【正文】 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 3/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 附錄 A： 質(zhì)量管理體系管理職能分配表 職能部門 體系過程 總經(jīng)理 管理者 代表 貿(mào)易部 產(chǎn)品部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 人力資 源部 辦公室 人事文 秘室 4 質(zhì)量管理體系 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ★ △ △ △ ★ ★ 記錄控制 △ △ △ △ △ △ ★ ★ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ★ △ ★ △ ★ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ 人力資源 △ △ △ △ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ★ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ★ △ △ ★ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ △ ★ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ ★ ★ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ★ ★ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ ★ 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 ★ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ △ △ ★ 不合格品控制 △ △ ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ ★ △ ★ ★ △ △ △ 改進(jìn) ★ ★ △ △ △ ★ △ △ △ ★ 主要責(zé)任部門 △ 協(xié)辦部門 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 附錄 A 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 附錄 B：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品質(zhì)量 管理體系架構(gòu)表 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題：附錄 B 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 部門 階段 貿(mào)易部 產(chǎn)品開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 支持文件 客 戶 需 求 接 收 與顧客有關(guān)的過程的控制程序 / 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 設(shè) 計(jì) 公 司 暫 作 刪剪，無(wú)文件。 2) 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A 確定潛在的不合格及其原因； B 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； C 確定實(shí)施所需的措施； D 記錄所采取措施的結(jié)果； E 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 1) 公司應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： 1) 顧客的滿意； 2) 與產(chǎn)品要求的符合性； 3) 過程、產(chǎn)品的特性趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4) 供方。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響 或潛在影響的程度相適宜的措施。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 詳見 QP0805《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng) 階段進(jìn)行。 詳見 QP0804《過程的監(jiān)視和測(cè)量程序》。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 詳見 QP0803《內(nèi)部審核程序》。 5) 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格 及其原因。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔（一年一次）進(jìn)行內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否： 1) 符合策劃的安排、 ISO9001： 20xx 的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； 2) 得到有效實(shí)施和保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)本公司工作滿意和或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系成效的一種測(cè)量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。 這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 詳見 QP0708《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。為確保測(cè)量有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 1） 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部 分。 詳見 QP0706《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。本 公司 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供 公司 使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本 公司 所涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)主要指顧客提供的圖紙和樣品。用標(biāo)牌（合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢品區(qū)）進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)于檢測(cè)器具，用合格、封存、禁用、報(bào)廢進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，用編號(hào)進(jìn)行特性（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)；對(duì)于設(shè)備用編號(hào)進(jìn)行特性（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)，用完好設(shè)備、待處理設(shè)備、閑置設(shè)備等對(duì)設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)于文件，用文件號(hào)和版本號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 2/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 標(biāo)識(shí)和可追溯 性 1) 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品。公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括： 1) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； 3) 使用特定的方法和程序； 4) 記錄的要求； 5) 再確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 詳見 QP0704《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 當(dāng)本公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。 采購(gòu)訂單在發(fā)放前，應(yīng)對(duì)訂單中所列要求的充分性與適宜性進(jìn)行審批。 應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié) 果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 1/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 采購(gòu) 采購(gòu)過程 本公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 詳見 QP0702《 與顧客有關(guān)的過程 的控制程序》。 顧客溝通 本公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的需求，顧客了解本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保： 1) 明確顧客的具體需求； 2) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； 3) 本公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 詳見 QP0701《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致性。詳見QP0603《工作環(huán)境的控制程序》。 詳見 QP0602《生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序》及 QP0708《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 詳見 QP0601《人力資源和培訓(xùn)程序》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司應(yīng)： 1) 鑒別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； 2) 提供培訓(xùn)（或采取其他措施），以滿足所確定的需求； 3) 對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過 自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次： 2/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 6 資源管理 資源 提供 本公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要： 1) 質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)； 2) 法律、法規(guī)及顧客滿意。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 3) 所需的資源。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要： 1) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 2) 顧客的反饋意見； 3) 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析； 4) 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5) 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 7) 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng) 理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代 表 總經(jīng)理指定管理者中的成員作為管理者代表 ,見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)，并授以明確職責(zé)： 1) 確保按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需求； 3) 確保在本公司內(nèi)部，提高滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1) 本公司組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 2) 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。 2) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本公司各個(gè)管理層都理解，并貫徹于體系中。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。 本公司通過市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。 3) 按期及安全交付產(chǎn)品。 根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： 1) 本公司生產(chǎn) 、銷售水暖器材 系列產(chǎn)品 及其配 件 ，并為顧客提供服務(wù)。 管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見 章節(jié)。 記錄控制 執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》 (QP0402)，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系；應(yīng)編制《質(zhì)量記錄一覽表》 以方便使用。程序文件確保： 1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證其充分與適用性； 2) 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)； 3) 文件更改由該文件原審批職能部門審批；編制《文件一覽表》，