公司明確規(guī)定過程的監(jiān)控和測量除通過日常管理作為手段以外，特別規(guī)定以應(yīng)用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)工具作為手段來實(shí)現(xiàn) 。 東莞市 橋頭景林木器制品廠 20 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 : JL QM01 版次 A/0 頁次 20/23 1)進(jìn)料驗(yàn)收 ： 進(jìn)廠原物料中屬指定須檢驗(yàn)的類別在未經(jīng)檢驗(yàn)或未被驗(yàn)證前應(yīng)避免被使用 。 2)制程檢驗(yàn)：產(chǎn)品應(yīng)依書面文件的要求，加以檢驗(yàn)與測試 。 在規(guī)定檢驗(yàn)與測試已完成之后，或者是必要的報(bào)告已取得并經(jīng)確認(rèn)之后，產(chǎn)品才可發(fā)出。 3)成品檢驗(yàn)：入庫前或出貨前最終檢測須確保成品已符合所規(guī)定要求，且在程序中所規(guī)定各項(xiàng)工作未圓滿完成，以及相