【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效控制，確保所采購(gòu)有物資符合規(guī)定的要求。3．2采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明所采購(gòu)的要求，采購(gòu)文件在正式發(fā)布實(shí)施前對(duì)其正確性和完整性進(jìn)行審批。3．3對(duì)供方的評(píng)選控制的職責(zé)和程序進(jìn)行控制，對(duì)產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求、價(jià)格適宜、交貨及時(shí)、售后服務(wù)好的供方可選為合格供方，合格供方清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后有效。3．4有需要時(shí)，組織可組織人員在供方貨源處對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，這種驗(yàn)證及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確。3．5當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在供方或本組織對(duì)供方提供的物資是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，但組織不能因此放松應(yīng)對(duì)提供的物資進(jìn)行規(guī)定的控制。4．參考文件4．1采購(gòu)及供應(yīng)商評(píng)審流程圖 PD03質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM31版本編號(hào)31/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè) 碼共44頁(yè)，第42頁(yè)5生效日期9．3積極配合管理者代表做好各項(xiàng)日常的質(zhì)量保證工作。10．技術(shù)工藝部職責(zé)10．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門目標(biāo)。10．2改進(jìn)產(chǎn)品性能和工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低物耗成本。10．3組織編寫新產(chǎn)品工藝和技術(shù)要求，編制產(chǎn)品工藝流程、工序卡和作業(yè)指導(dǎo)書。10．4協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查質(zhì)量事故及解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。10．5根據(jù)客戶來(lái)樣及要求，制作樣板，制定出相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)保存技術(shù)資料檔案。11．文控中心職責(zé)11．1文件與資料的統(tǒng)一規(guī)劃與管理。11．2協(xié)助公司ISO9001：2000推行會(huì)議的召開。11．3負(fù)責(zé)公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件及資料的打印、控制和發(fā)放。11．4負(fù)責(zé)有關(guān)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件的更換及過(guò)期、失效文件的回收銷毀。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM21版本編號(hào)21/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè) 碼共44頁(yè)，第26頁(yè)7．5生效日期7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供1． 目的和適用范圍對(duì)過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)和過(guò)程確認(rèn)進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客要求。適用于本組織生產(chǎn)服務(wù)進(jìn)行過(guò)程控制。2．權(quán)責(zé)2．1過(guò)程控制職責(zé)和權(quán)限2．1．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程控制的責(zé)任管理。2．1．2廠長(zhǎng)、質(zhì)控部、采購(gòu)部是過(guò)程控制的協(xié)助部門。2．2標(biāo)識(shí)和追溯控制職責(zé)和權(quán)限2．2．1生產(chǎn)部長(zhǎng)是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制的責(zé)任管理者。2．2．2廠長(zhǎng)、質(zhì)控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。2．3產(chǎn)品防護(hù)職責(zé)和權(quán)限2．3．1生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品在廠內(nèi)的搬運(yùn)管理。2．3．2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)待加工品、成品庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存管理。2．4過(guò)程確認(rèn)職責(zé)和權(quán)限2．4．1廠長(zhǎng)、質(zhì)控部負(fù)責(zé)特殊過(guò)程確認(rèn)的責(zé)任管理。2．4．2生產(chǎn)部、采購(gòu)部是特殊確認(rèn)的協(xié)助部門。3．內(nèi)容3．1過(guò)程控制3．1．1本組織制訂并實(shí)施《制程管制作業(yè)流程圖》，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。3．1．2每一種產(chǎn)品應(yīng)明確生產(chǎn)過(guò)程中需執(zhí)行的生產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制點(diǎn)等。3．1．3配備生產(chǎn)要求的機(jī)械裝備，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z修保養(yǎng)，確保機(jī)械裝備狀況良好，能滿足生產(chǎn)過(guò)程的需要。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM21版本編號(hào)21/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè) 碼共44頁(yè)，第27頁(yè)7．5生效日期3．1．4管理項(xiàng)目生產(chǎn)所用的生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范、樣板及作業(yè)指導(dǎo)書，防止樣板的誤用，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行必要的作業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和考核。3．1．5加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，要做到設(shè)備、材料、用具、用品擺放整齊、規(guī)范、清潔、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全隱患，道路暢通。3．1．6識(shí)別并配置適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控裝置，并確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。3．1．7根據(jù)國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢查控制。3．1．8組織對(duì)特殊過(guò)程的滿足要求的能力以及特殊過(guò)程的作業(yè)人員資格、設(shè)備能力、方法和程序、記錄要求等進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。3．1．9本組織《制程管制作業(yè)流程圖》確定生產(chǎn)。3．2標(biāo)識(shí)和可追溯性3．2．1本組織制訂并實(shí)施《產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序標(biāo)識(shí)一覽表》，防止過(guò)程中不同的產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的誤用，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。3．2．2進(jìn)貨未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，更不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的原輔料都應(yīng)是合格準(zhǔn)用的。3．2．4對(duì)有追溯性要求的用于生產(chǎn)的進(jìn)貨進(jìn)行清楚的標(biāo)識(shí)，防止誤用。3．2．5產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)牌、標(biāo)簽、符號(hào)、圖形、顏色和記錄及其組合予以表示，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可能包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠商、地址、有效期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，采用什么方式及標(biāo)識(shí)什么內(nèi)容，可根據(jù)具體情況加以區(qū)別確定，以達(dá)到防止誤用和實(shí)現(xiàn)必要的追溯性為準(zhǔn)則。3．3顧客財(cái)產(chǎn)：本組織應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（包括待加工品和生產(chǎn)用的屬于顧客的機(jī)械模具等）予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，本組織屬來(lái)料加工企業(yè)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保障應(yīng)更加重視。3．4產(chǎn)品防護(hù)3．4．1本組織制訂并實(shí)施《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制指導(dǎo)書》，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)和貯存進(jìn)行有效控制，防止在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中發(fā)生損壞、變質(zhì)和丟失。3．4．2根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)提供相應(yīng)的保護(hù)措施和運(yùn)輸工具。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM21版本編號(hào)21/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè) 碼共44頁(yè)，第28頁(yè)7．5生效日期3．4．3物資貯存場(chǎng)所應(yīng)整齊、干凈，環(huán)境符合所貯存物資的要求，防止物資在貯存過(guò)程中損壞、變質(zhì)的丟失。對(duì)有貯存期限要求的產(chǎn)品實(shí)行限額采購(gòu)和先進(jìn)行先出的原則，同時(shí)標(biāo)識(shí)其有效期。3．4．4應(yīng)經(jīng)常檢查貯存狀況，并進(jìn)行清潔和防護(hù)。3．4．5物資在搬運(yùn)和貯存過(guò)程都應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的保護(hù)。3．5過(guò)程確認(rèn)3．5．1本組織《制程管制作業(yè)流程圖》確定生產(chǎn)。3．5．2組織對(duì)特殊過(guò)程的滿足要求的能力以及特殊過(guò)程的作業(yè)人員資格、設(shè)備能力、方法和程序、記錄要求等進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。3．6參考文件3．6．1制程管制流程圖 PD053．6．2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序標(biāo)識(shí)一覽表。3．6．3產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書。 SIP04質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM22版本編號(hào)22/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁(yè) 碼共44頁(yè)，第29頁(yè)7．6生效日期7．6．監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，確保裝置的測(cè)量準(zhǔn)確度和精確度滿足使用要求。適用于組織對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。2．權(quán)責(zé)2．1質(zhì)控部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的選用、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)的責(zé)任管理。2．2質(zhì)控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所使用的測(cè)量和裝置的日常維護(hù)保養(yǎng)。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置選用、維修、檢定和使用進(jìn)行控制，確保裝置的測(cè)量準(zhǔn)確度滿足使用要求。3．2根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量所需的準(zhǔn)確度和精密度，選用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置。3．3安排適宜的條件，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞和失效，使用人員應(yīng)熟練掌握裝置的操作使用和方法、維護(hù)和保養(yǎng)知識(shí)。3．4當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)已測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的措施。4．參考文件4．1監(jiān)視和測(cè)量裝置流程圖。 PD07 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM23版本編號(hào)23/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼共44頁(yè)，第30頁(yè)8生效日期8．測(cè)量、分析和改進(jìn)1． 目的和適用范圍對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。適應(yīng)于組織組織質(zhì)量管理體系相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃。2．權(quán)責(zé)2．1品控部是監(jiān)視和測(cè)量、分析活動(dòng)策劃的責(zé)任管理部門。2．2生產(chǎn)部、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部協(xié)助監(jiān)視、測(cè)量以及分析活動(dòng)的策劃。3．內(nèi)容3．1對(duì)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，包括顧客滿足的測(cè)量和監(jiān)視和監(jiān)控；內(nèi)部審核；過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量；產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量以及分析。3．2組織編制必要的文件對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)予以控制，在確定監(jiān)視的項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn)，準(zhǔn)則和目標(biāo)及方法時(shí)應(yīng)考慮其必要性、適宜性、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4．參考文件4．1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 PD144．2進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖書 PD04 4．3成品入庫(kù)檢驗(yàn)流程圖 PD084．4制程管制流程圖 PD05質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM24版本編號(hào)24/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題顧客滿意頁(yè) 碼共44頁(yè)，第31頁(yè)8．2．1生效日期8．2．1顧客滿意1． 目的和適用范圍為測(cè)量質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視。適用于本組織顧客意見(jiàn)的監(jiān)視。2．權(quán)責(zé)2．1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客意見(jiàn)的收集及處理跟蹤。2．2其它各部門負(fù)責(zé)相關(guān)顧客意見(jiàn)的處理。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實(shí)施《顧客溝通程序》，對(duì)顧客滿意、不滿意的信息予以收集并進(jìn)行分析。3．2顧客投訴應(yīng)予以記錄并及時(shí)處理。3．3對(duì)顧客滿意、不滿意的信息應(yīng)提交管理評(píng)審。4．參考文件4．1顧客溝通程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM25版本編號(hào)25/A要素章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)部審核頁(yè) 碼共44頁(yè)，第32頁(yè)8．2．2生效日期 8．2．2內(nèi)部審核1． 目的和適用范圍定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確保質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實(shí)施與保持，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用于本組織對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。2．權(quán)責(zé)2．1管理者代表任命審核組成員，批準(zhǔn)審核計(jì)劃。2．2管理者代表是內(nèi)部審核的責(zé)任管理者。2．3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的編制，根據(jù)批準(zhǔn)的審核計(jì)劃組織審核，并負(fù)責(zé)檢查糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證其實(shí)施效果。2．4各部門負(fù)責(zé)糾正措施的制訂與實(shí)施。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確保質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實(shí)施與保持。3．2對(duì)質(zhì)量體系所涉及的部門和過(guò)程進(jìn)行的內(nèi)部審核每年不少于兩次。3．3內(nèi)審員由經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，與被審核區(qū)域無(wú)直接負(fù)責(zé)關(guān)系的人員擔(dān)任。3．4根據(jù)審核活動(dòng)的實(shí)施情況和重要性來(lái)安排審核日程計(jì)劃，審核結(jié)果以書面報(bào)告形式發(fā)至相關(guān)部門的組織領(lǐng)導(dǎo)。3．5對(duì)審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)部門制訂糾正措施予以糾正，