【文章內(nèi)容簡介】 量計(jì)劃；③負(fù)責(zé)確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；④負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系方面與外部機(jī)構(gòu)關(guān)的聯(lián)絡(luò)事宜；⑤負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部人員的入職要求負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并選定審核組長及審核員；⑥負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的審批及在實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； ⑦負(fù)責(zé)、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求 內(nèi)部溝通公司在各職能部門和各層次之間建立有效的溝通形式，通過信息交流增進(jìn)理解、提高認(rèn)識、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。a）溝通的內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)完成情況，生產(chǎn)、銷售、供方產(chǎn)品情況，顧客反饋、員工建議，相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等最新信息等。b）溝通的方式：總經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)例會、書面資料傳遞、內(nèi)部交流等。c）品質(zhì)部應(yīng)保存與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的溝通記錄。 管理評審、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔（一年）組織一次管理評審。評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。:)審核結(jié)果。b)顧客反饋。c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。d)預(yù)防和糾正措施的狀況。e)以往管理評審的跟蹤措施。f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更。g)改進(jìn)的建議.:管理評審后,管理者代者編寫管理評審報(bào)告,報(bào)告應(yīng)包含:a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c)資源需求.《管理評審控制程序》6 資源管理 資源的提供公司應(yīng)確定并提供確保顧客滿意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對資源進(jìn)行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財(cái)務(wù)等。本公司為滿足顧客要求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求。 人力資源人力資源部根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。：負(fù)責(zé)組織制定《崗位任職要求》附表五，確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。―根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識）。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及外出培訓(xùn)。通過考試和對工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測量培訓(xùn)的有效性及其效果。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?！度肆Y源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求，同時(shí)依據(jù)管理、發(fā)展的需要和財(cái)務(wù)狀況等，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、工具和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。 采購負(fù)責(zé)設(shè)備的購置。使用部門負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的申請，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購置。新購置的設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境控制程序》要求負(fù)責(zé)過程設(shè)備的管理和維護(hù)。每年初制定“年度設(shè)備維修計(jì)劃”，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 生產(chǎn)班組按程序文件作好設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并保存記錄。 對維修的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫“設(shè)備維修記錄”，記錄設(shè)備的維修及驗(yàn)收情況。 工作環(huán)境 各部門應(yīng)識別為保證產(chǎn)品、過程符合要求所需的工作環(huán)境并加以控制，應(yīng)保持工作環(huán)境安全、整潔、有序；保持生產(chǎn)通道暢通、通風(fēng)采光良好、防火防塵、防潮防盜，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品需求和人身安全與健康。公司應(yīng)通過不同渠道檢查、評價(jià)工作環(huán)境是否能滿足要求并適時(shí)改進(jìn)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實(shí)施有效的控制。：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）產(chǎn)品所需的文件和資源（圖紙、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備、崗位能力等）；c）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須且適宜的記錄。，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件不能滿足產(chǎn)品要求時(shí)，由品質(zhì)部編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營業(yè)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，確定內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期限、價(jià)格、運(yùn)輸和服務(wù)等；b）顧客沒有明確的要求，但確定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，這是習(xí)慣上隱含的潛在要求。c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司承諾的任何附加要求，包括交付、運(yùn)輸、售后服務(wù)的承諾。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在合同或訂單接受之前，營業(yè)部應(yīng)組織對合同或訂單進(jìn)行評審。評審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 常規(guī)的電子訂單或傳真訂單由業(yè)務(wù)部主管或品質(zhì)部主客直接受理并反饋給顧客。通過內(nèi)網(wǎng)絮語軟件溝通訂單信息和傳送訂單圖紙，經(jīng)由訂單管理員按照FLDQP005《與顧客有關(guān)控制程序》給出任務(wù)號、產(chǎn)品號、簽單日期、合同交貨日期、實(shí)際交貨日期、客戶等信息，登記在電子文檔“總檔案”上。業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購隨時(shí)跟蹤總檔案和客戶圖紙資料等信息直接組織生產(chǎn)。 對于訂單有特殊要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員以會議形式進(jìn)行合同評審，并將評審結(jié)果填寫“合同評審表”。 在合同評審?fù)ㄟ^后，方可接受顧客訂單或與顧客簽訂合同。 當(dāng)合同或訂單要求變更時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)與其它部門溝通，必要時(shí)應(yīng)重新評審。 合同或訂單更改應(yīng)修改相關(guān)文件，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知公司相關(guān)部門履行。 與顧客溝通、傳真、電子郵件、走訪等形式與顧客進(jìn)行溝通，以便正確理解顧客要求，業(yè)務(wù)部按FLDQP016《顧客滿意度調(diào)查控制程序》向顧客通報(bào)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)情況。溝通內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品信息；b）問詢、合同/訂單的處理，包括對其修改；c）顧客投訴，包括顧客抱怨、投訴。，業(yè)務(wù)部應(yīng)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，并登記在“顧客投訴一欄表”上。 對顧客抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部要按FLDQP005《與顧客有關(guān)的過程控制程序》組織處理，要及時(shí)采取糾正措施，以便持續(xù)滿足顧客要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)與開發(fā): 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量的重要過程。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的內(nèi)容a) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司的以往經(jīng)驗(yàn)，明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)過程的階段，確定每一階段的工作內(nèi)容和要求。b) 應(yīng)明確在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動中的職責(zé)和權(quán)限。 策劃結(jié)果 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的更改或情況的變化，因而應(yīng)適時(shí)修改或更新輸出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的實(shí)施 工程部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，策劃的輸出應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。a) 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b) 使用的法律法規(guī)性要求；c) 其他所必要的要求。工程部應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出a) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供出適當(dāng)?shù)男畔?，主要是產(chǎn)品特性信息，以保證通過采購、生產(chǎn)和銷售服務(wù)過程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出是否符合設(shè)計(jì)開發(fā)要求，包括在采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；c) 在輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品穩(wěn)定性有影響的特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付使用中，對這些關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)控制； 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審是評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的各階段成果滿足要求的能力（設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入），以確定設(shè)計(jì)開發(fā)的繼續(xù)進(jìn)行，并識別問題采取改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)開發(fā)評審的目的a) 對本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力作出準(zhǔn)確的評價(jià)；b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方式可采取與公司已正式的類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)相比較、實(shí)驗(yàn)和演示、設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評審。a) 研發(fā)部在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，確保所設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。b) 按照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃中確定的確認(rèn)內(nèi)容、方式和條件進(jìn)行確認(rèn)，在公司內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部檢測，和客戶試驗(yàn)檢測。c) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品部分或全部不能滿足