【文章內(nèi)容簡介】 、技術(shù)通知單、技術(shù)要求等） 當公司現(xiàn)有程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)程中均未包含相應(yīng)產(chǎn)品的控制過程或要求時或生產(chǎn)重要管線時，可采用質(zhì)量計劃的形式來安排實現(xiàn)。質(zhì)量計劃的制定主要應(yīng)以質(zhì)檢部編制并組織實施，其他部門也可根據(jù)各自要求編制和應(yīng)用。但質(zhì)量計劃的制定應(yīng)能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和本單位的實際情況，并且要包括以下內(nèi)容： 1）控制內(nèi)容、要求； 2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認。3文件和記錄控制公司質(zhì)檢部負責(zé)公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有文件的歸口管理。主要負責(zé)制定文件管理制度，組織相關(guān)人員對文件實施編制、修改、審核等職責(zé)。具體詳見《文件和記錄控制程序》要求。具體文件為《文件控制程序》和《記錄控制程序》。各文件使用部門按此要求實施管理，同時明確文件編制、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、收集、購買和接收等職責(zé)?！段募刂瞥绦颉穼Σ⒔M織實施質(zhì)量管理體系所涉及的文件嚴格有效的控制，確保各文件的所有使用場所使用文件的有效版本。、圖樣及有關(guān)設(shè)計文件、工藝文件和有關(guān)外來文件的控制。，統(tǒng)一編號和標識，并在發(fā)布前按規(guī)定的程序?qū)徟?，成為適用的有效版本。，當條件(如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律、法規(guī)等)，發(fā)生變化時，應(yīng)對原文件進行評審，以確定文件是否需要更新，若文件發(fā)生修改，則需要再次審批。，并做出修訂狀態(tài)的標識。，隨時識別文件的修訂狀態(tài)，確保本公司所有場所及時獲得最新的文件的有效版本。，易于識別，保存方式便于檢索。（包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、工藝文件及評定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須是正式版本）應(yīng)由主管部門組織識別，確定是否采用及使用環(huán)節(jié)等。如有必要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準，納入質(zhì)量管理體系文件受控。，單獨保管。記錄是質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的憑證，必須加強質(zhì)量記錄的管理，公司質(zhì)檢部負責(zé)公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有涉及記錄的歸口管理。，負責(zé)質(zhì)量記錄的標識、檢索與提供。、收集、檢索、貯存、保管和處理。：a)質(zhì)量管理體系運行的記錄、報告和資料；b)產(chǎn)品形成過程的記錄和資料；c)產(chǎn)品要求的評審的記錄和資料；d)合格供方的記錄和資料。e)質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫、做到真實、準確、內(nèi)容完整、清晰地反映記錄的對象、場所和日期；f)按規(guī)定傳遞路線傳遞和收集質(zhì)量記錄，并編目、整理和歸檔。g)質(zhì)量記錄的標識方式為編號方式；h)質(zhì)量記錄的保管和存放應(yīng)便于檢索和存取，防止丟失，損壞和變質(zhì)，指定專人保管，借閱要履行手續(xù)；i)明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和超過保存期限的處置方式。文件和記錄控制詳見《文件控制程序》和《記錄控制程序》。4合同控制 本過程適用于合同評審、簽訂、管理以及合同評審活動過程的協(xié)調(diào)?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》，以協(xié)調(diào)合同評審活動，確保能準確地理解顧客對產(chǎn)品的要求，并保證符合這些要求。對顧客提出需求的產(chǎn)品組織合同評審。（如交貨周期短、包裝、涂層等），該合同的評審由倉儲/銷售部根據(jù)實際需要組織質(zhì)檢部或生產(chǎn)技術(shù)部進行評定。a) 產(chǎn)品標準及用戶補充技術(shù)規(guī)定；b) 合同條款；c) 法律法規(guī)的要求或TSG安全技術(shù)規(guī)范要求（適用時）。質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（含TSG有關(guān)規(guī)范）要求；d)本組織確定的任何附加要求。 （如：提交標書，接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改）。：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c)本組織有能力滿足規(guī)定的要求。，倉儲/銷售部在接收顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進行確認，并在需要時通知有關(guān)部門形成適宜的文件。，倉儲/銷售部應(yīng)把變更的要求通知到有關(guān)的職能部門，有關(guān)的職能部門負責(zé)相關(guān)文件或計劃得到修改，并通知到具體崗位。，若需本公司對特殊產(chǎn)品進行策劃時，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實施。，若本公司不能滿足要求，倉儲/銷售部應(yīng)及時給顧客答復(fù)。，包括：a)產(chǎn)品信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c)顧客反饋，包括顧客投訴。，將用戶有關(guān)改進建議或期望需求等信息告知有關(guān)部門加以研究。對顧客的投訴及時作出反應(yīng)，確認產(chǎn)品投訴的事實和原因，妥善處理好顧客的實際問題，并會同組織內(nèi)相關(guān)部門針對顧客反饋意見的原因采取有效的措施加以改進。5 設(shè)計控制本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為企業(yè)使用采購的卷板材料制造，直接按GB/《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分A級鋼管》（最新有效版）、API Spec 5L《管線鋼管規(guī)范》（最新有效版）標準要求來進行生產(chǎn)，按質(zhì)量策劃組織制造和服務(wù)。不需要TSG Z00042007規(guī)范中確定的“設(shè)計控制過程”。 所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，所以不作要求。本條款刪減。6 材料、零部件控制 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的原材料、生產(chǎn)輔料采購過程，公司生產(chǎn)過程中的半成品、成品等控制以及設(shè)備大修服務(wù)等控制過程。；倉儲/銷售部經(jīng)理負責(zé)對產(chǎn)品的采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證實施有效的控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，負責(zé)組織對供方的評價，發(fā)布合格供方名單，負責(zé)材料、零部件等外購產(chǎn)品的采購控制；、零部件需求部門負責(zé)對所需材料、零部件提出請購申請，并提出具體技術(shù)參數(shù)等使用要求。、零部件需求部門負責(zé)已購進的材料、零部件驗收檢驗。、B兩類：A類：卷板；B類：焊條、焊絲、焊劑、零部件等。、B兩類采購產(chǎn)品制定評價、選擇和重新評價供方的評價準則；、選擇和重新評價供方的準則選擇合格供方并定期公布合格供方名單；、B兩類采購產(chǎn)品，完善采購文件，清楚的說明采購的要求。：a)對供方提供的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品的類別、型號、等級標識方法、經(jīng)過批準的產(chǎn)品合格證明（合格證、法定檢驗單位的檢驗報告、強制性的安全認證證書、生產(chǎn)許可證等）；b)針對供方在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的程序、過程和設(shè)備的鑒定批準要求及人員資格認可的要求；c)供方質(zhì)量管理體系的要求。a)采購文件在向供方提供前，應(yīng)由主管采購人員識別、確認，確保規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。b)采購文件包括采購計劃、采購合同、與供方簽定的技術(shù)協(xié)議等，相應(yīng)的文件應(yīng)確保傳遞到供方，并為其理解和接受。c)采購文件、資料應(yīng)按文件控制要求嚴格審批。根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性及驗收的必要性，按以下三種方式對采購產(chǎn)品進行驗證：a)進貨檢驗；b)在供方現(xiàn)場的驗證（應(yīng)在采購合同或協(xié)議中作出安排）（在合同中規(guī)定并在采購文件中做出驗證的安排、驗證的內(nèi)容和產(chǎn)品放行的方式。）。7 作業(yè)（工藝）控制 本要求適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝技術(shù)規(guī)范的制定，各生產(chǎn)工序執(zhí)行工藝標準或作業(yè)規(guī)定等控制環(huán)節(jié)。通過對作業(yè)（工藝）進行控制和策劃，確保作業(yè)（工藝）在受控條件下進行，滿足顧客的要求。（工藝）控制由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，負責(zé)編制本控制程序。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；指導(dǎo)車間按生產(chǎn)計劃要求在受控狀態(tài)下組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程安全有序運轉(zhuǎn)；；，并負責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)等與顧客有關(guān)活動工作；；。（工藝）控制過程的策劃，策劃編制工藝規(guī)程文件，其內(nèi)容包括：a）工藝流程（產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工序崗位和特殊工序）；b）工藝設(shè)備（工序設(shè)備、工裝、場所）；c）工藝技術(shù)參數(shù)（設(shè)備、場所環(huán)境控制參數(shù)、工序控制參數(shù)、原材料、半制品、成品的工藝技術(shù)參數(shù)）。（或工藝卡），其內(nèi)容包括：a）工序名稱；b）工藝技術(shù)要求；c）工序作業(yè)控制方法；（工藝）人員的控制辦公室按《人力資源控制程序》要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工在上崗前，按崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書等要求作出相關(guān)的應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)考核。實施持證或合格上崗制度，確保員工技術(shù)素質(zhì)滿足過程控制要求。（工藝）設(shè)備和工作環(huán)境的控制生產(chǎn)技術(shù)部按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》要求，配置符合生產(chǎn)和檢試驗要求的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。并根據(jù)生產(chǎn)過程的情況合理安排設(shè)備的維護保養(yǎng)。（工藝）材料的控制倉儲/銷售部通過對合格供方的選擇，為生產(chǎn)過程提供合格的原材料和輔料，并對其進行有效的管理，為生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。，在執(zhí)行合同訂單前將與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)的要求，以《生產(chǎn)作業(yè)通知單》的形式下發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部?！渡a(chǎn)作業(yè)通知單》，編制《工藝指導(dǎo)書》安排車間生產(chǎn)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)合理調(diào)度配備人力、設(shè)備、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)用的合格原材料，確認生產(chǎn)條件處于受控狀態(tài)時，落實生產(chǎn)任務(wù)，控制產(chǎn)品在工序間流轉(zhuǎn)。，確認設(shè)備安全正常、作業(yè)要求明白、原輔料齊備、生產(chǎn)條件處于安全受控狀態(tài)時按作業(yè)指導(dǎo)書要求實施生產(chǎn)，并作好生產(chǎn)記錄?！渡a(chǎn)作業(yè)通知單》安排產(chǎn)品的檢、試驗工作。生產(chǎn)和檢試驗工作要求及操作方法，按崗位工藝規(guī)程執(zhí)行。，只有確認符合規(guī)定的技術(shù)要求才能同意產(chǎn)品入庫、投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出貨。，及時準確地向生產(chǎn)車間相關(guān)崗位提供質(zhì)量偏差情況。，及時總結(jié)影響生產(chǎn)計劃按時完成的各類因素事項，發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中有偏離控制的情況，應(yīng)及時采取糾正措施，必要時修改生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)或?qū)で笥嘘P(guān)部門的協(xié)助。，生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的要求，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，監(jiān)視和測量裝置的使用，執(zhí)行《監(jiān)視與測量裝置控制程序》。（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗），并作好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、以及產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》和《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、整理和保管有關(guān)作業(yè)過程控制的質(zhì)量記錄。a)倉儲/銷售部按照《生產(chǎn)作業(yè)通知單》上交付時間（若變更交付時間需與客戶溝通解決）開具《螺旋焊管出廠記錄單》交發(fā)運員安排發(fā)運, 發(fā)運員開具《運輸貨票》給承運人,根據(jù)顧客的要求質(zhì)檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量證明資料給顧客，承運人將鋼管交付至顧客指定地點，產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收后，交付完成。相關(guān)的交付記錄由倉儲/銷售部保存作為與客戶結(jié)算憑證。合同規(guī)定顧客提貨的產(chǎn)品，交付發(fā)生在工廠倉庫內(nèi)。b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。c)質(zhì)檢部根據(jù)發(fā)貨清單核對出貨鋼管的檢驗記錄，出具《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，由倉儲/銷售部在交付產(chǎn)品時遞交給顧客。當顧客需要分批收貨時，則質(zhì)檢部按每批次開一張質(zhì)量證明書原則進行。d)若顧客除質(zhì)量證明書以外，還需要獲得其它資料時，相關(guān)部門應(yīng)按合同規(guī)定提供其它證明資料，使顧客滿意。e)在交付過程中，顧客需自行提貨，倉儲/銷售部應(yīng)提前通知生產(chǎn)技術(shù)部，并負責(zé)協(xié)助顧客辦理提貨手續(xù)等服務(wù)工作。f)在產(chǎn)品交付過程中，顧客委托本公司辦理運輸時，倉儲/銷售部聯(lián)系安排合格的運輸供應(yīng)商，并與之簽定運輸合同，并要求運輸供應(yīng)商采取必要的運輸防護措施，確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量和安全，這種防護措施應(yīng)延續(xù)到運輸目的地產(chǎn)品交付后。在運輸過程中發(fā)生安全質(zhì)量問題，由倉儲/銷售部負責(zé)交涉解決。g)倉儲/銷售部應(yīng)監(jiān)督運輸供應(yīng)商裝貨的過程，確認運輸防護措施安全可靠方可放行。h)在交付過程中，倉儲/銷售部負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作，以便隨時解決交付過程中發(fā)生的問題。i)倉儲/銷售部負責(zé)收集、整理和保管有關(guān)成品鋼管放行交付的相關(guān)憑證記錄。，售后服務(wù)工作包括：協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)、處理顧客投訴、顧客滿意度的測量、解答顧客的疑問、市場調(diào)研等。交付后的活動按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。，并負責(zé)建立保持與顧客聯(lián)系的渠道。：a）顧客提出的問題得到了滿意的解答；b）產(chǎn)品的缺陷已得到及時解決，顧客給予諒解；c）由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失已挽回或減小到最低程度。：a）每年走訪重點項目顧客，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的滿意度；b）接待處理顧客來訪、投訴和來函（省內(nèi)24小時內(nèi)、省外48小時內(nèi)給予答復(fù)）；c）及時處理售后有缺陷的產(chǎn)品，不斷改進服務(wù)工作；，詳細介紹公司產(chǎn)品的功能，必要時提供產(chǎn)品技術(shù)咨詢，確保顧客放心滿意地采購公司產(chǎn)品。、檢驗和交付符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品。，應(yīng)及時通知相關(guān)部門分析原因、明確責(zé)任、制