【正文】 《糾正預防措施管理程序》 附件一、系統(tǒng)規(guī)劃圖：特采NGOK業(yè)務部進料檢驗生產(沖壓/注塑/組裝)倉庫委外加工入庫OK業(yè)務(出貨)采購生管檢驗NGOK返工(修理)報廢NG退供應商附件二：程序文件目錄序號文件編號文件名稱編制及實施部門版本號頁數1FLDQP001文件與記錄控制程序文控A/152FLDQP002管理評審控制程序總經理/管代A/133FLDQP003人力資源控制程序管理部A/154FLDQP004不合格品控制程序品質部A/135FLDQP005與顧客有關的過程控制程序業(yè)務部A/126FLDQP006采購制程控制控制采購部A/157FLDQP007委外加工控制程序采購部A/128FLDQP008生產計劃控制程序生管A/149FLDQP009產品標識與可追溯性控制程序品質部A/1410FLDQP010沖壓制程控制程序沖壓部A/1311FLDQP011組裝過程控制程序組裝部A/1412FLDQP012檢測儀器控制程序品質部A/1513FLDQP013進料檢驗控制程序品質部A/1314FLDQP014產品防護控制程序倉庫A/1415FLDQP015制程檢驗控制程序品質部A/1316FLDQP016顧客投訴及滿意度調查控制程序業(yè)務部A/1317FLDQP017內部審核控制程序 管理部A/1418FLDQP018產品設計控制程序工程部A/1419FLDQP019出貨檢驗控制程序品質部A/1520FLDQP020糾正與預防措施管理控制程序管理部A/1321FLDQP021數據分拆與持續(xù)改進控制程序管代A/1222FLDQP022注塑部運作控制程序注塑部A/1323FLDQP023退補料管理規(guī)定控制程序生管A/13附件三：質量目標分解圖部門類 別目標備注管理部培訓覆蓋率100％采購課及時交貨率≥95%采購產品合格率≥95%業(yè)務部客戶滿意度≥90分客戶投訴每月2件以下品質部產品出廠檢驗合格率100%生產部生產計劃及時完成率≥95%工程部設計產品通過率≥90%生管課計劃安排準確率≥95%附表四：公司組織架構圖附表五《崗位任職要求》29 / 29。：―識別并確定潛在不合格并分析原因；―評價采取措施的必要性和可行性；―研究確定需采取的預防措施并落實實施；―跟蹤并記錄所采取措施的結果；―評價預防措施的有效性，并做出更改或進一步采取措施的決定。 預防措施:識別潛在問題的影響程度，采取有效的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實現質量管理體系的不斷改善和促進持續(xù)改進活動。包括質量管理體系動作方面的不合格、產品質量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調查、分析、確定不合格的原因；―評價確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和實施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結果；―評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進將在文件中作出更改，對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析和改進。針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生?！稊祿治雠c持續(xù)改進控制程序》 糾正措施：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進和不斷改善，以達到改進產品質量增強顧客滿意。 在質量管理體系運行過程中，通過年度質量工作分析及內部質量審核、過程和產品的監(jiān)視和測量、數據分析等，發(fā)現不足，不斷尋找改進機會，并做出改進活動的安排，采取適宜的糾正措施和預防措施，實現不斷改進質量管理體系的有效性。改進的內容包括產品性能和質量的改進、產品實現過程能力的改進、管理過程效率的改進等。 改進 持續(xù)改進公司應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 品質部根據供方產品質量、提供產品的持續(xù)穩(wěn)定性及存在問題，提出需要采取的措施。 數據分析和利用 業(yè)務部根據收集的顧客滿意或不滿意的信息，分析顧客滿意程度的變化趨勢及關注焦點，提出需采取的相應措施。收集的數據可包括：顧客滿意；與產品要求的符合性；過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；供方；質量目標完成情況。 數據的收集 數據收集工作是分析的基礎，數據的收集應及時、詳盡、準確，記錄要清晰、真實。 數據分析為了評價、證實質量管理體系的適宜性和有效性，評價、識別、改進機會，由品質部負責組織確定、收集并分析來自監(jiān)視和測量的結果以及其它有關來源的數據。―經有關授權人員批準,適用時經顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品。C．控制活動：包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置。《成品檢驗控制程序》 不合格品控制A．控制目的：確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付。c) 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定的檢驗活動均以圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行產品或交付服務。 最終產品的檢驗a) 在確認所有規(guī)定的采購產品的檢驗、工序檢驗均以完成，并合格后才能進行最終產品的檢驗。b) 下道工序操作人員應對上道工序轉來的產品進行自檢，合格后方可繼續(xù)加工。 進貨檢驗倉管員對采購的所有材料進行規(guī)格與數量清點，規(guī)格與數量合格后交由品質部IQC進行質量檢驗。 發(fā)現過程實際能力達不到過程質量要求時，品質部及生產部應及時通知相關部門采取適當的糾正和預防措施，保證過程有能力達到預期的結果，確保產品的符合性。 與質量相關的各部門應根據公司總目標進行分解，轉化為本部門的具體質量目標，并使用“質量目標分解、考核表”每半年進行一次相應的監(jiān)視和測量。C．內部審核的實施執(zhí)行FLDQP017《內部審核控制程序》。內容包括：審核的目的、審核依據、審核的頻次范圍和方式等；―明確審核職責，保持審核的合理性和客觀性；―實施審核，記錄審核結果；―對審核中發(fā)現的問題采取糾正措施；―驗證糾正措施的有效性。，按照FLDQP016《顧客滿意度調查控抽制程序》統(tǒng)計出顧客滿意度，并將分析結果的信息作為管理評審的輸入。 業(yè)務部負責收集、整理顧客反饋的各種信息，并記錄在“顧客投訴臺帳”上。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 顧客滿意程度是對質量管理體系業(yè)績的一種測量，因此，必須經常收集顧客的需求和期望、顧客對產品質量和售后服務的意見、顧客的抱怨等信息。、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視和測量，發(fā)現存在的問題，提供持續(xù)改進機會，采取糾正和預防措施，達到確保質量管理體系的符合性，并持續(xù)改進其有效性。對需要重新檢測的產品可用合格的計量器具重測，糾正原測試數據。 計量器具的使用和維護 計量器具應嚴格按照操作說明使用，在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 檢定和校準的狀態(tài)標識 品質部負責在合格的計量器具上粘貼合格標簽，并保護好。 檢定校準合格的計量器具，要在檢定計劃上登記有效日期，以便下次按期送檢。檢定不合格的，由購置人員負責退貨。 計量器具的驗收使用部門負責對購置的計量器具進行驗收，并送計量檢定單位進行檢定。g)產品交付后，業(yè)務部負責與顧客聯絡，處理顧客反饋信息并保存相關記錄。e) 產品交付應到庫房辦理出庫手續(xù)，產品“檢驗測試報告”等應齊全并符合有關要求。c) 產品在貯存期間，按《庫房管理制度》管理，建立庫房賬單并保持帳、物一致。a) 生產部負責根據顧客的要求對產品提出包裝、防護要求。 顧客財產本公司涉及的顧客財產是顧客圖紙、資料等,按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。，負責對其所有標識的維護。 標識和可追溯性 為防止產品在生產過程中混淆和誤用，實現必要的追溯，采用的標識包括： a) 產品材料標識，為防止外形類似而功能特性不同的材料之間的混淆； b) 產品檢驗狀態(tài)標識，為防止不同檢驗狀態(tài)的產品相混淆； 產品材料標識采用在白板筆在材料上編號