【文章內(nèi)容簡介】 負責相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)的應用。負責參與不合格品評審，執(zhí)行不合格品處置決定。總經(jīng)理任命主管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理為管理者代表。其主要職責和權(quán)限是：代表總經(jīng)理實施各項質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施。負責組織建立質(zhì)量管理體系，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，識別質(zhì)量管理體系改進的需求并組織實施持續(xù)改進。負責本組織全體員工滿足顧客需求意識的形成。負責質(zhì)量管理體系運行中資源的配置。負責監(jiān)督各部門質(zhì)量職責的履行，協(xié)調(diào)部門之間的工作。負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。負責組織管理評審所確定的質(zhì)量改進措施的實施。協(xié)助總經(jīng)理組織有關(guān)部門編制公司發(fā)展的中長期規(guī)劃。本公司通過各類會議、簡報及專刊、通報、合理化建議、聯(lián)絡箋、電子媒體等形式，對實施質(zhì)量管理體系過程及有效性進行溝通，促進企業(yè)內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。表52列出了內(nèi)部溝通主要形式、頻次和責任部門。表52 內(nèi)部溝通主要形式、頻次和責任部門內(nèi)部溝通形式 主要內(nèi)容及頻次責任部門會議每天早會生產(chǎn)部周一調(diào)度會生產(chǎn)部月度行政例會總經(jīng)理辦公室不定期相關(guān)質(zhì)量專題分析會技術(shù)中心每年員工代表大會及股東大會工會、總經(jīng)理辦公室文件及通報不定期公司會議紀要和文件總經(jīng)理辦公室質(zhì)量改進專題會技術(shù)中心不定期質(zhì)量相關(guān)問題的通報技術(shù)中心電子媒體博升俱樂部網(wǎng)站銷售公司公司KRK內(nèi)部網(wǎng)站企劃部質(zhì) 量 手 冊版次6章條號5第11頁 共11頁標題：管理職責更改號更改批準人更改日期0管理評審由公司總經(jīng)理主持。技術(shù)中心負責編制《管理評審管理程序》。管理評審按一年的時間間隔每年進行一次，以確保質(zhì)量管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人員與資源及質(zhì)量管理體系內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生重大變化和發(fā)生重大質(zhì)量事故的特殊情況時，總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。管理評審包括評價公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。由技術(shù)中心按實際需要編制評審計劃，并組織有關(guān)部門準備評審匯報材料。評審會議形成記錄，評審報告由技術(shù)中心負責起草，報總經(jīng)理審批后，作為正式文件下發(fā)。管理評審的輸入應包括以下信息：由技術(shù)中心匯集各種審核結(jié)果。由技術(shù)中心匯集質(zhì)量目標實施情況，包括過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。由銷售公司匯集顧客信息的反饋。由技術(shù)中心匯集重大糾正和預防措施及實施跟蹤檢查情況和改進的建議。技術(shù)中心匯集以往管理評審的跟蹤措施。技術(shù)中心匯集可能影響質(zhì)量管理體系的變更。持續(xù)改進的建議（質(zhì)量管理體系的、產(chǎn)品的）管理評審的輸出應包括以下方面的有關(guān)的任何決定和措施：技術(shù)中心負責編制管理評審報告。評價公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進。改進必須配置的資源質(zhì) 量 手 冊版次6章條號6第1頁 共3頁標題：資源管理更改號更改批準人更改日期0資源提供公司總經(jīng)理確定并提供以下所需資源。、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；、增進顧客滿意。人力資源部負責確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員崗位及人員，對這些人員規(guī)定適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，并加以識別與滿足。負責人力資源的招聘、配置、評定、考核。、意識和培訓公司在《人力資源管理程序》中，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工，在能力、意識、培訓等方面予以規(guī)定。a）人力資源部確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員所必要的能力。b）人力資源部根據(jù)公司發(fā)展的需要和培訓計劃提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求。c）人力資源部組織有關(guān)部門對其培訓或采取措施的有效性進行評價。d）人力資源部采取措施使全體員工認識到自己所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出應有的貢獻。e）人力資源部負責保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗及其它相關(guān)記錄。 公司確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）和支持性服務（如通訊）。表61列出了本公司主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況?！对O(shè)備設(shè)施管理程序》，并根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、工藝控制要求，組織對設(shè)備、設(shè)施進行維護、維修，保證設(shè)備設(shè)施運行處于完好狀態(tài)。質(zhì) 量 手 冊版次6章條號6第2頁 共3頁標題：資源管理更改號更改批準人更改日期12008..主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況序號設(shè)施名稱基本情況1建筑面積 及安鋼片：180834M2 ；九鋼片：361156M2 ；2供電設(shè)施 片：110kv中央變電站2座、6kv無人值守變電站15座；安鋼片：110kv中央變電站2座、10kv無人值守變電站13座；九鋼片：220kv中央變電站1座、35kv無人值守變電站4座，10kv無人值守變電站24座3煉鐵設(shè)備 片：360M3高爐2座、420 M3高爐1座；安鋼片：450M3高爐3座；九鋼片：318M3高爐1座；450M3高爐1座；1780 M3高爐1座4燒結(jié)設(shè)備 片：24M36 M42 M2燒結(jié)機各1臺；33 M2環(huán)燒1臺；安鋼片：90 M2燒結(jié)機各2臺；九鋼片：36 M39 M43 M180 M2燒結(jié)機各1臺；5煉鋼設(shè)備 片：30噸頂吹氧轉(zhuǎn)爐3座；安鋼片：50噸頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐2座；九鋼片：35噸頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐2座，120噸頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐1座；6連鑄設(shè)備 片：三流MYF623連鑄機2臺、三流L12連鑄機1臺；安鋼片：五流R8/16M連鑄機2臺；九鋼片：三流R6M/12連鑄機2臺，八流八機R10M連鑄機1臺；7軋鋼設(shè)備 片：年產(chǎn)60萬噸高線軋機生產(chǎn)線1條；年產(chǎn)60萬噸半連續(xù)式棒材軋制線1條；年產(chǎn)80萬噸高架全連續(xù)式棒材軋制線1條； 安鋼片：年產(chǎn)100萬噸高線軋機生產(chǎn)線1條；年產(chǎn)100萬噸18架單線全連續(xù)棒材軋制線1條：九鋼片：年產(chǎn)100萬噸半連續(xù)式棒材軋制線（A、B、C線），年產(chǎn)110萬噸高線軋機生產(chǎn)線1條；8機加工設(shè)備螺紋銑床、磨床、軋輥車床等機床9儲運設(shè)備 片：內(nèi)燃機車5臺。安鋼片：內(nèi)燃機車4臺、特拉莫比機車1臺。九鋼片：GK1C內(nèi)燃機車2臺，JMY240內(nèi)燃機車1臺，JM80R內(nèi)燃機車1臺。10通訊設(shè)備電信局通訊設(shè)施質(zhì) 量 手 冊版次6章條號6第3頁 共3頁標題：資源管理更改號更改批準人更改日期0 工作環(huán)境為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)部對表61產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進行管理。表61 產(chǎn)品所需的工作環(huán)境要求單位作業(yè)場所環(huán)境要求檢測中心X熒光室溫度：23177。5℃直讀光譜室溫度：23177。5℃計控部壓力、天平室長度檢定室溫度：20177。5℃， 質(zhì) 量 手 冊版次6章條號6第1頁 共20頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)更改號更改批準人更改日期0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃顧客銷售公司技術(shù)中心生產(chǎn)部檢測中心(計控部物資公司原料公司輸入輸出 簽定合同 確定和評審與顧客有關(guān)過程訂貨意向顧客要求法律法規(guī)產(chǎn)品目錄合同 常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務書 設(shè)計和開發(fā) Yes NO設(shè)計確認設(shè)計開發(fā)策劃有否規(guī)范 NO yes 質(zhì)量計劃 設(shè)計開發(fā) 設(shè)計驗證 設(shè)計評審顧客要求法律法規(guī)附加要求合同產(chǎn)品特性操作規(guī)程檢驗規(guī)程采購清單采購 供方評價和選擇供方采購采購計劃內(nèi)計劃采購清單采購計劃供方名單采購物資驗證記錄生產(chǎn)防護顧客財產(chǎn)顧客監(jiān)視和測量裝置產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視測量產(chǎn)品特性操作規(guī)程檢驗規(guī)程采購物資產(chǎn)品監(jiān)測記錄圖71產(chǎn)品實現(xiàn)策劃示意圖質(zhì) 量 手 冊版次6章條號7第2頁 共20頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)更改號更改批準人更改日期0，公司考慮以下內(nèi)容:a)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)的過程均形成程序文件和作業(yè)文件，以便于運作。b.)當確認現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程能滿足顧客要求時，要按本手冊的質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)和服務運作。c.)當確認新開發(fā)的產(chǎn)品有現(xiàn)有的國際或國家或行業(yè)標準等技術(shù)規(guī)范時，由技術(shù)中心組織編制“質(zhì)量計劃”,“質(zhì)量計劃”的編制按《質(zhì)量計劃管理程序》執(zhí)行。d.)當確認新開發(fā)的產(chǎn)品沒有國際、國家或行業(yè)標準等技術(shù)規(guī)范時，由技術(shù)中心按本手冊“ 設(shè)計與開發(fā)”進行控制。e.)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應明確產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求以便測量、分析和改進。f.)上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃過程中必須明確職責和權(quán)限，明確提供哪些必要的資源或設(shè)施；必須進行哪些測量、分析和改進活動，提供信任所需的哪些記錄及產(chǎn)品的驗收準則，以便適于運作。銷售公司、寧波公司負責銷售活動中顧客要求的識別，組織對產(chǎn)品、服務要求評審，與顧客相關(guān)信息的溝通、采集、傳遞等；負責確定可供產(chǎn)品資源計劃，確定產(chǎn)品的價格和銷售政策，以及對顧客有其它特殊要求的定價評審意見。本公司制定并實施《與顧客有關(guān)過程管理程序》。圖72為《與顧客有關(guān)的過程示意圖》。、寧波公司確定顧客規(guī)定的要求：a）顧客規(guī)定的要求：其中包括產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準、技術(shù)要求、質(zhì)量指標、產(chǎn)品的交付方法和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；b） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定的任何附加要求。質(zhì) 量 手 冊版次6章條號7第3頁 共20頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)更改號更改批準人更改日期0生產(chǎn)部檢測中心技術(shù)中心顧客銷售公司、寧波公司顧客需求合同評審單新試產(chǎn)品目錄產(chǎn)品質(zhì)量要求常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)正常交貨周期一覽表常規(guī)產(chǎn)品目錄顧客特殊要求評審聯(lián)系單是否常規(guī)產(chǎn)品 N可供資源計劃表 Y檢測項目不暇接目不暇接目交貨能力技術(shù)評審合同評審圖72與顧客有關(guān)的過程示意圖、寧波公司予以確定與產(chǎn)品有關(guān)的義務，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 公司規(guī)定以下與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。評審必須在與顧客簽訂合同前完成。 a) 常規(guī)產(chǎn)品評審由銷售公司授權(quán)計劃員依據(jù)《常規(guī)產(chǎn)品目錄》進行評審。 b) 顧客有特殊要求產(chǎn)品的評審，由銷售公司、寧波公司確定顧客特殊要求，組織進行聯(lián)合評審，其中可包括技術(shù)評審、交貨能力評審、檢驗能力、銷售業(yè)務評審。 銷售公司組織對已識別的顧客要求連同公司確定的任何附加要求的合同、標書、或訂單進行評審。并確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；質(zhì) 量 手 冊版次6章條號7第4頁 共20頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)更改號更改批準人更改日期0c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應按《記錄管理程序》實施，并由銷售公司、寧波公司保存。 若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前對顧客要求進行確認，形成書面文件。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。a) 訂立合同的任何一方因故要求變更或解除合同，必須在合同生產(chǎn)計劃實施前經(jīng)雙方協(xié)商，填寫《合同變更書》辦理變更或解除合同手續(xù)。b) 常規(guī)產(chǎn)品合同變更，變更部分內(nèi)容由銷售公司按常規(guī)產(chǎn)品評審依據(jù)負責變更評審，變更后超過常規(guī)產(chǎn)品范圍或變更項為顧客特殊要求，則按特殊合同評審條款進行評審。c) 合同變更收貨單位、交貨方式、目的港、到達地等內(nèi)容時，合同變更書由銷售公司、寧波公司確認，并將變更的信息一天內(nèi)傳達到相關(guān)職能部門。d) 合同變更大類產(chǎn)品品種規(guī)格時，銷售公司會同生產(chǎn)部合簽的合同變更書為準。e) 變更合同的函件、協(xié)議、收發(fā)憑證、處理糾紛等有關(guān)材料必須附于合同，妥善保管。銷售公司、寧波公司與顧客溝通方式有：在產(chǎn)品售前、售中、售后過程中，通過多種渠道與顧客進行溝通，包括：傳遞本公司產(chǎn)品的信息（產(chǎn)品目錄、電話、傳真、郵寄、廣告冊、網(wǎng)上信息等）、問詢、合同或訂單的處理和對其修改以及顧客反饋、顧客投訴。