【正文】 改進的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 7） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 財務(wù)綜合部 主管 資金管理：審核各種資金支出；定期組織固定資產(chǎn)的清查； 財務(wù)預(yù)算：編制財務(wù)預(yù)算以便統(tǒng)籌安排； 財務(wù)核算：編制會計憑證、會計報表，及時申報，登記明細帳，總賬； 財務(wù)分析：了解市場，組織核算材料成本，提供價格依據(jù)； 財務(wù)計劃：核算收支及資金計劃；落實和核查計劃的情況，確保資金供應(yīng)及時，將計劃情況上報； 內(nèi)外協(xié)調(diào)：保證部分業(yè)務(wù)流暢與規(guī)范化；與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門建立良好的工作關(guān)系。做好上傳下達工作。 生產(chǎn)部門的檔案管理：做好生產(chǎn)部門的檔案管理，做到材料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，管理規(guī)范，并按要求及時進行歸檔。 文書檔案管理：根據(jù)辦公室文書檔案管理制度制定年度文件編碼，對公司各種 文件進行登記、整理、歸檔。 負(fù)責(zé)保管各部門每年底上交的質(zhì)量記錄；作好記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置工作； 負(fù)責(zé) 本公司受控文件的分發(fā) /回收、登記等工作 。 質(zhì)量管理： 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)要求 ，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 對生產(chǎn)品質(zhì)的異常進行控制及處理； 參與質(zhì)量信息收集，組織研究影響本部門產(chǎn)品的質(zhì)量問題。 物流管理： 規(guī)劃好物流的流動； 對物料的異?，F(xiàn)象進行及時分析，并妥善迅速處理； 落實物料到位，確保生產(chǎn)完成； 組織進行倉庫庫存物料的清理、分析，提出處理意見。 產(chǎn)品部 主管 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等 的收集和整理； 研發(fā)規(guī)劃 根據(jù)公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，制定產(chǎn)品開發(fā)項目、工藝改進項目工作規(guī)劃及工作計劃。 負(fù)責(zé)項目工作分階段實施、檢查與考核。 建設(shè)研發(fā)基礎(chǔ)平臺，包括各種共用、常用基礎(chǔ)工藝技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高工作效率 與新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量。 產(chǎn)品開發(fā)管理 負(fù)責(zé)研發(fā)工作分階段實施、檢查與考核管理。 跟蹤樣品制作的相關(guān)過程，確認(rèn)樣品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品量產(chǎn)過程中的技術(shù)支持，提高、穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量。 負(fù) 責(zé)組織對供方的資格進行評估及價格確認(rèn)。 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量改進的跟蹤與監(jiān)督。 完善技術(shù)資料（圖紙、 BOM、作業(yè)指導(dǎo)書），為生產(chǎn)過 程提供完整、準(zhǔn)確的技術(shù)資料。 部門管理 負(fù)責(zé)對直接下屬的工作目標(biāo)設(shè)定、過程輔導(dǎo)、考評與激勵、人員培養(yǎng)等人力資源管理工作。 貿(mào)易部 主管 營銷 規(guī)劃和計劃 依據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 ； 規(guī)劃公司銷售系統(tǒng)的整體運營、業(yè)務(wù)方向； 制定市場的經(jīng)營前景規(guī)劃和市場設(shè)計工作； 依據(jù)公司整體銷售目標(biāo)，提交銷售計劃方案， 組織制訂并負(fù)責(zé)落實年度、季、月度銷售預(yù)算； 組織和領(lǐng)導(dǎo)下屬部門年、季、月度銷售任務(wù)的分解； 階段性對營銷工作進行總結(jié)，在保證公司經(jīng)營目標(biāo)的條件下適時、適當(dāng)?shù)卣{(diào)整營銷計劃、策略和方法。 客戶開拓 多渠道的拓展客戶資源； 客戶資源的有效分析和維護； 完成年度的客戶開拓計劃。 人員管理 根據(jù)人員的實際情況和營銷發(fā)展的需要制定人員需求的規(guī)劃； 選用、培訓(xùn)和管理市場下屬人員并指導(dǎo)其完成公司計劃、市場營銷任務(wù)； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁 次： 4/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 建立、建全、完善和落實營銷系統(tǒng)各級人員的績效考核體系。 質(zhì)檢部主管 組織制定質(zhì)量管理工作計劃并監(jiān)督落實 根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作計劃和預(yù)算，并組織實施； 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項質(zhì)量管理制度； 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理文件的制定并貫徹實施； 負(fù)責(zé)組織公司各部門質(zhì)量管理培訓(xùn)； 參與對采購供應(yīng)商、外包廠質(zhì)量保證能力評價。 客戶服務(wù) 組織對質(zhì)量事故（客訴）進行分析、處理、并提出改進措施，建立質(zhì)量事故處理檔案； 對采取的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證； 對客戶反饋的質(zhì)量信息進行分析，提出改進項目及方案； 定期了解客戶的質(zhì)量需求信息。 部門管理 負(fù)責(zé)品檢部內(nèi)部工作制度建立，并監(jiān)督實施； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬與其它部門、人員間關(guān)系； 負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本； 負(fù)責(zé)部門內(nèi)員選拔、配備、評價、組織部門技能培訓(xùn)。操作時思想集中，精心制作，一絲不茍，嚴(yán)禁違章作業(yè) ； 產(chǎn)品加工要遵守 “ 自檢、互檢、專檢 ” 的原則，不合格的產(chǎn)品要分開堆放，決不允許混淆。 倉管員 倉管員應(yīng)對進廠物資核對品名 、規(guī)格型號、數(shù)量等，按規(guī)定程序通知檢驗員驗收； 倉管員要對庫存物資進行整理、分類擺放，擺放好的物資要做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識； 倉管員要對庫存物資作好倉庫臺賬，進出物資應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)并填寫相應(yīng)的單據(jù)。產(chǎn)品堆放的層數(shù)應(yīng)按技術(shù)要求，以免 壓碎、壓壞； 倉管員要妥善保管檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識，并正確擺放檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識； 倉管員若發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)的包裝物未作標(biāo)識，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識。 內(nèi)審員 嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件， 定期 進行質(zhì)量體系審核工作 ； 收集并分析有關(guān)文件資料，編制審核檢查表，做好審核準(zhǔn)備，實施現(xiàn)場審核 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁 次： 6/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 在審核過程中排除干擾，全力以赴，忠實于審核目的 ； 處理審核組內(nèi)外關(guān)系，以取得最佳審核效果 ； 尊重客觀事實，保證審核工作的公正性，在審核過程中如實記錄被審核部門的現(xiàn)狀，編寫不合格報告 ； 以客觀證據(jù) 為基礎(chǔ)，編寫客觀公正符合事實的審核報告，提出糾正措施的建議，并驗證其實施效果。 該代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。 總經(jīng)理： 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標(biāo)題 ： 管理者代表委任書 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 日 期： 1 范圍 體系適用于本公司、各部門的質(zhì)量管理，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 適用于第三方體系認(rèn)證。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進行加工，不進行新產(chǎn)品的設(shè)計，所以標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計和開發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)第七章其它條款均適用于本公司的活動，不予裁減。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護法 中華人民共和國海關(guān)法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國公司法 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求應(yīng)與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)； 本公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中，并體現(xiàn)在“文件一覽表”中。 為方便本公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語： 本公司：“ 寧波意特高水暖器材有限公司 ”的簡 稱。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個人。 不合格：不滿足要求。 本公司實施質(zhì)量管理體系的流程見質(zhì)量管理體系流程圖。 2) 體系文件應(yīng)詳細描述質(zhì)量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。 4) 本公司的體系文件包括 : A 質(zhì)量管理手冊 B 質(zhì)量管理程序文件 C 工作指導(dǎo)書 D 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) E 體系所要求的 記錄（見 ） 本公司的體系文件詳見《文件一覽表》。 質(zhì)量管理手冊包括但不限于： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 建立《文件管理程序》 (QP0401)，以控制質(zhì)量 管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 7) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的 文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標(biāo)題： 4 質(zhì)量管理體系 頁 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 過程 寧波意特高水暖器材有限公司 名稱：質(zhì)量管理體系過程流程 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 25 日 修訂日期： 部門 顧客 貿(mào)易部 總經(jīng)理 管理者代表 產(chǎn)品部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 辦公室 企業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)品 過程 研發(fā) N Y 產(chǎn)品 過程 確認(rèn) N Y Y N 生產(chǎn) 制造 及 過程 監(jiān)控 Y N Y Y Y Y Y N N N N N Y 制 定 實 施 人 力 資 源 開 發(fā) 和 崗 位 配 置 顧客產(chǎn)品滿意度 建立質(zhì)量體 系 過程設(shè)計及 修正 供 應(yīng) 商 零 部 件 開 發(fā) 文檔和資料管理 產(chǎn) 品 設(shè) 計 評 審 ( 項 目 小 組 ) 試生產(chǎn)及產(chǎn)品確認(rèn)（ 項目小組） 提 交 顧 客 產(chǎn)品市場 導(dǎo)向 產(chǎn)品市場分析預(yù)測 業(yè)務(wù)計劃 質(zhì)量方針 及目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)分解 顧客 訂單 管 理 評 審 內(nèi) 部 審 核 批量生產(chǎn)管理及計劃采購管理及計劃 不合格控制 入 庫 交付、服務(wù) 完 成 制 造 通知顧客 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)環(huán)境維護 PPAP 成 本 分 析 產(chǎn)品認(rèn)可度 PPAP 合同評 審 進貨檢驗 過程檢驗 檢驗成本控制 驗收 產(chǎn)品定位 產(chǎn)品研發(fā)計劃 設(shè)備配置計劃 生 產(chǎn) 環(huán) 境 計 劃 制定項目小組 目標(biāo)成本控制 生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備 糾正、預(yù)防 和持續(xù)改進 N