【正文】 產(chǎn)品部 人事文秘室 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題：批準(zhǔn)一覽表 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 質(zhì)量管理手冊(cè)頒 布令 寧波意特高水暖器材有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) , 編號(hào) :QM02, 經(jīng)本公司審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 20xx年 06月 25日起實(shí)施。 公司建廠初期（ 20xx 年）定員工為 15 名員工，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作及試生產(chǎn)工作；第二年定員為 25 名員工，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 50 萬(wàn)件龍頭系列產(chǎn)品。 特此公布。 負(fù)責(zé)范圍內(nèi)并承擔(dān)工作要求和活動(dòng)的有效控制。 辦公室 負(fù)責(zé)收集和接收，并管理法律、法規(guī)，政策性文件； 負(fù)責(zé)文件的復(fù)印、受控、分發(fā) /回收、登記等工作，作好文件檔案工作； 負(fù)責(zé)保管各部門每年底上交的質(zhì) 量記錄；作好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置工作； 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，每月進(jìn)行一次檢查； 做好公司的成本、利潤(rùn)及銷售等方面的核算；做好國(guó)家法定機(jī)構(gòu)（如工商、稅務(wù)等）的接待與配合工作； 人力資源部 規(guī)定崗位員工資格要求，制定年度崗位員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織安排崗位培訓(xùn)崗位考核； 負(fù)責(zé)人力資源管理、考核、調(diào)配等項(xiàng)工作，對(duì)崗位員工的崗位適應(yīng)度進(jìn)行確認(rèn)和合理使用； 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供合格的人力資源。 產(chǎn)品部圖紙管理：做好 產(chǎn)品部的圖紙歸檔、整理和發(fā)放工作。 收集 市場(chǎng)信息資料 ，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為制定研發(fā)策略、規(guī)劃提供依據(jù)。 收集、整理樣品相關(guān)資料，支持技術(shù)資料歸檔。 組織為銷售、制造、品 管 等部門提供技術(shù)培訓(xùn)。 品牌建設(shè) 品牌的建設(shè)規(guī)劃、實(shí)施方案的制定； CIS 或 VI 管理在公司的推廣 監(jiān)督實(shí)施 品牌的建設(shè) 全過(guò)程。平時(shí)要虛心接受檢驗(yàn)人員的意見，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決 ； 生產(chǎn)工人有權(quán)對(duì)上道工序加工 的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查，對(duì)不合格的產(chǎn)品可以拒絕加工，并立即向車間主管提出，如數(shù)退還倉(cāng)庫(kù)，不能一丟了之； 在生產(chǎn)過(guò)程中不準(zhǔn)將不合格的產(chǎn)品混入合格品中，否則對(duì)所造成的損失負(fù)全部責(zé)任， 不準(zhǔn)串崗、離崗或操作他人設(shè)備， 按崗位要求操作設(shè)備， 不準(zhǔn)穿拖鞋、穿裙操作，否則對(duì)所造成的事故負(fù)全部責(zé)任 ； 應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn) ； 自覺遵守本 公司 制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，樹立企業(yè)的良好形象。 授權(quán)他具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx 所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 2： 引用標(biāo)準(zhǔn) 頁(yè) 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 本公司質(zhì)量管理體系采用 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義。 文件要求 總則 1) 本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化 (以下簡(jiǎn)稱體系文件 )。程序文件確保： 1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證其充分與適用性； 2) 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)； 3) 文件更改由該文件原審批職能部門審批；編制《文件一覽表》，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀態(tài)； 4) 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件； 5) 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索； 6) 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 3) 按期及安全交付產(chǎn)品。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 管理者代 表 總經(jīng)理指定管理者中的成員作為管理者代表 ,見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)，并授以明確職責(zé)： 1) 確保按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需求； 3) 確保在本公司內(nèi)部，提高滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 詳見 QP0602《生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理程序》及 QP0708《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保： 1) 明確顧客的具體需求； 2) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； 3) 本公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié) 果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 詳見 QP0704《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序》。 3) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 詳見 QP0706《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。 詳見 QP0708《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 詳見 QP0805《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 預(yù)防措施 1) 公司應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 2) 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A 確定潛在的不合格及其原因； B 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； C 確定實(shí)施所需的措施； D 記錄所采取措施的結(jié)果； E 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： 1) 顧客的滿意； 2) 與產(chǎn)品要求的符合性； 3) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4) 供方。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 詳見 QP0804《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 這包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部 分。用標(biāo)牌（合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢品區(qū)）進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)于檢測(cè)器具，用合格、封存、禁用、報(bào)廢進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，用編號(hào)進(jìn)行特性（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)；對(duì)于設(shè)備用編號(hào)進(jìn)行特性（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)，用完好設(shè)備、待處理設(shè)備、閑置設(shè)備等對(duì)設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；對(duì)于文件，用文件號(hào)和版本號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 采購(gòu)訂單在發(fā)放前，應(yīng)對(duì)訂單中所列要求的充分性與適宜性進(jìn)行審批。 顧客溝通 本公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本公司了解顧客的需求，顧客了解本公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。詳見QP0603《工作環(huán)境的控制程序》。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次： 2/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 6 資源管理 資源 提供 本公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要： 1) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)； 2) 法律、法規(guī)及顧客滿意。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng) 理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致性。 本公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。 記錄控制 執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》 (QP0402)，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系；應(yīng)編制《質(zhì)量記錄一覽表》 以方便使用。 3) 體系文件應(yīng)包括 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 顧客：接受本公司產(chǎn)品的單位或個(gè)人。 體系適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。庫(kù)存的物資要做到帳、卡、物三統(tǒng)一； 庫(kù)存物資要定期進(jìn)行檢查，以防止物資變質(zhì)或生銹等，并統(tǒng)計(jì)庫(kù)存物資； 庫(kù)存物資要做到防潮、防腐、防霉、防蟲蛀、防火； 物資搬運(yùn)要輕拿輕放，嚴(yán)禁亂扔、亂摔。 公司內(nèi)部質(zhì)量管理 依據(jù)產(chǎn)品部提供之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)（原材料、在制品、半成品、成品）的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施抽查，并提出質(zhì)量改進(jìn)建議； 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并作出處理意見； 負(fù)責(zé)檢查各生產(chǎn)單位質(zhì)量改善措施的落實(shí)情況； 各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的宣導(dǎo)、落實(shí)與執(zhí)行； 負(fù)責(zé)對(duì)日 /月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)質(zhì)量狀況做總結(jié)性報(bào)告，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測(cè)器具的管理。 推動(dòng)部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高研發(fā)隊(duì)伍能力和研發(fā)效率。 供應(yīng)商開發(fā)與管理 負(fù)責(zé)供方 的尋找與開發(fā)。 研發(fā)體系建設(shè) 負(fù)責(zé)建設(shè)產(chǎn)品開發(fā)管理體系，提高公司的產(chǎn)品研發(fā)能力。 生產(chǎn)部 部長(zhǎng) 規(guī)劃及管理： 根據(jù)公司的總體規(guī)劃，對(duì)本部門人員進(jìn)行分析、規(guī)劃、合理匹配； 根據(jù)公司規(guī)劃、目標(biāo)，制定本年度工作計(jì)劃； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁(yè) 次： 2/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 依據(jù)年度工作計(jì)劃，管理本部門工作。 人事 (文秘 )室秘書 對(duì)內(nèi)關(guān)系協(xié)調(diào)： 協(xié)助生產(chǎn)副總與公司內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)。 有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所轄崗位員工規(guī)定的職責(zé)和程 序工作質(zhì)量，強(qiáng)化實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)。 承諾人： 姓 名 職 務(wù) 簽 名 日 期 朱俊杰 總經(jīng)理 張德林 管理者代表 陳北南 辦公室 主任 陳北南 人力資源部 部長(zhǎng) 錢同杰 財(cái)務(wù)綜合部 部長(zhǎng) 王舉洪 總經(jīng)理助理兼 生產(chǎn)部部長(zhǎng) 劉 又軍 總經(jīng)理助理兼 產(chǎn)品部主管 徐志華 質(zhì)檢部主管 郭苗喜 貿(mào)易部主管 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理層的承諾 頁(yè) 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 附 頁(yè) 1 職務(wù)變動(dòng) 姓 名 原 職 務(wù) 現(xiàn) 職 務(wù) 任 命 日 期 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 管理層的承諾 頁(yè) 次： 2/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 寧波意特高水暖器材有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖