【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目建議書(shū)中； b)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d)對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存及環(huán)境等。 內(nèi)容 進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足 任務(wù)書(shū)的要求。 （《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件》） 、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng) 的 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 編寫(xiě)：王高原 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 Q/ARLQP0720xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 工藝和文件：包含或引用驗(yàn)收（如產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范）準(zhǔn)則；原材料采購(gòu)清單，質(zhì)量重要 度分 級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用特性，包括使用的要求。 ，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件由技術(shù)部主任進(jìn)行審核后組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)證。 、綜合的評(píng)審，一般由技術(shù)部負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)部組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。 a)應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職 責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審； b)評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足輸入要求 的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求； c)根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。 技術(shù)部主任根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門(mén)，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng) 欄目?jī)?nèi)。 ，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。 技術(shù)部主任綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤 的措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單批產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。如需經(jīng)用戶 使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a）技術(shù)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)； b）試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由 銷(xiāo)售部 聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間， 銷(xiāo)售部 提交《客戶試用報(bào)告》，說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)； c）新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 上述報(bào)告及 相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 、試用和批量生產(chǎn)中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái) 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 編寫(xiě)：王高原 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 Q/ARLQP0720xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 影響。并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改評(píng)審及相關(guān)措施》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 5 記錄 設(shè)計(jì)項(xiàng)目建議書(shū)（見(jiàn) ） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)（見(jiàn) ） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入文件（見(jiàn) ） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告（見(jiàn) ） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告（見(jiàn) ） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件（見(jiàn) ） 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告（見(jiàn) ） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改評(píng)審及相關(guān)措施（見(jiàn) ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：王高原 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 產(chǎn)品變更控制程序 Q/ARLQP0820xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 為了防止認(rèn)證產(chǎn)品取得證書(shū)后，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等發(fā)生變動(dòng)，認(rèn)證產(chǎn)品的安全性能不能符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。確 保認(rèn)證產(chǎn)品的安全使用。 2范圍 本程序適用于通過(guò)認(rèn)證產(chǎn)品的變更控制。 3職責(zé) 技術(shù)部是本程序的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的編制和修訂，并對(duì)產(chǎn)品變更進(jìn)行設(shè)計(jì)和控制。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)變更后產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證工作。 4程序控制 產(chǎn)品變更說(shuō)明 國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更。 公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更。 我公司關(guān)鍵件 —— 總程在結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)上發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更。 產(chǎn)品變更分類 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵件變化的程序?qū)a(chǎn)品變更 分為： （ 1）輕微變更 （ 2）一般變更 （ 3）重大變更 產(chǎn)品變更的操作程序 設(shè)計(jì) 當(dāng)相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更；技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品變更設(shè)計(jì)。 驗(yàn)收、鑒定 變更后的產(chǎn)品由技術(shù)部組織驗(yàn)收和鑒定工作。 認(rèn)證 （ 1）輕微變更 輕微變更是指認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、工藝發(fā)生小部分變化，對(duì)產(chǎn)品沒(méi)有任何影響。對(duì)此變更要求技術(shù)部存檔備案。 （ 2）一般變更 一般變更是指認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、工藝發(fā)生部分變化，對(duì)產(chǎn)品沒(méi)有影響。對(duì)此變列、更要求技質(zhì)存檔備案的同時(shí)報(bào)請(qǐng)認(rèn)證中心，請(qǐng)認(rèn)證中心判定是否 重新進(jìn)行認(rèn)證。 （ 3）重大變更 重大變更是指認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，工藝、關(guān)鍵件發(fā)生重大變化，對(duì)產(chǎn)品有影響。對(duì)此變更要求技術(shù)部存檔備案的同進(jìn)報(bào)請(qǐng)認(rèn)證中心，申請(qǐng)重新進(jìn)行認(rèn)證。 產(chǎn)品變更的管理 ，要求停止使用“ 3C”證書(shū)和標(biāo)志，待認(rèn)證中心協(xié)調(diào)結(jié)束后，按認(rèn)證中心的要求執(zhí)行。 產(chǎn)品變更過(guò)程要求做好相關(guān)記錄 記錄表格 產(chǎn)品變更申請(qǐng)表（見(jiàn) ） 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：吳展農(nóng) 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 采購(gòu)控制程序 Q/ARLQP0920xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)用原輔材料的采購(gòu)以及外包服務(wù)的采購(gòu)控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部是采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇。 技術(shù)部、品管部參與有關(guān)供方的評(píng)價(jià)與選擇，品管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)。 4 工作程序 供方的選擇與評(píng)價(jià) 程度制訂《供方評(píng)價(jià)選擇與控制原則》并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《供方評(píng)價(jià)選擇與控制原則》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄，并對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果列出合格供方名單。 供方的控制 ，確保提供的產(chǎn)品是合格品。 ，由生產(chǎn)部及時(shí)與供方聯(lián)系限期整改，并于每年年底重新組織一次評(píng)價(jià)。具體執(zhí)行《供方評(píng)價(jià)選擇與控制原則》。 綜生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方的供貨業(yè)績(jī)，以作為年底對(duì)供方重新評(píng)價(jià) 的依據(jù)。 采購(gòu)信息 。 。計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購(gòu)廠家到貨時(shí)間等。采購(gòu)廠家須是經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方。采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批。 對(duì)于主要原材料，由授權(quán)的采購(gòu)人員與供方簽訂采購(gòu)合同。 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ，驗(yàn)證內(nèi)容包括：采購(gòu)品名稱、數(shù)量（重量）、生產(chǎn) 廠家、生產(chǎn)日期 /批次和合格證明材料等。采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 如需到供方現(xiàn)場(chǎng)或貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)（如 “ 客戶驗(yàn)廠 ” 活動(dòng)）， 生產(chǎn)部 應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中予以明確規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。 ，如：貯水箱生產(chǎn)、室外機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)行了委外加工、產(chǎn)品的運(yùn)輸、產(chǎn)品的委外檢測(cè)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向我公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 貯水箱生產(chǎn)、室外機(jī)的生產(chǎn) 的外包，應(yīng)由生產(chǎn)部與經(jīng)過(guò)選擇和評(píng)價(jià)的合格外包單位簽訂產(chǎn)品 外加工協(xié)議（采購(gòu)信息）以明確產(chǎn)品的外加工質(zhì)量要求，并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量控制。 5支持性文件 供方評(píng)價(jià)選擇與控制原則 6記錄 供方評(píng)價(jià)表（見(jiàn) ） 合格供方名單（見(jiàn) ） 采購(gòu)計(jì)劃（見(jiàn) ） 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 編寫(xiě)：吳展農(nóng) 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 采購(gòu)控制程序 Q/ARLQP0920xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 供方概況調(diào)查表（ ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 編寫(xiě)：吳展農(nóng) 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 關(guān)鍵件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 Q/ARLQP1020xx 版本號(hào)：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 確保采購(gòu)的關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。 2適用范圍 適用于對(duì)供方以及采購(gòu)關(guān)鍵元器件、材料的供應(yīng)商的控制。 3職責(zé) 認(rèn)表； ； 。 4檢驗(yàn)程序 定期確認(rèn)檢驗(yàn)每三個(gè)月進(jìn)行一次。從庫(kù)房中抽取 10%進(jìn)行檢驗(yàn)或在供應(yīng)商處實(shí)施抽件數(shù)。 ：對(duì)產(chǎn)品的外觀、包裝、隨機(jī)文件、合格證、使用說(shuō)明書(shū)、備品備件、規(guī)定生產(chǎn)廠名等進(jìn)行驗(yàn)證。 ①檢查是否有漏缺、表面破損，是否來(lái)自合格供方； ②檢驗(yàn)測(cè)量其規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否跟送貨憑證及采購(gòu)清單一致； ③檢驗(yàn)工具：游標(biāo)卡尺、萬(wàn)用表。 對(duì)關(guān)鍵元器件（電磁線、引接線、絕緣漆），除一般檢驗(yàn)外，還需進(jìn)行電氣安全 性能檢 驗(yàn)。電氣性能由供貨商出具檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告（必要時(shí)派人員監(jiān)測(cè)）。供貨方無(wú)能力提供檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)必須出具有有效檢測(cè)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告。只有檢驗(yàn)合格后，方可確認(rèn)；若檢驗(yàn)不合格，對(duì)供應(yīng)商視情況如下處理：限期整改，整改不合格，取消合格供貨商資格。