【正文】 、利益和成本，確定采取適當?shù)念A防措施。，應權衡風險利益和成本，以確定適當?shù)募m正措施。持續(xù)改進活動的內容應包括：a) 分析現(xiàn)狀并進行評價，識別在哪些方面或區(qū)域需要改進（尋找改進的機會）；b) 確定改進項目的目標和要求；c) 制定改進的方案并評審，選擇最佳的方案；d) 落實職責及有關的資源，并實施改進方案；e) 對實施情況進行監(jiān)視和測量，確定是否實施有效；f) 對有效措施的正式采納，形成必要的文件（實施文件的更改）；g）再評價，尋求新的改進機會。 品質部通過質量目標考核，提出改進建議。 數(shù)據(jù)分析方法 數(shù)據(jù)分析的方法采用統(tǒng)計及統(tǒng)計技術，例如： a) 各種百分率的計算公式； b) 平均值、極差、標準偏差； c) 直方圖、排列圖、控制圖。通過各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，確定造成現(xiàn)有或潛在問題的原因，尋找改進的機會，作為持續(xù)改進決策的依據(jù)。―采購產(chǎn)品不合格不得入庫不得投入使用，應予以標識、隔離、記錄及退貨處置；―產(chǎn)品制作過程發(fā)現(xiàn)不合格應予以報廢處置；―出貨成品不符合檢驗測試報告要求一律不得放行交付，并采取應急措施達到要求后才能放行交付；―在用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格，公司有責任采取適當措施解決問題，這些措施應與用戶造成的影響相適應，（如賠償?shù)龋€應分析原因，采取改正措施。 檢驗記錄在“檢驗測試報告”中應清楚地記錄產(chǎn)品通過檢驗且符合合格品放行。c) 生產(chǎn)過程中，檢驗員應對操作人員的自檢互檢進行監(jiān)督；根據(jù)需要進行抽檢，并將結果及時反饋給操作人員。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品檢驗由經(jīng)過培訓并由總經(jīng)理授權的專職檢驗員負責完成。 過程的監(jiān)視和測量 品質部及生產(chǎn)部識別需要進行監(jiān)控的過程，特別是生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程。 內部審核 A．內部審核控制內容:―對內審進行策劃。 顧客滿意信息的收集，可以通過顧客滿意度調查、召開座談會、走訪顧客、顧客的來電來訪等方法和手段?！稒z測儀器控制程序》8 測量、分析和改進 總則、過程是否具備實現(xiàn)策劃結果的能力、質量管理體系是否有效運行來策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 對檢定和校準不合格的計量器具作停用或報廢處理。 計量器具的周期檢定和校準，每年初制定“年度計量器具檢定計劃”，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后實施。 監(jiān)視和測量設備的控制 監(jiān)視和測量設備（以下簡稱計量器具）的購置品質部和生產(chǎn)部根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置計量器具申請，主管經(jīng)理批準后，由采購負責購置。d) 產(chǎn)品在搬動、轉交時，應配置適宜的搬運工具，防止跌落、磕碰和破壞包裝等。 產(chǎn)品防護在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達預定地點的所有階段都應采取相應的防護措施，對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，以有效防止產(chǎn)品變質、損壞和誤用。：待檢驗、維修待檢（待處理）、待發(fā)貨（合格）三種狀態(tài)，使用區(qū)域進行狀態(tài)標識，測試檢驗不合格的產(chǎn)品直接返回到各工序區(qū)域?！渡a(chǎn)計劃控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供直接影響向顧客提供符合質量要求的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品及過程的特點實施有效的控制，控制內容包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關圖紙、技術文件等； b) 編寫工藝文件，必要時編寫作業(yè)指導書并按其操作； c) 使用適宜的設備； d) 使用合適的監(jiān)視和測量裝置，確保測量精度滿足測量要求； e) 實施監(jiān)視和測量，以確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求； f) 嚴格控制過程輸出的放行、交付和交付后的活動。《采購制程控制程序》?！恫少徶瞥炭刂瞥绦颉贰) 采購部依據(jù)“供方調查/評價表”，分析、選擇出合格供方，列入“合格供方名錄”，并經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。 供方的選擇和評價 選擇和評價供方的內容包括：a) 供方資質（營業(yè)執(zhí)照）、生產(chǎn)能力（生產(chǎn)設備、檢測設備情況）；b) 供方是否通過質量管理體系認證；c) 供應產(chǎn)品的質量、交付能力、價格及服務情況；d) 供方以往提供同類物資的質量狀況、信譽及其他公司使用的經(jīng)驗。b) ，還應評價更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結構等方面的影響，對已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。c) 當確認結果表明設計和開發(fā)的產(chǎn)品部分或全部不能滿足預期使用要求時，應采取有效的措施以滿足要求。a) 設計和開發(fā)驗證應根據(jù)設計和開發(fā)策劃中驗證點、驗證內容和驗證方式的安排予以實施。工程部應對這些輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。c) 應明確各有關部門和人員在參加設計開發(fā)活動中的職責和權限。 對顧客抱怨、投訴，業(yè)務部要按FLDQP005《與顧客有關的過程控制程序》組織處理，要及時采取糾正措施，以便持續(xù)滿足顧客要求。 合同或訂單更改應修改相關文件，由業(yè)務部負責通知公司相關部門履行。業(yè)務部、品質部、生產(chǎn)部、采購隨時跟蹤總檔案和客戶圖紙資料等信息直接組織生產(chǎn)。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 在合同或訂單接受之前，營業(yè)部應組織對合同或訂單進行評審。：a）產(chǎn)品的質量目標和要求；b）產(chǎn)品所需的文件和資源（圖紙、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書及設備、崗位能力等）；c）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動，以及產(chǎn)品檢驗標準；d）產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須且適宜的記錄。 對維修的設備應及時填寫“設備維修記錄”，記錄設備的維修及驗收情況。新購置的設備由使用部門負責驗收。 基礎設施公司依據(jù)產(chǎn)品、過程和質量管理體系要求，同時依據(jù)管理、發(fā)展的需要和財務狀況等，確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。 ―培訓方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗交流、專題討論、技術表演以及外出培訓。：負責組織制定《崗位任職要求》附表五，確定各崗位能力及職責要求。本公司為滿足顧客要求，對人員、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應要求。g)改進的建議.:管理評審后,管理者代者編寫管理評審報告,報告應包含:a)質量管理體系及其過程有效性的改進。c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 管理評審、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔（一年）組織一次管理評審。②來料不合格事宜與供應商聯(lián)系及處理 管理者代表 由總經(jīng)理任命，具有以下方面的職責和權限：負責質量體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報告運行情況,提出改進的建議； ①負責ISO9000質量管理體系的建立、實施與維護；②負責質量手冊的審核；文件發(fā)放范圍的批準；審批質量計劃；③負責確保在整個組織內部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；④負責就質量管理體系方面與外部機構關的聯(lián)絡事宜；⑤負責確定部門內部人員的入職要求負責編制內部質量體系審核計劃，并選定審核組長及審核員；⑥負責在糾正預防和改進措施的審批及在實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用； ⑦負責、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績與任何改進的需求 內部溝通公司在各職能部門和各層次之間建立有效的溝通形式，通過信息交流增進理解、提高認識、協(xié)調行動，確保質量管理體系的有效運行。 管理部①貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，及“7S”執(zhí)行②管理部制度的起草、編制、修訂工作；③人力資源的開發(fā)、績效考核的落實，員工招聘及培訓實施和管理工作；企業(yè)文化的建立工作；④公司生產(chǎn)設備及非生產(chǎn)用設備（如除網(wǎng)絡設備外的辦公設備，水泵、空壓機等）的管理工作；⑤公司基礎設施（如門窗、電力設施和環(huán)境美化等）建設、維護與“7S”管理工作；⑥后勤（宿舍、飯?zhí)?、清潔等）管理工作；安全（治安、消防等）管理工作；⑦處理工傷賠償、勞資糾紛等協(xié)調工作；公司與地方政府各職能部門之間的溝通，協(xié)調工作；辦理國家規(guī)定有關證件、辦理勞動年審工作；⑨體系文件、外來文件資料的管理。 在質量管理體系發(fā)生變化時，應及時進行策劃和實施；在體系的某一過程發(fā)生變化時，應對其引發(fā)的其它過程的變化做出判斷并采取必要的措施，以保持質量管理體系的完整性。 質量目標總經(jīng)理應確保在公司內相關職能和層次上建立質量目標，即在公司質量目標確定后應能在部門的層次上分解開展。a) 以上方針體現(xiàn)公司滿足顧客對產(chǎn)品質量要求的承諾，而“滿足客戶要求”則闡明了公司堅持以滿足顧客要求為中心，並持續(xù)改進服務質量的承諾。 預測和超越顧客期望或需求 公司應爭取比顧客更早地知道他們對產(chǎn)品的需求，或超越顧客的需求和期望。《文件與記錄控制程序》5 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效的建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；公司總經(jīng)理通過開展下列活動，證實其履行承諾：a）不斷加強自身質量意識，采用宣傳、培訓、會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并批準發(fā)布公司的質量方針和質量目標；c）確定組織結構；d) 為質量管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、