【正文】 糾正措施 1) 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 2) 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。詳見(jiàn) QP0802《顧客滿(mǎn)意度的評(píng)估程序》。 應(yīng)愛(ài)護(hù)在本 公司 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 采購(gòu)控制詳見(jiàn) QP0703《采購(gòu)控 制程序》。應(yīng)確定以下相 應(yīng)的方面： 1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 3) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 4) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的 輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。 質(zhì)量管理手冊(cè)包括但不限于： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進(jìn)行加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，所以標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)第七章其它條款均適用于本公司的活動(dòng)，不予裁減。 部門(mén)管理 負(fù)責(zé)品檢部?jī)?nèi)部工作制度建立，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬與其它部門(mén)、人員間關(guān)系； 負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)員選拔、配備、評(píng)價(jià)、組織部門(mén)技能培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量改進(jìn)的跟蹤與監(jiān)督。 物流管理： 規(guī)劃好物流的流動(dòng)； 對(duì)物料的異?，F(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)分析，并妥善迅速處理； 落實(shí)物料到位，確保生產(chǎn)完成； 組織進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的清理、分析，提出處理意見(jiàn)。 管理者代表 總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx 所需的 過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)造是公司全體員工的永恒追求。 寧波意特高水暖器材有限公司 總經(jīng)理 : 日 期 : 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ：手冊(cè)頒布令 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 總 頁(yè) 數(shù) 質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)一覽表 1 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 1 目錄 1 本公司簡(jiǎn)介 1 本公司質(zhì)量方針 1 本公司質(zhì)量目標(biāo) 1 管理層的承諾 2 本公司組織機(jī)構(gòu) 1 職責(zé)和權(quán)限 5 管理者代表委任書(shū) 1 1 應(yīng)用范圍 1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 1 4 質(zhì)量管理體系 2 5 管理職責(zé) 2 6 資源管理 1 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 3 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3 附錄 A 質(zhì)量管理體系管理職能分配表 1 附錄 B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程《質(zhì)量管理體系架構(gòu)表》 1 附錄 C 管理與支持性過(guò)程《質(zhì)量管理體系架構(gòu)表》 1 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ：目錄 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 公 司 簡(jiǎn) 介 寧波意特高水暖器材有限公司是西班牙萊蒙索勒工業(yè)有限公司等西班牙水暖器材企業(yè)在中國(guó)投資經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)企業(yè)。 承諾人： 姓 名 職 務(wù) 簽 名 日 期 朱俊杰 總經(jīng)理 張德林 管理者代表 陳北南 辦公室 主任 陳北南 人力資源部 部長(zhǎng) 錢(qián)同杰 財(cái)務(wù)綜合部 部長(zhǎng) 王舉洪 總經(jīng)理助理兼 生產(chǎn)部部長(zhǎng) 劉 又軍 總經(jīng)理助理兼 產(chǎn)品部主管 徐志華 質(zhì)檢部主管 郭苗喜 貿(mào)易部主管 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理層的承諾 頁(yè) 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 附 頁(yè) 1 職務(wù)變動(dòng) 姓 名 原 職 務(wù) 現(xiàn) 職 務(wù) 任 命 日 期 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理層的承諾 頁(yè) 次： 2/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 寧波意特高水暖器材有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 寧波意特高水暖器材有限 公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 總經(jīng)理 管理者代表 財(cái)務(wù)室 人事文秘室 財(cái)務(wù)綜合部 品檢部 最終 產(chǎn)品 檢驗(yàn)組 過(guò) 程檢驗(yàn)組 測(cè)試中心 進(jìn)貨 檢驗(yàn)組 倉(cāng)庫(kù)管理組 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)組組胺 生產(chǎn)部 設(shè)備管理組 鑄造車(chē)間 機(jī)加車(chē)間 拋光車(chē)間 裝配車(chē)間 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室 產(chǎn)品部 產(chǎn)品研發(fā)室 產(chǎn)品外協(xié)室 貿(mào)易部 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)室 國(guó)際業(yè)務(wù)室 市場(chǎng)信息室 辦公室 人力資源部 檢測(cè)器具管理組 1 質(zhì)量屬于公司的每一位員工，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行 .在公司中，從總經(jīng)理、各部門(mén)主管、直至員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。 人事 (文秘 )室秘書(shū) 對(duì)內(nèi)關(guān)系協(xié)調(diào)： 協(xié)助生產(chǎn)副總與公司內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)。 研發(fā)體系建設(shè) 負(fù)責(zé)建設(shè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理體系，提高公司的產(chǎn)品研發(fā)能力。 推動(dòng)部門(mén)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高研發(fā)隊(duì)伍能力和研發(fā)效率。庫(kù)存的物資要做到帳、卡、物三統(tǒng)一； 庫(kù)存物資要定期進(jìn)行檢查，以防止物資變質(zhì)或生銹等，并統(tǒng)計(jì)庫(kù)存物資； 庫(kù)存物資要做到防潮、防腐、防霉、防蟲(chóng)蛀、防火； 物資搬運(yùn)要輕拿輕放，嚴(yán)禁亂扔、亂摔。 顧客：接受本公司產(chǎn)品的單位或個(gè)人。 記錄控制 執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》 (QP0402)，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系；應(yīng)編制《質(zhì)量記錄一覽表》 以方便使用。 2) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致性。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次： 2/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 6 資源管理 資源 提供 本公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿(mǎn)足需要： 1) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)； 2) 法律、法規(guī)及顧客滿(mǎn)意。 顧客溝通 本公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的需求，顧客了解本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部 分。審核員不應(yīng)審核自己的工作。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 2) 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A 確定潛在的不合格及其原因； B 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； C 確定實(shí)施所需的措施； D 記錄所采取措施的結(jié)果； E 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 詳見(jiàn) QP0708《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 3) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié)