【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。負(fù)責(zé)參與不合格品評(píng)審，執(zhí)行不合格品處置決定?？偨?jīng)理任命主管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理為管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán)限是：代表總經(jīng)理實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，識(shí)別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求并組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)本組織全體員工滿足顧客需求意識(shí)的形成。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中資源的配置。負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)的履行，協(xié)調(diào)部門(mén)之間的工作。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審所確定的質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施。協(xié)助總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)編制公司發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃。本公司通過(guò)各類會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)及?？?、通報(bào)、合理化建議、聯(lián)絡(luò)箋、電子媒體等形式，對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性。表52列出了內(nèi)部溝通主要形式、頻次和責(zé)任部門(mén)。表52 內(nèi)部溝通主要形式、頻次和責(zé)任部門(mén)內(nèi)部溝通形式 主要內(nèi)容及頻次責(zé)任部門(mén)會(huì)議每天早會(huì)生產(chǎn)部周一調(diào)度會(huì)生產(chǎn)部月度行政例會(huì)總經(jīng)理辦公室不定期相關(guān)質(zhì)量專題分析會(huì)技術(shù)中心每年員工代表大會(huì)及股東大會(huì)工會(huì)、總經(jīng)理辦公室文件及通報(bào)不定期公司會(huì)議紀(jì)要和文件總經(jīng)理辦公室質(zhì)量改進(jìn)專題會(huì)技術(shù)中心不定期質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題的通報(bào)技術(shù)中心電子媒體博升俱樂(lè)部網(wǎng)站銷售公司公司KRK內(nèi)部網(wǎng)站企劃部質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)5第11頁(yè) 共11頁(yè)標(biāo)題：管理職責(zé)更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持。技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審管理程序》。管理評(píng)審按一年的時(shí)間間隔每年進(jìn)行一次，以確保質(zhì)量管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、人員與資源及質(zhì)量管理體系內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生重大變化和發(fā)生重大質(zhì)量事故的特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可隨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。由技術(shù)中心按實(shí)際需要編制評(píng)審計(jì)劃，并組織有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審匯報(bào)材料。評(píng)審會(huì)議形成記錄，評(píng)審報(bào)告由技術(shù)中心負(fù)責(zé)起草，報(bào)總經(jīng)理審批后，作為正式文件下發(fā)。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下信息：由技術(shù)中心匯集各種審核結(jié)果。由技術(shù)中心匯集質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，包括過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。由銷售公司匯集顧客信息的反饋。由技術(shù)中心匯集重大糾正和預(yù)防措施及實(shí)施跟蹤檢查情況和改進(jìn)的建議。技術(shù)中心匯集以往管理評(píng)審的跟蹤措施。技術(shù)中心匯集可能影響質(zhì)量管理體系的變更。持續(xù)改進(jìn)的建議（質(zhì)量管理體系的、產(chǎn)品的）管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)的任何決定和措施：技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。改進(jìn)必須配置的資源質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)6第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：資源管理更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0資源提供公司總經(jīng)理確定并提供以下所需資源。、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；、增進(jìn)顧客滿意。人力資源部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員崗位及人員，對(duì)這些人員規(guī)定適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并加以識(shí)別與滿足。負(fù)責(zé)人力資源的招聘、配置、評(píng)定、考核。、意識(shí)和培訓(xùn)公司在《人力資源管理程序》中，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工，在能力、意識(shí)、培訓(xùn)等方面予以規(guī)定。a）人力資源部確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員所必要的能力。b）人力資源部根據(jù)公司發(fā)展的需要和培訓(xùn)計(jì)劃提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。c）人力資源部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其培訓(xùn)或采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。d）人力資源部采取措施使全體員工認(rèn)識(shí)到自己所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。e）人力資源部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及其它相關(guān)記錄。 公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）和支持性服務(wù)（如通訊）。表61列出了本公司主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況?！对O(shè)備設(shè)施管理程序》，并根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、工藝控制要求，組織對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修，保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行處于完好狀態(tài)。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)6第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：資源管理更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期12008..主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況序號(hào)設(shè)施名稱基本情況1建筑面積 及安鋼片：180834M2 ；九鋼片：361156M2 ；2供電設(shè)施 片：110kv中央變電站2座、6kv無(wú)人值守變電站15座；安鋼片：110kv中央變電站2座、10kv無(wú)人值守變電站13座；九鋼片：220kv中央變電站1座、35kv無(wú)人值守變電站4座，10kv無(wú)人值守變電站24座3煉鐵設(shè)備 片：360M3高爐2座、420 M3高爐1座；安鋼片：450M3高爐3座；九鋼片：318M3高爐1座；450M3高爐1座；1780 M3高爐1座4燒結(jié)設(shè)備 片：24M36 M42 M2燒結(jié)機(jī)各1臺(tái)；33 M2環(huán)燒1臺(tái)；安鋼片：90 M2燒結(jié)機(jī)各2臺(tái)；九鋼片：36 M39 M43 M180 M2燒結(jié)機(jī)各1臺(tái)；5煉鋼設(shè)備 片：30噸頂吹氧轉(zhuǎn)爐3座；安鋼片：50噸頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐2座；九鋼片：35噸頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐2座，120噸頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐1座；6連鑄設(shè)備 片：三流MYF623連鑄機(jī)2臺(tái)、三流L12連鑄機(jī)1臺(tái)；安鋼片：五流R8/16M連鑄機(jī)2臺(tái)；九鋼片：三流R6M/12連鑄機(jī)2臺(tái)，八流八機(jī)R10M連鑄機(jī)1臺(tái)；7軋鋼設(shè)備 片：年產(chǎn)60萬(wàn)噸高線軋機(jī)生產(chǎn)線1條；年產(chǎn)60萬(wàn)噸半連續(xù)式棒材軋制線1條；年產(chǎn)80萬(wàn)噸高架全連續(xù)式棒材軋制線1條； 安鋼片：年產(chǎn)100萬(wàn)噸高線軋機(jī)生產(chǎn)線1條；年產(chǎn)100萬(wàn)噸18架單線全連續(xù)棒材軋制線1條：九鋼片：年產(chǎn)100萬(wàn)噸半連續(xù)式棒材軋制線（A、B、C線），年產(chǎn)110萬(wàn)噸高線軋機(jī)生產(chǎn)線1條；8機(jī)加工設(shè)備螺紋銑床、磨床、軋輥車床等機(jī)床9儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備 片：內(nèi)燃機(jī)車5臺(tái)。安鋼片：內(nèi)燃機(jī)車4臺(tái)、特拉莫比機(jī)車1臺(tái)。九鋼片：GK1C內(nèi)燃機(jī)車2臺(tái)，JMY240內(nèi)燃機(jī)車1臺(tái)，JM80R內(nèi)燃機(jī)車1臺(tái)。10通訊設(shè)備電信局通訊設(shè)施質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)6第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：資源管理更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0 工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)部對(duì)表61產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn)行管理。表61 產(chǎn)品所需的工作環(huán)境要求單位作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境要求檢測(cè)中心X熒光室溫度：23177。5℃直讀光譜室溫度：23177。5℃計(jì)控部壓力、天平室長(zhǎng)度檢定室溫度：20177。5℃， 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)6第1頁(yè) 共20頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃顧客銷售公司技術(shù)中心生產(chǎn)部檢測(cè)中心(計(jì)控部物資公司原料公司輸入輸出 簽定合同 確定和評(píng)審與顧客有關(guān)過(guò)程訂貨意向顧客要求法律法規(guī)產(chǎn)品目錄合同 常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) Yes NO設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃有否規(guī)范 NO yes 質(zhì)量計(jì)劃 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)評(píng)審顧客要求法律法規(guī)附加要求合同產(chǎn)品特性操作規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程采購(gòu)清單采購(gòu) 供方評(píng)價(jià)和選擇供方采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)計(jì)劃采購(gòu)清單采購(gòu)計(jì)劃供方名單采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄生產(chǎn)防護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)顧客監(jiān)視和測(cè)量裝置產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性操作規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程采購(gòu)物資產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記錄圖71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃示意圖質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)7第2頁(yè) 共20頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0，公司考慮以下內(nèi)容:a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程均形成程序文件和作業(yè)文件，以便于運(yùn)作。b.)當(dāng)確認(rèn)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能滿足顧客要求時(shí)，要按本手冊(cè)的質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作。c.)當(dāng)確認(rèn)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有現(xiàn)有的國(guó)際或國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范時(shí)，由技術(shù)中心組織編制“質(zhì)量計(jì)劃”,“質(zhì)量計(jì)劃”的編制按《質(zhì)量計(jì)劃管理程序》執(zhí)行。d.)當(dāng)確認(rèn)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品沒(méi)有國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范時(shí)，由技術(shù)中心按本手冊(cè)“ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”進(jìn)行控制。e.)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求以便測(cè)量、分析和改進(jìn)。f.)上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃過(guò)程中必須明確職責(zé)和權(quán)限，明確提供哪些必要的資源或設(shè)施；必須進(jìn)行哪些測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，提供信任所需的哪些記錄及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，以便適于運(yùn)作。銷售公司、寧波公司負(fù)責(zé)銷售活動(dòng)中顧客要求的識(shí)別，組織對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)要求評(píng)審，與顧客相關(guān)信息的溝通、采集、傳遞等；負(fù)責(zé)確定可供產(chǎn)品資源計(jì)劃，確定產(chǎn)品的價(jià)格和銷售政策，以及對(duì)顧客有其它特殊要求的定價(jià)評(píng)審意見(jiàn)。本公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序》。圖72為《與顧客有關(guān)的過(guò)程示意圖》。、寧波公司確定顧客規(guī)定的要求：a）顧客規(guī)定的要求：其中包括產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品的交付方法和交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；b） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定的任何附加要求。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)7第3頁(yè) 共20頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0生產(chǎn)部檢測(cè)中心技術(shù)中心顧客銷售公司、寧波公司顧客需求合同評(píng)審單新試產(chǎn)品目錄產(chǎn)品質(zhì)量要求常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)正常交貨周期一覽表常規(guī)產(chǎn)品目錄顧客特殊要求評(píng)審聯(lián)系單是否常規(guī)產(chǎn)品 N可供資源計(jì)劃表 Y檢測(cè)項(xiàng)目不暇接目不暇接目交貨能力技術(shù)評(píng)審合同評(píng)審圖72與顧客有關(guān)的過(guò)程示意圖、寧波公司予以確定與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 公司規(guī)定以下與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。評(píng)審必須在與顧客簽訂合同前完成。 a) 常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審由銷售公司授權(quán)計(jì)劃員依據(jù)《常規(guī)產(chǎn)品目錄》進(jìn)行評(píng)審。 b) 顧客有特殊要求產(chǎn)品的評(píng)審，由銷售公司、寧波公司確定顧客特殊要求，組織進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，其中可包括技術(shù)評(píng)審、交貨能力評(píng)審、檢驗(yàn)?zāi)芰ΑN售業(yè)務(wù)評(píng)審。 銷售公司組織對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的任何附加要求的合同、標(biāo)書(shū)、或訂單進(jìn)行評(píng)審。并確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；質(zhì) 量 手 冊(cè)版次6章條號(hào)7第4頁(yè) 共20頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改號(hào)更改批準(zhǔn)人更改日期0c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)按《記錄管理程序》實(shí)施，并由銷售公司、寧波公司保存。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，形成書(shū)面文件。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。a) 訂立合同的任何一方因故要求變更或解除合同，必須在合同生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施前經(jīng)雙方協(xié)商，填寫(xiě)《合同變更書(shū)》辦理變更或解除合同手續(xù)。b) 常規(guī)產(chǎn)品合同變更，變更部分內(nèi)容由銷售公司按常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審依據(jù)負(fù)責(zé)變更評(píng)審，變更后超過(guò)常規(guī)產(chǎn)品范圍或變更項(xiàng)為顧客特殊要求，則按特殊合同評(píng)審條款進(jìn)行評(píng)審。c) 合同變更收貨單位、交貨方式、目的港、到達(dá)地等內(nèi)容時(shí)，合同變更書(shū)由銷售公司、寧波公司確認(rèn)，并將變更的信息一天內(nèi)傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)。d) 合同變更大類產(chǎn)品品種規(guī)格時(shí)，銷售公司會(huì)同生產(chǎn)部合簽的合同變更書(shū)為準(zhǔn)。e) 變更合同的函件、協(xié)議、收發(fā)憑證、處理糾紛等有關(guān)材料必須附于合同，妥善保管。銷售公司、寧波公司與顧客溝通方式有：在產(chǎn)品售前、售中、售后過(guò)程中，通過(guò)多種渠道與顧客進(jìn)行溝通，包括：傳遞本公司產(chǎn)品的信息（產(chǎn)品目錄、電話、傳真、郵寄、廣告冊(cè)、網(wǎng)上信息等）、問(wèn)詢、合同或訂單的處理和對(duì)其修改以及顧客反饋、顧客投訴。