【正文】 及組織的自身要求； e) 預(yù)防和糾正措施狀況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進(jìn)行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f) 以往管理評 審的跟蹤措施的實施情況； 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 2頁 編寫：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 管理評審控制程序 Q/ARLQP0320xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 g) 由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。 辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 ，辦公室編制管理評審報告，內(nèi)容包括： a)評審目的； b)評審時間、地點； c)參加人員； d)評審內(nèi)容； e)評審過程綜述、結(jié)論及改進(jìn)措施等。 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。 。 辦公室組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。 ，執(zhí)行 Q/ARLQP0120xx《文件控制程序》。 5記錄 ＿＿年度管理評審方案（見 ） 管理評審計劃（見 ） 管理評審報告（見 ） 管理評審會議簽到表（見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 1頁 編寫：吳展龍 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 人力資源管理程序 Q/ARLQP0420xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 2 范圍 適用于本公司 QMS運行有關(guān)的所有人員的管理。 3 職責(zé) 辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立員工檔案，制定和實施培訓(xùn)計劃等。 各部門提出本部門培訓(xùn)需求，必要時由辦公室協(xié)助培訓(xùn)。 4 工作程序 從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)必要的能力，辦公室根據(jù)崗位標(biāo)準(zhǔn)與人員能力 ，選擇能勝任的人員。關(guān)鍵崗位工作人員能力要求： a）總經(jīng)理應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，接受過企業(yè)管理相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的管理及總體協(xié)調(diào)能力，對本企業(yè)情況熟悉；從事本崗位工作 5年以上。 b）辦公室主任應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；具有行政、人事管理工作經(jīng)驗，接受過與 ISO9001相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的協(xié)調(diào)能力；從事本崗位工作 2年以上。 c）技術(shù)部主任應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；具有熱水器產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)和質(zhì)量管理的基本技能和經(jīng)驗，具有一定的協(xié)調(diào)能力；從事本崗位工作 2年以上。 d）生產(chǎn)部主任應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；接受 過生產(chǎn)管理相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的協(xié)調(diào)能力；從事本崗位工作 2年以上。 e）安裝部主任應(yīng)具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；接受過熱水器產(chǎn)品安裝的培訓(xùn)、熟悉產(chǎn)品性能；具有一定的組織能力，能夠組織安裝人員獨立完成產(chǎn)品安裝任務(wù)。 f)品管部主任應(yīng)具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；接受過與產(chǎn)品檢驗相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有一定的產(chǎn)品檢驗的經(jīng)驗；從事產(chǎn)品檢驗崗位工作 2年以上。 g)銷售部主任應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；接受過與產(chǎn)品銷售相關(guān)知識的培訓(xùn)；具有和客戶協(xié)調(diào)能力；從事產(chǎn)品銷售崗位工作 2年以上。 h品管部質(zhì)檢員應(yīng)具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；接受過和檢驗 知識及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；具備檢驗的基本技能；對本崗位工作職責(zé)明確；從事產(chǎn)品檢驗工作 3年以上。 i)關(guān)鍵、特殊工序人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷；接受崗位操作規(guī)范的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；具備本崗位 的基本技能要求；對本崗位工作職責(zé)明確 ,操作規(guī)范熟悉。 辦公室負(fù)責(zé)對人員現(xiàn)狀進(jìn)行分析、評定，找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。外委培訓(xùn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一管理。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵、特殊工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或 考核合格，方可上崗。 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位培訓(xùn)，考核并頒發(fā)證書。 特殊工種（包括電工、電焊工、司機(jī)等）由國家法定勞動部門進(jìn)行培訓(xùn)、考核和發(fā)證。 ，辦公室負(fù)責(zé)制定招聘計劃并組織實施。 ，可采用抽樣考試、操作考核、崗位練兵等方式。 ，并負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。 5 記錄 年度培訓(xùn)計劃（見 ） 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 2頁 第 2頁 編寫：吳展龍 批 準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 人力資源管理程序 Q/ARLQP0420xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 員工檔案及培訓(xùn)記錄（見 ） 培訓(xùn)會議記錄（見 ） 員工花名冊（ 見 ） 主要質(zhì)量（關(guān)鍵）崗位人員能力考察、評定記錄（ ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：陳春葉 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 Q/ARLQP0520xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理和生產(chǎn)設(shè)備使用過程中的維護(hù)保養(yǎng)。 4 工作程序 ，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不 能滿足生產(chǎn)要求時，由生產(chǎn)部提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部組織采購或委外加工。 、調(diào)試與驗收，并保存設(shè)備驗收記錄。 ，臺賬內(nèi)容包括：名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、使用狀態(tài)和用途等。 ，包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、潤滑性能檢查等。定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動部件檢查，潤滑檢查等，并保存 保養(yǎng)記錄。 ，由生產(chǎn)車間報生產(chǎn)部組織維修。 ，由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備和生產(chǎn)工具報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 。 。 5 記錄 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 (生產(chǎn)設(shè)備臺賬 )（見 ） 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄（見 ） 設(shè)備報廢申請（見 ） 生產(chǎn)設(shè)備 維修 保養(yǎng) 計劃 （ 見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 1頁 第 1頁 編寫：曾廣泰 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 合同評審控制程序 Q/ARLQP0620xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1 目的 通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確、確保本公司有能力滿足顧客要求。 2 范圍 適用于本公司與顧客簽訂的銷售合同、協(xié)議或口頭訂單的評審。 3 職責(zé) 。 ，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)能力的評審。 。 。 4 工作程序 a) 合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求已得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； c) 我公司有能力滿足規(guī)定的要求； 。 、在技術(shù)和生產(chǎn)能力能夠滿足顧客要求的銷售合同。除此以外的合同即為特殊 合同。 ，本公司在技術(shù)、生產(chǎn)能力能夠滿足顧客要求的常規(guī)合同，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要求記錄在訂貨單或合同上，顧客在訂貨單或合同上簽字即對顧客要求予以確認(rèn)，同時由銷售部業(yè)務(wù)員對合同進(jìn)行評審，并在訂貨單上簽署合同評審意見。對于特殊產(chǎn)品銷售由銷售部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部進(jìn)行評審，評審結(jié)果由銷售部負(fù)責(zé)，填寫合同評審表，評審?fù)ㄟ^后由授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂合同或協(xié)議。 ：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，銷售部均應(yīng)對變更內(nèi)容重新評審，并將更改 結(jié)果正確及時地傳遞到有關(guān)部門或有關(guān)人員。 。 5 記錄 銷售合同（ 見 ） 合同評審表（ 見 ） 合同變更通知（ 見 ） 電話訂貨記錄（ 見 ） 顧客檔案（ 見 ） 程序文件更改一覽表中 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改日期 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司 共 3頁 第 1頁 編寫：王高原 批準(zhǔn)：陳智洪 程序文件 20xx年 7月 1日生效 設(shè)計開發(fā)控制程序 Q/ARLQP0720xx 版本號：第 A版 修改狀態(tài)：第 0次修訂 1目的 對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 3職責(zé) ，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織、負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)輸入、輸出、驗 證、評審、設(shè)計和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品性能的檢驗和試驗。 負(fù)責(zé)所需設(shè)計開發(fā)材料的采購。 負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，提出《設(shè)計項目建議書》。 。 4工作程序 a) 銷售部 根據(jù)市場調(diào)研或 顧客訂貨 提出《設(shè)計項目建議書》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)《設(shè)計項目建議書》并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部； ，確定設(shè)計開發(fā)項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計《設(shè)計項目建 議書》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)計劃書》。內(nèi)容包括： a)對產(chǎn)品 設(shè)計開發(fā) 的全部過程中的各個工作階段的劃分 ； b)適合于各個工作階段的對設(shè)計和開發(fā)工作 評審、驗證、確認(rèn) 活動的安排 和主要工作內(nèi)容； c)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門； d)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 ，承擔(dān)不同設(shè)計任務(wù)的小組或人員之間應(yīng)確保有效的溝通，明確職責(zé)和分工。 ，在必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可對《設(shè)計開發(fā)計劃書》進(jìn)行修改。 程 （《設(shè)計開發(fā)輸入文件》）應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或