【正文】 寧波意特高水暖器材有限 公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 總經(jīng)理 管理者代表 財(cái)務(wù)室 人事文秘室 財(cái)務(wù)綜合部 品檢部 最終 產(chǎn)品 檢驗(yàn)組 過(guò) 程檢驗(yàn)組 測(cè)試中心 進(jìn)貨 檢驗(yàn)組 倉(cāng)庫(kù)管理組 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)組組胺 生產(chǎn)部 設(shè)備管理組 鑄造車間 機(jī)加車間 拋光車間 裝配車間 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室 產(chǎn)品部 產(chǎn)品研發(fā)室 產(chǎn)品外協(xié)室 貿(mào)易部 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)室 國(guó)際業(yè)務(wù)室 市場(chǎng)信息室 辦公室 人力資源部 檢測(cè)器具管理組 1 質(zhì)量屬于公司的每一位員工，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行 .在公司中，從總經(jīng)理、各部門(mén)主管、直至員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。公司將充分體現(xiàn)產(chǎn)品品牌。 寧波意特高水暖器材有限公司 總經(jīng)理 : 日 期 : 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ：手冊(cè)頒布令 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 總 頁(yè) 數(shù) 質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)一覽表 1 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 1 目錄 1 本公司簡(jiǎn)介 1 本公司質(zhì)量方針 1 本公司質(zhì)量目標(biāo) 1 管理層的承諾 2 本公司組織機(jī)構(gòu) 1 職責(zé)和權(quán)限 5 管理者代表委任書(shū) 1 1 應(yīng)用范圍 1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 1 4 質(zhì)量管理體系 2 5 管理職責(zé) 2 6 資源管理 1 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 3 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3 附錄 A 質(zhì)量管理體系管理職能分配表 1 附錄 B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程《質(zhì)量管理體系架構(gòu)表》 1 附錄 C 管理與支持性過(guò)程《質(zhì)量管理體系架構(gòu)表》 1 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ：目錄 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 公 司 簡(jiǎn) 介 寧波意特高水暖器材有限公司是西班牙萊蒙索勒工業(yè)有限公司等西班牙水暖器材企業(yè)在中國(guó)投資經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)企業(yè)。 公司以高檔龍頭為主導(dǎo)產(chǎn)品，隨著公司的發(fā)展將不斷延伸水暖器材產(chǎn)品 及零部件相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和產(chǎn)出。 持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)造是公司全體員工的永恒追求。為給予本公司顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。 管理者代表 總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx 所需的 過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn)部門(mén)的檔案管理：做好生產(chǎn)部門(mén)的檔案管理，做到材料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，管理規(guī)范，并按要求及時(shí)進(jìn)行歸檔。 物流管理： 規(guī)劃好物流的流動(dòng)； 對(duì)物料的異?，F(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)分析，并妥善迅速處理； 落實(shí)物料到位，確保生產(chǎn)完成； 組織進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的清理、分析，提出處理意見(jiàn)。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 負(fù)責(zé)研發(fā)工作分階段實(shí)施、檢查與考核管理。 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量改進(jìn)的跟蹤與監(jiān)督。 客戶開(kāi)拓 多渠道的拓展客戶資源； 客戶資源的有效分析和維護(hù)； 完成年度的客戶開(kāi)拓計(jì)劃。 部門(mén)管理 負(fù)責(zé)品檢部?jī)?nèi)部工作制度建立，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬與其它部門(mén)、人員間關(guān)系； 負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本； 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)員選拔、配備、評(píng)價(jià)、組織部門(mén)技能培訓(xùn)。 內(nèi)審員 嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件， 定期 進(jìn)行質(zhì)量體系審核工作 ； 收集并分析有關(guān)文件資料，編制審核檢查表，做好審核準(zhǔn)備，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次： 6/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 在審核過(guò)程中排除干擾，全力以赴，忠實(shí)于審核目的 ； 處理審核組內(nèi)外關(guān)系，以取得最佳審核效果 ； 尊重客觀事實(shí)，保證審核工作的公正性，在審核過(guò)程中如實(shí)記錄被審核部門(mén)的現(xiàn)狀，編寫(xiě)不合格報(bào)告 ； 以客觀證據(jù) 為基礎(chǔ)，編寫(xiě)客觀公正符合事實(shí)的審核報(bào)告，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其實(shí)施效果。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進(jìn)行加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，所以標(biāo)準(zhǔn)條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)第七章其它條款均適用于本公司的活動(dòng)，不予裁減。 不合格：不滿足要求。 質(zhì)量管理手冊(cè)包括但不限于： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的 輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 5) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。應(yīng)確定以下相 應(yīng)的方面： 1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 3) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 4) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 因本公司不涉及到設(shè)計(jì)的功能，所以 “ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”作了裁減。 采購(gòu)控制詳見(jiàn) QP0703《采購(gòu)控 制程序》。 本公司 的特殊控制過(guò)程為鑄造工序 。 應(yīng)愛(ài)護(hù)在本 公司 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。詳見(jiàn) QP0802《顧客滿意度的評(píng)估程序》。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 2) 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 糾正措施 1) 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 生 產(chǎn) 及 出 貨 采購(gòu)控制程序/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序 / 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 / 產(chǎn)品防護(hù)程序 /監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 / 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 改 進(jìn) 不合格品控制程序 / 數(shù)據(jù)分析程序 /糾正和預(yù)防措施程序 新產(chǎn)品規(guī)格規(guī)定 物料訂購(gòu) 需求審查 客戶需要 標(biāo)準(zhǔn)品 新產(chǎn)品試作 樣品驗(yàn)證 進(jìn)料檢驗(yàn) 送樣承認(rèn) 試 產(chǎn) 及 其 檢 討 物料 訂購(gòu) 生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)料 檢驗(yàn) 量 產(chǎn) 領(lǐng) 料 過(guò)程管制 過(guò)程監(jiān)測(cè) 成品檢驗(yàn) 包裝 出貨 顧客反饋 顧客反饋 溝通、分析、改進(jìn) 附錄 C：管理與支持性過(guò)程 管理體系架構(gòu)表 NO 過(guò)程 責(zé)任部門(mén) 支持文件 1 方針制定 總經(jīng)理 ISO 9001： 20xx 2 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 ISO 9001： 20xx 3 職權(quán)劃分 總經(jīng)理 組織機(jī)構(gòu)圖 /質(zhì)量手冊(cè) 4 內(nèi)部溝通 管理者代表 內(nèi)部溝 通程序 5 各項(xiàng)資源提供 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊(cè) 6 人員培訓(xùn) 人力資源部 人力資源和培訓(xùn)程序 7 基礎(chǔ)設(shè)施管理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序 8 工作環(huán)境管理 人事 ( 文秘 )室 、 生產(chǎn)部 工作環(huán)境的控制程序 9 檢測(cè)器具校準(zhǔn) 質(zhì)檢部 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 10 體系測(cè)量與分析 管理者代表 顧客滿意度的評(píng)估程序 /內(nèi)部審核程序 / 數(shù)據(jù)分析程序 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題：附錄 C 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 11 過(guò)程測(cè)量與分析 管理者代表 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序 數(shù)據(jù)分析程序 12 產(chǎn)品檢驗(yàn)與分析 質(zhì)檢部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析程序 13 改進(jìn) 各部門(mén) 糾正及預(yù)防措施程序 14 管理體系審查 總經(jīng)理 /管理者代表 管理評(píng)審程序 /內(nèi)部審核程序