【正文】 寧波意特高水暖器材有限 公司 文 件 編 號： QM02 標題 ： 本公司組織機構(gòu)圖 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 總經(jīng)理 管理者代表 財務(wù)室 人事文秘室 財務(wù)綜合部 品檢部 最終 產(chǎn)品 檢驗組 過 程檢驗組 測試中心 進貨 檢驗組 倉庫管理組 計劃統(tǒng)計組組胺 生產(chǎn)部 設(shè)備管理組 鑄造車間 機加車間 拋光車間 裝配車間 產(chǎn)品開發(fā)室 產(chǎn)品部 產(chǎn)品研發(fā)室 產(chǎn)品外協(xié)室 貿(mào)易部 國內(nèi)業(yè)務(wù)室 國際業(yè)務(wù)室 市場信息室 辦公室 人力資源部 檢測器具管理組 1 質(zhì)量屬于公司的每一位員工，各級人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行 .在公司中，從總經(jīng)理、各部門主管、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量負有相應(yīng)責任。公司將充分體現(xiàn)產(chǎn)品品牌。 寧波意特高水暖器材有限公司 總經(jīng)理 : 日 期 : 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ：手冊頒布令 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 目 錄 章 節(jié) 標 題 總 頁 數(shù) 質(zhì)量管理手冊批準一覽表 1 質(zhì)量管理手冊頒布令 1 目錄 1 本公司簡介 1 本公司質(zhì)量方針 1 本公司質(zhì)量目標 1 管理層的承諾 2 本公司組織機構(gòu) 1 職責和權(quán)限 5 管理者代表委任書 1 1 應(yīng)用范圍 1 2 引用標準 1 3 術(shù)語、定義和縮略語 1 4 質(zhì)量管理體系 2 5 管理職責 2 6 資源管理 1 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 3 8 測量、分析和改進 3 附錄 A 質(zhì)量管理體系管理職能分配表 1 附錄 B 產(chǎn)品實現(xiàn)過程《質(zhì)量管理體系架構(gòu)表》 1 附錄 C 管理與支持性過程《質(zhì)量管理體系架構(gòu)表》 1 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ：目錄 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 公 司 簡 介 寧波意特高水暖器材有限公司是西班牙萊蒙索勒工業(yè)有限公司等西班牙水暖器材企業(yè)在中國投資經(jīng)營的生產(chǎn)企業(yè)。 公司以高檔龍頭為主導產(chǎn)品，隨著公司的發(fā)展將不斷延伸水暖器材產(chǎn)品 及零部件相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和產(chǎn)出。 持續(xù)改進、創(chuàng)造是公司全體員工的永恒追求。為給予本公司顧客切實的質(zhì)量保證，各級管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。 管理者代表 總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者代表，管理者代表的職責和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx 所需的 過程得到建立、實施和保持； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn)部門的檔案管理：做好生產(chǎn)部門的檔案管理，做到材料齊全，數(shù)據(jù)準確，管理規(guī)范，并按要求及時進行歸檔。 物流管理： 規(guī)劃好物流的流動； 對物料的異?，F(xiàn)象進行及時分析，并妥善迅速處理； 落實物料到位，確保生產(chǎn)完成； 組織進行倉庫庫存物料的清理、分析，提出處理意見。 產(chǎn)品開發(fā)管理 負責研發(fā)工作分階段實施、檢查與考核管理。 負責供方質(zhì)量改進的跟蹤與監(jiān)督。 客戶開拓 多渠道的拓展客戶資源； 客戶資源的有效分析和維護； 完成年度的客戶開拓計劃。 部門管理 負責品檢部內(nèi)部工作制度建立，并監(jiān)督實施； 負責指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行； 負責協(xié)調(diào)下屬與其它部門、人員間關(guān)系； 負責控制部門預(yù)算，降低費用成本； 負責部門內(nèi)員選拔、配備、評價、組織部門技能培訓。 內(nèi)審員 嚴格按照有關(guān)法規(guī)、標準及質(zhì)量文件， 定期 進行質(zhì)量體系審核工作 ； 收集并分析有關(guān)文件資料，編制審核檢查表，做好審核準備，實施現(xiàn)場審核 ； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ： 職責和權(quán)限 頁 次： 6/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 在審核過程中排除干擾，全力以赴，忠實于審核目的 ； 處理審核組內(nèi)外關(guān)系，以取得最佳審核效果 ； 尊重客觀事實，保證審核工作的公正性，在審核過程中如實記錄被審核部門的現(xiàn)狀，編寫不合格報告 ； 以客觀證據(jù) 為基礎(chǔ)，編寫客觀公正符合事實的審核報告，提出糾正措施的建議，并驗證其實施效果。 因本公司只是根據(jù)顧客圖紙或樣品進行加工，不進行新產(chǎn)品的設(shè)計，所以標準條款“設(shè)計和開發(fā)”不適用于本公司，予以刪除； ISO9001:20xx 質(zhì)量管理標準第七章其它條款均適用于本公司的活動，不予裁減。 不合格：不滿足要求。 質(zhì)量管理手冊包括但不限于： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的確立與評審提供框架。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。 評審輸出 管理評審的 輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進。 5) 保存有關(guān)學歷、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄。應(yīng)確定以下相 應(yīng)的方面： 1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； 2) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 3) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； 4) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 設(shè)計和開發(fā) 因本公司不涉及到設(shè)計的功能，所以 “ 設(shè)計和開發(fā)”作了裁減。 采購控制詳見 QP0703《采購控 制程序》。 本公司 的特殊控制過程為鑄造工序 。 應(yīng)愛護在本 公司 控制下或使用的顧客財產(chǎn)。公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。詳見 QP0802《顧客滿意度的評估程序》。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 2) 應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。 糾正措施 1) 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 生 產(chǎn) 及 出 貨 采購控制程序/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認程序 / 標識和可追溯性程序 / 產(chǎn)品防護程序 /監(jiān)視和測量裝置的控制程序 / 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 改 進 不合格品控制程序 / 數(shù)據(jù)分析程序 /糾正和預(yù)防措施程序 新產(chǎn)品規(guī)格規(guī)定 物料訂購 需求審查 客戶需要 標準品 新產(chǎn)品試作 樣品驗證 進料檢驗 送樣承認 試 產(chǎn) 及 其 檢 討 物料 訂購 生產(chǎn)計劃 進料 檢驗 量 產(chǎn) 領(lǐng) 料 過程管制 過程監(jiān)測 成品檢驗 包裝 出貨 顧客反饋 顧客反饋 溝通、分析、改進 附錄 C：管理與支持性過程 管理體系架構(gòu)表 NO 過程 責任部門 支持文件 1 方針制定 總經(jīng)理 ISO 9001： 20xx 2 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 ISO 9001： 20xx 3 職權(quán)劃分 總經(jīng)理 組織機構(gòu)圖 /質(zhì)量手冊 4 內(nèi)部溝通 管理者代表 內(nèi)部溝 通程序 5 各項資源提供 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊 6 人員培訓 人力資源部 人力資源和培訓程序 7 基礎(chǔ)設(shè)施管理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序 8 工作環(huán)境管理 人事 ( 文秘 )室 、 生產(chǎn)部 工作環(huán)境的控制程序 9 檢測器具校準 質(zhì)檢部 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 10 體系測量與分析 管理者代表 顧客滿意度的評估程序 /內(nèi)部審核程序 / 數(shù)據(jù)分析程序 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題：附錄 C 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 11 過程測量與分析 管理者代表 過程的監(jiān)視和測量程序 數(shù)據(jù)分析程序 12 產(chǎn)品檢驗與分析 質(zhì)檢部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析程序 13 改進 各部門 糾正及預(yù)防措施程序 14 管理體系審查 總經(jīng)理 /管理者代表 管理評審程序 /內(nèi)部審核程序