【正文】 改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 7） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 財(cái)務(wù)綜合部 主管 資金管理：審核各種資金支出；定期組織固定資產(chǎn)的清查； 財(cái)務(wù)預(yù)算：編制財(cái)務(wù)預(yù)算以便統(tǒng)籌安排； 財(cái)務(wù)核算：編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)，登記明細(xì)帳，總賬； 財(cái)務(wù)分析：了解市場(chǎng)，組織核算材料成本，提供價(jià)格依據(jù)； 財(cái)務(wù)計(jì)劃：核算收支及資金計(jì)劃；落實(shí)和核查計(jì)劃的情況，確保資金供應(yīng)及時(shí)，將計(jì)劃情況上報(bào)； 內(nèi)外協(xié)調(diào)：保證部分業(yè)務(wù)流暢與規(guī)范化；與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門(mén)建立良好的工作關(guān)系。做好上傳下達(dá)工作。 生產(chǎn)部門(mén)的檔案管理：做好生產(chǎn)部門(mén)的檔案管理，做到材料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，管理規(guī)范，并按要求及時(shí)進(jìn)行歸檔。 文書(shū)檔案管理：根據(jù)辦公室文書(shū)檔案管理制度制定年度文件編碼，對(duì)公司各種 文件進(jìn)行登記、整理、歸檔。 負(fù)責(zé)保管各部門(mén)每年底上交的質(zhì)量記錄；作好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置工作； 負(fù)責(zé) 本公司受控文件的分發(fā) /回收、登記等工作 。 質(zhì)量管理： 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)要求 ，制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； 對(duì)生產(chǎn)品質(zhì)的異常進(jìn)行控制及處理； 參與質(zhì)量信息收集，組織研究影響本部門(mén)產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。 物流管理： 規(guī)劃好物流的流動(dòng)； 對(duì)物料的異常現(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)分析，并妥善迅速處理； 落實(shí)物料到位，確保生產(chǎn)完成； 組織進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的清理、分析，提出處理意見(jiàn)。 產(chǎn)品部 主管 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等 的收集和整理； 研發(fā)規(guī)劃 根據(jù)公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，制定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、工藝改進(jìn)項(xiàng)目工作規(guī)劃及工作計(jì)劃。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作分階段實(shí)施、檢查與考核。 建設(shè)研發(fā)基礎(chǔ)平臺(tái)，包括各種共用、常用基礎(chǔ)工藝技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高工作效率 與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 負(fù)責(zé)研發(fā)工作分階段實(shí)施、檢查與考核管理。 跟蹤樣品制作的相關(guān)過(guò)程，確認(rèn)樣品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品量產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)支持，提高、穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量。 負(fù) 責(zé)組織對(duì)供方的資格進(jìn)行評(píng)估及價(jià)格確認(rèn)。 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量改進(jìn)的跟蹤與監(jiān)督。 完善技術(shù)資料（圖紙、 BOM、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），為生產(chǎn)過(guò) 程提供完整、準(zhǔn)確的技術(shù)資料。 部門(mén)管理 負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬的工作目標(biāo)設(shè)定、過(guò)程輔導(dǎo)、考評(píng)與激勵(lì)、人員培養(yǎng)等人力資源管理工作。 貿(mào)易部 主管 營(yíng)銷(xiāo) 規(guī)劃和計(jì)劃 依據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃 ； 規(guī)劃公司銷(xiāo)售系統(tǒng)的整體運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)方向； 制定市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)前景規(guī)劃和市場(chǎng)設(shè)計(jì)工作； 依據(jù)公司整體銷(xiāo)售目標(biāo)，提交銷(xiāo)售計(jì)劃方案， 組織制訂并負(fù)責(zé)落實(shí)年度、季、月度銷(xiāo)售預(yù)算； 組織和領(lǐng)導(dǎo)下屬部門(mén)年、季、月度銷(xiāo)售任務(wù)的分解； 階段性對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作進(jìn)行總結(jié)，在保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的條件下適時(shí)、適當(dāng)?shù)卣{(diào)整營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、策略和方法。 客戶(hù)開(kāi)拓 多渠道的拓展客戶(hù)資源； 客戶(hù)資源的有效分析和維護(hù)； 完成年度的客戶(hù)開(kāi)拓計(jì)劃。 人員管理 根據(jù)人員的實(shí)際情況和營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的需要制定人員需求的規(guī)劃； 選用、培訓(xùn)和管理市場(chǎng)下屬人員并指導(dǎo)其完成公司計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次： 4/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 建立、建全、完善和落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)各級(jí)人員的績(jī)效考核體系。 質(zhì)檢部主管 組織制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí) 根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度； 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理文件的制定并貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)質(zhì)量管理培訓(xùn)； 參與對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商、外包廠(chǎng)質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)。 客戶(hù)服務(wù) 組織對(duì)質(zhì)量事故（客訴）進(jìn)行分析、處理、并提出改進(jìn)措施，建立質(zhì)量事故處理檔案； 對(duì)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)客戶(hù)反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，提出改進(jìn)項(xiàng)目及方案； 定期了解客戶(hù)的質(zhì)量需求信息。 部門(mén)管理 負(fù)責(zé)品檢部?jī)?nèi)部工作制度建立，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬與其它部門(mén)、人員間關(guān)系； 負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)員選拔、配備、評(píng)價(jià)、組織部門(mén)技能培訓(xùn)。操作時(shí)思想集中，精心制作，一絲不茍，嚴(yán)禁違章作業(yè) ； 產(chǎn)品加工要遵守 “ 自檢、互檢、專(zhuān)檢 ” 的原則，不合格的產(chǎn)品要分開(kāi)堆放，決不允許混淆。 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)進(jìn)廠(chǎng)物資核對(duì)品名 、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，按規(guī)定程序通知檢驗(yàn)員驗(yàn)收； 倉(cāng)管員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行整理、分類(lèi)擺放，擺放好的物資要做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 倉(cāng)管員要對(duì)庫(kù)存物資作好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，進(jìn)出物資應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)并填寫(xiě)相應(yīng)的單據(jù)。產(chǎn)品堆放的層數(shù)應(yīng)按技術(shù)要求，以免 壓碎、壓壞； 倉(cāng)管員要妥善保管檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并正確擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)庫(kù)內(nèi)的包裝物未作標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 內(nèi)審員 嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件， 定期 進(jìn)行質(zhì)量體系審核工作 ； 收集并分析有關(guān)文件資料，編制審核檢查表，做好審核準(zhǔn)備，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次： 6/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 在審核過(guò)程中排除干擾，全力以赴，忠實(shí)于審核目的 ； 處理審核組內(nèi)外關(guān)系，以取得最佳審核效果 ； 尊重客觀(guān)事實(shí)，保證審核工作的公正性，在審核過(guò)程中如實(shí)記錄被審核部門(mén)的現(xiàn)狀，編寫(xiě)不合格報(bào)告 ； 以客觀(guān)證據(jù) 為基礎(chǔ)，編寫(xiě)客觀(guān)公正符合事實(shí)的審核報(bào)告，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其實(shí)施效果。 該代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。 總經(jīng)理： 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理者代表委任書(shū) 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 日 期： 1 范圍 體系適用于本公司、各部門(mén)的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意并滿(mǎn)足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 適用于第三方體系認(rèn)證。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進(jìn)行加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，所以標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)第七章其它條款均適用于本公司的活動(dòng)，不予裁減。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)合同法 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國(guó)海關(guān)法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 中華人民共和國(guó)公司法 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求應(yīng)與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)； 本公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，并體現(xiàn)在“文件一覽表”中。 為方便本公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 本公司：“ 寧波意特高水暖器材有限公司 ”的簡(jiǎn) 稱(chēng)。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個(gè)人。 不合格：不滿(mǎn)足要求。 本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的流程見(jiàn)質(zhì)量管理體系流程圖。 2) 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程，過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。 4) 本公司的體系文件包括 : A 質(zhì)量管理手冊(cè) B 質(zhì)量管理程序文件 C 工作指導(dǎo)書(shū) D 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) E 體系所要求的 記錄（見(jiàn) ） 本公司的體系文件詳見(jiàn)《文件一覽表》。 質(zhì)量管理手冊(cè)包括但不限于： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 文件控制 建立《文件管理程序》 (QP0401)，以控制質(zhì)量 管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 7) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的 文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 4 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 過(guò)程 寧波意特高水暖器材有限公司 名稱(chēng)：質(zhì)量管理體系過(guò)程流程 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 25 日 修訂日期： 部門(mén) 顧客 貿(mào)易部 總經(jīng)理 管理者代表 產(chǎn)品部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 辦公室 企業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)品 過(guò)程 研發(fā) N Y 產(chǎn)品 過(guò)程 確認(rèn) N Y Y N 生產(chǎn) 制造 及 過(guò)程 監(jiān)控 Y N Y Y Y Y Y N N N N N Y 制 定 實(shí) 施 人 力 資 源 開(kāi) 發(fā) 和 崗 位 配 置 顧客產(chǎn)品滿(mǎn)意度 建立質(zhì)量體 系 過(guò)程設(shè)計(jì)及 修正 供 應(yīng) 商 零 部 件 開(kāi) 發(fā) 文檔和資料管理 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 評(píng) 審 ( 項(xiàng) 目 小 組 ) 試生產(chǎn)及產(chǎn)品確認(rèn)（ 項(xiàng)目小組） 提 交 顧 客 產(chǎn)品市場(chǎng) 導(dǎo)向 產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù)計(jì)劃 質(zhì)量方針 及目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)分解 顧客 訂單 管 理 評(píng) 審 內(nèi) 部 審 核 批量生產(chǎn)管理及計(jì)劃采購(gòu)管理及計(jì)劃 不合格控制 入 庫(kù) 交付、服務(wù) 完 成 制 造 通知顧客 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)環(huán)境維護(hù) PPAP 成 本 分 析 產(chǎn)品認(rèn)可度 PPAP 合同評(píng) 審 進(jìn)貨檢驗(yàn) 過(guò)程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)成本控制 驗(yàn)收 產(chǎn)品定位 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 設(shè)備配置計(jì)劃 生 產(chǎn) 環(huán) 境 計(jì) 劃 制定項(xiàng)目小組 目標(biāo)成本控制 生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備 糾正、預(yù)防 和持續(xù)改進(jìn) N