【文章內(nèi)容簡介】 記錄控制程序》，對記錄的標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定。記錄必須保持清晰，易于識別和檢索；質(zhì)量管理體系形成的管理評審記錄、培訓(xùn)記錄、產(chǎn)品要求的評審記錄、供方評價記錄、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品及過程測量和監(jiān)視記錄、文件控制記錄等均屬必須的記錄，要妥善保存，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。記錄的保管要求：l 產(chǎn)品符合性記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄由行政部集中歸檔保管；l 除非合同或客戶、程序文件有特殊要求，記錄的保存期為兩年。 附相關(guān)程序文件：a.《文件控制程序》b.《記錄控制程序》5 管理職責(zé)總經(jīng)理必須承諾建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a. 不斷強化自身的質(zhì)量意識，尤其是提高對讓客戶滿意的重要性的認識，提高對全 員參與質(zhì)量管理的認識；同時采取培訓(xùn)或會議等多種方式向公司全體員工傳達滿足客戶及相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性；強化對質(zhì)量的認識，使全體員工積極的參與與提高質(zhì)量相關(guān)的活動； ；、職責(zé)和權(quán)限；、實施和改進提供必要的資源；；。，以實現(xiàn)客戶滿意為最終目標，責(zé)成銷售部統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，進而轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程，質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，提供必要的資源。確?？蛻舻囊蟮玫綕M足。 客戶的要求和期望、法律、法規(guī)及新技術(shù)等客觀環(huán)境的變化，公司的體系亦應(yīng)隨之變化，以保證持續(xù)滿足客戶和法律法規(guī)的要求。，主動了解與客戶要求有關(guān)的各類信息，掌握客戶當(dāng)前和未來的需求，滿足客戶要求并爭取超越客戶的期望。，了解和掌握客戶的要求和對產(chǎn)品的改進建議，不斷地進行質(zhì)量改進，以滿足客戶的要求?？偨?jīng)理應(yīng)針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定公司的質(zhì)量方針并形成文件，利用各種方式方法傳達到全體員工，同時必須確保質(zhì)量方針：、相適應(yīng)；，并從產(chǎn)品質(zhì)量要求方面作出承諾；；，便于質(zhì)量目標依此而逐層展開，逐層分解；，特別是實施過程中，總經(jīng)理應(yīng)與各部門及各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致，并貫徹到位；，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審；必要時可對其修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化；、發(fā)布、評審、修改實施控制。，由品管部對質(zhì)量目標進行層層分解到各部門和有關(guān)人員，轉(zhuǎn)化為全體員工的工作任務(wù)，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)；，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，要高于實際并通過努力可以實現(xiàn)，要體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則；，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，同時，質(zhì)量目標也必須反映出對持續(xù)改進和使客戶滿意的承諾；，由品管部按時進行檢查考核，年底進行總評價，評價報告要包括目標實現(xiàn)情況，存在問題的原因分析等，報管理者代表審批后，作為管理評審輸入之一。總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標以及滿足質(zhì)量管理體系總要求：a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動；，并按要求給予保證；，尋找差距和改進機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率；、質(zhì)量管理體系文件、過程資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理要以文件的方式，確定公司的組織機構(gòu)以及各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。并規(guī)定各類人員的質(zhì)量責(zé)任；同時傳達到全體員工，使員工明確自己的職責(zé)，主動為質(zhì)量管理體系建立和改進作出貢獻?？偨?jīng)理任命公司管理層一名成員為管理者代表，授以權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限：l 確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立實施和保持（）；l 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；l 促進公司員工樹立滿足客戶要求的意識；l 負責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與相關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。公司必須確保在不同部門之間、不同崗位之間，實現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量要求、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量目標和完成情況以及實施的有效性等信息得以傳遞和溝通；行政部負責(zé)統(tǒng)籌和策劃，提供適宜的溝通工具，如簡報、各種會議、信息聯(lián)絡(luò)處理單等促進公司內(nèi)部的溝通，相互了解，相互信任，達到全員參與的效果。由品管部按照規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針、目標及其完成情況、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，更新的法律法規(guī)信息等； 管理評審每年不得少于一次，間隔不得超過12個月，由管理者代表責(zé)成行政部編制公司年度管理評審?fù)ㄖ?，提交總?jīng)理批準。按計劃由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，主要評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的改進機會和是否有變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及效率。管理評審的有關(guān)記錄由行政部歸檔保管。管理評審輸入一般包括： （包括內(nèi)部質(zhì)量審核、第二、第三方的審核）； ，客戶的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息，與客戶溝通的結(jié)果； 、監(jiān)控的結(jié)果； ； ，尤其是對客戶的滿意程度有重大影響的糾正和預(yù)防措施實施情況； ； ，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)變化等； 。管理評審輸出要反映出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果，至少要包括： ； ； ，對與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需要進行改進； ，配備資源是否適宜； 、充分性和有效性的總體評價； 。，編寫《管理評審報告》。管理者代表組織品管部跟蹤記錄實施情況，同時評價措施的有效性。附相關(guān)程序文件： a．《管理評審程序》 b．《糾正措施控制程序》6 資源管理 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足客戶的要求，達到客戶滿意，各有關(guān)部門要及時確定所需的資源，總經(jīng)理必須及時提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)資金等各方面。 行政部是人力資源控制的主管職能部門，必須組織各有關(guān)部門制定相應(yīng)崗位的《崗位工作人員任職要求》，明確每個崗位工作人員的教育程度、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表審批后，作為人員招聘、安排和考評的主要依據(jù)。、意識和培訓(xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、工程技術(shù)人員、采購人員等；通過對各類人員現(xiàn)有能力的考評，明確需要實施的培訓(xùn)，行政部每年度以培訓(xùn)計劃的形式，下發(fā)實施。對全體員工還必須進行質(zhì)量意識培訓(xùn)，包括滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 每年年底行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求以及公司發(fā)展方向的需要，制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)給各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格）；同時使每個人都能意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到必須積極改進工作質(zhì)量，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。l 每次培訓(xùn)由行政部填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)結(jié)束后，主辦部門將培訓(xùn)的考勤表、培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)的培訓(xùn)考核記錄等交行政部，由行政部在員工培訓(xùn)檔案上加以記錄，并存檔保存。每年年底由行政部組織有關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估，以評價所提供培訓(xùn)的有效性。通過理論考試、實際操作考核、培訓(xùn)后的業(yè)績評定和觀察等方法，評價受培訓(xùn)人是否已具備了所需的能力，以便更有針對性地制定下年度的培訓(xùn)計劃，并開展培訓(xùn)工作?！度肆Y源控制程序》。，如車間、辦公室、生產(chǎn)設(shè)備及工裝、工具、水電的供應(yīng)、必要的運輸工具等。、生產(chǎn)部等部門負責(zé)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施：l 提供生產(chǎn)所必須的工具、工裝和設(shè)備；l 保證水電的供應(yīng)；l 提供適宜的車輛等搬運工具。 由生產(chǎn)部組織員工對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施的完好，滿足預(yù)期的使用要求。重要的設(shè)施要建立維修檔案，對這些設(shè)施每年進行一次完好性評估，并在檔案中記錄。評估的結(jié)果提交管理評審。，如工作方法、安全規(guī)則、人體工效、溫濕度、污染、噪聲、清潔度等環(huán)境要求。，根據(jù)產(chǎn)品的不同，管理相應(yīng)的因素，包括：l 作業(yè)現(xiàn)場防止曝曬，風(fēng)雨浸襲和潮濕；l 配制適當(dāng)?shù)耐L(fēng)及消防器材，以保持空氣流動和防火等；l 配制風(fēng)扇以保證作業(yè)現(xiàn)場所要求的溫濕度；l 維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生和文明生產(chǎn)，做到標識清楚、通道暢通、零件擺放整齊、地面整潔干凈。l 確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，如提供口罩、手套等。附相關(guān)程序文件： 《人力資源控制程序》7 產(chǎn)品實現(xiàn)根據(jù)標書或特殊合同，由研發(fā)部負責(zé)組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點進行策劃“生產(chǎn)和服務(wù)提供”所需的過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。品管部根據(jù)策劃結(jié)果，編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，經(jīng)生產(chǎn)部會簽后下發(fā)執(zhí)行。質(zhì)量計劃要具有可操作性，可以是文字表達形式，也可以是表格式，并必須確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容：、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求；；，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源；；、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等；、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則；，如工藝檢驗記錄等。要對質(zhì)量計劃的實施情況進行跟蹤監(jiān)督和驗證。當(dāng)需要對質(zhì)量計劃進行修改時，應(yīng)經(jīng)研發(fā)部長批準。 銷售部是該過程的主管職能部門，負責(zé)與客戶有關(guān)的過程的管理與控制。 （對本公司的新產(chǎn)品，由品管部協(xié)助），包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)法律、法規(guī)以及國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求；同時，也必須確定客戶對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)的要求。，銷售部必須在簽訂合同前會同品管部擬訂技術(shù)要求或明確質(zhì)量標準，并經(jīng)過客戶確認。、法律法規(guī)的要求進行評審，必要時填寫《合同評審表》，在《合同評審表》中必須注明技術(shù)要求或技術(shù)標準的編號，組織有關(guān)部門評審。、