【文章內容簡介】 /25 操作前對 產品圖紙、工藝規(guī)程、技術標準、質量要求做到心中有數(shù)，并認真檢查設備、工藝裝置、量具、檢具。操作時思想集中，精心制作，一絲不茍，嚴禁違章作業(yè) ； 產品加工要遵守 “ 自檢、互檢、專檢 ” 的原則，不合格的產品要分開堆放，決不允許混淆。平時要虛心接受檢驗人員的意見，發(fā)現(xiàn)問題及時解決 ； 生產工人有權對上道工序加工 的產品進行復查，對不合格的產品可以拒絕加工，并立即向車間主管提出，如數(shù)退還倉庫，不能一丟了之； 在生產過程中不準將不合格的產品混入合格品中，否則對所造成的損失負全部責任， 不準串崗、離崗或操作他人設備， 按崗位要求操作設備， 不準穿拖鞋、穿裙操作，否則對所造成的事故負全部責任 ； 應維護保養(yǎng)機械設備、電器設備，使其正常運轉 ； 自覺遵守本 公司 制定的各項規(guī)章制度，樹立企業(yè)的良好形象。 倉管員 倉管員應對進廠物資核對品名 、規(guī)格型號、數(shù)量等，按規(guī)定程序通知檢驗員驗收； 倉管員要對庫存物資進行整理、分類擺放，擺放好的物資要做好產品標識和檢驗狀態(tài)標識； 倉管員要對庫存物資作好倉庫臺賬，進出物資應辦理相應的手續(xù)并填寫相應的單據(jù)。庫存的物資要做到帳、卡、物三統(tǒng)一； 庫存物資要定期進行檢查，以防止物資變質或生銹等，并統(tǒng)計庫存物資； 庫存物資要做到防潮、防腐、防霉、防蟲蛀、防火； 物資搬運要輕拿輕放，嚴禁亂扔、亂摔。產品堆放的層數(shù)應按技術要求，以免 壓碎、壓壞； 倉管員要妥善保管檢驗與試驗狀態(tài)標識，并正確擺放檢驗與試驗狀態(tài)標識； 倉管員若發(fā)現(xiàn)庫內的包裝物未作標識，倉管員應負責做好產品標識和檢驗與試驗狀態(tài)標識。 檢驗員 檢驗員要認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，負責車間生產的成品和進廠原材料的檢驗工作； 凡是公司購入的原輔材料需檢驗員檢驗的，檢驗員都必須按公司制定的《檢驗規(guī)范》進行檢驗； 要確保檢驗質量的真實、可靠性，如若弄虛作假及錯檢的要追究當事人責任； 車間生產的各種半成品、成品，必須按照企業(yè)質量標準進行檢驗，根據(jù)產品的特點情況能做好先檢驗后包裝的要求，同時要把好車間自檢和質檢 部 檢驗兩道關； 產品檢驗完畢后，由檢驗員填寫產品質量檢驗報告單，并要求質檢 部主管 簽字確認； 愛護、保管好各種檢 測 設備，搞好清潔衛(wèi)生和文明生產工作。 內審員 嚴格按照有關法規(guī)、標準及質量文件， 定期 進行質量體系審核工作 ； 收集并分析有關文件資料，編制審核檢查表，做好審核準備，實施現(xiàn)場審核 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ： 職責和權限 頁 次： 6/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 在審核過程中排除干擾，全力以赴，忠實于審核目的 ； 處理審核組內外關系，以取得最佳審核效果 ； 尊重客觀事實，保證審核工作的公正性，在審核過程中如實記錄被審核部門的現(xiàn)狀，編寫不合格報告 ； 以客觀證據(jù) 為基礎，編寫客觀公正符合事實的審核報告，提出糾正措施的建議，并驗證其實施效果。 茲任命： 張德林先生為本公司管理者代表。 該代表無論在其他方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權限應予以保證。 授權他具有以下方面的職責和權限： 確保質量管理體系 ISO9001:20xx 所需的過程得到建立、實施和保持； 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 總經理： 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ： 管理者代表委任書 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 日 期： 1 范圍 體系適用于本公司、各部門的質量管理，以達到顧客滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求。 體系適用于本公司產品的生產、銷售和服務。 適用于第三方體系認證。 可作為與顧客之間的合同條件。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進行加工，不進行新產品的設計，所以標準條款“設計和開發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質量管理標準第七章其它條款均適用于本公司的活動，不予裁減。 寧波意特 高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 1 范圍 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 2 引用標準 質量管理體系標準 ISO 9000:20xx ISO 9001:20xx 當以上國際標準修訂或改版時，本公司應及時按最新版本的標準修訂體系。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國環(huán)境保護法 中華人民共和國海關法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國公司法 適用技術標準 技術標準采用歐洲標準，如特殊要求應與顧客商定的標準為準； 本公司定型產品標準規(guī)定于相應的生產運作程序及作業(yè)指導書中，并體現(xiàn)在“文件一覽表”中。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 2： 引用標準 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 3 術語、定義和縮略語 本公司質量管理體系采用 ISO9000:20xx 質量管理體系－基礎和術語的定義。 為方便本公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語： 本公司：“ 寧波意特高水暖器材有限公司 ”的簡 稱。 顧客：接受本公司產品的單位或個人。 供方：向本公司提供產品的單位或個人。 合格：滿足要求。 不合格：不滿足要求。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 3： 術語、定義和縮略語 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 4 質量管理體系 總要求 本公司根據(jù)質量方針、質量目標、產品特點以及為達到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合 ISO9001： 20xx 標準的質量管理體系；體系應予貫徹執(zhí)行、積極維護并不斷改進。 本公司實施質量管理體系的流程見質量管理體系流程圖。 文件要求 總則 1) 本公司質量管理體系應予文件化 (以下簡稱體系文件 )。 2) 體系文件應詳細描述質量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。 3) 體系文件應包括 ISO9001:20xx 標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 4) 本公司的體系文件包括 : A 質量管理手冊 B 質量管理程序文件 C 工作指導書 D 技術標準 E 體系所要求的 記錄（見 ） 本公司的體系文件詳見《文件一覽表》。 質量手冊 管理者代表負責《質量管理手冊》的編制；《質量管理手冊》由總經理批準發(fā)布。 質量管理手冊包括但不限于： 1) 質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； 2) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； 3) 質量管理體系過程之間的相互作用的表述。 《質量管理手冊》的管理見質量管理程序 QP0401《文件管理程序》。 文件控制 建立《文件管理程序》 (QP0401)，以控制質量 管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件。程序文件確保： 1) 文件發(fā)布前得到批準，保證其充分與適用性； 2) 必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準； 3) 文件更改由該文件原審批職能部門審批；編制《文件一覽表》，用于識別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀態(tài)； 4) 在對質量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件； 5) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索； 6) 對外來文件進行標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 7) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的 文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標識。 記錄控制 執(zhí)行《質量記錄管理程序》 (QP0402)，控制質量管理體系所需的質量記錄，并維護記錄的標識、收集、保管、處理；保存適當?shù)馁|量記錄，以證明符合要求及有效的實施質量管理體系；應編制《質量記錄一覽表》 以方便使用。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 4 質量管理體系 頁 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 過程 寧波意特高水暖器材有限公司 名稱：質量管理體系過程流程 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 25 日 修訂日期： 部門 顧客 貿易部 總經理 管理者代表 產品部 生產部 質檢部 辦公室 企業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產品 過程 研發(fā) N Y 產品 過程 確認 N Y Y N 生產 制造 及 過程 監(jiān)控 Y N Y Y Y Y Y N N N N N Y 制 定 實 施 人 力 資 源 開 發(fā) 和 崗 位 配 置 顧客產品滿意度 建立質量體 系 過程設計及 修正 供 應 商 零 部 件 開 發(fā) 文檔和資料管理 產 品 設 計 評 審 ( 項 目 小 組 ) 試生產及產品確認（ 項目小組） 提 交 顧 客 產品市場 導向 產品市場分析預測 業(yè)務計劃 質量方針 及目標 質量目標分解 顧客 訂單 管 理 評 審 內 部 審 核 批量生產管理及計劃采購管理及計劃 不合格控制 入 庫 交付、服務 完 成 制 造 通知顧客 生產制造 生產環(huán)境維護 PPAP 成 本 分 析