【正文】 理及成品在交付到預(yù)定的地點期間，公司要針對產(chǎn) 品的符合性提供保護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞和錯用。、倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存和保護(hù)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品、成品的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝和保護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)成品在交付到預(yù)定地點的貯存、搬運和保護(hù)等工作。l 裝卸要平穩(wěn)、輕拿輕放，裝車數(shù)量要限制以保證不發(fā)生意外傷害。l 搬運產(chǎn)品時，應(yīng)注意不能發(fā)生碰撞、沖擊、翻倒，不能使產(chǎn)品損壞和丟失。l 采購品（含外協(xié)件）貯存的控制所有采購品入庫前，必須經(jīng)過檢驗員按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定驗證，合格后方可辦理入庫手續(xù)。保管員憑檢驗員的合格證入庫手續(xù)，建立物資臺賬，并將合格采購品轉(zhuǎn)入合格區(qū)內(nèi)。采購品入庫要嚴(yán)格按類別、名稱、牌號、規(guī)格、批號（出廠編號）、生產(chǎn)廠家分別存放，并有識別標(biāo)志。庫存采購品要做到賬、物、卡相符。當(dāng)有要求時，庫房環(huán)境必須滿足物資保管條件的要求，如溫度、濕度等，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向行政部反映。對有油封期、庫存期限制的物資，須做明顯標(biāo)記?？斓狡诘奈镔Y要提前一個月列出清單，交部門經(jīng)理安排處理。對超期物資要進(jìn)行標(biāo)識并隔離存放于不合格區(qū)內(nèi)。開包或分開發(fā)放原材料的剩余部分，要正確轉(zhuǎn)移和補(bǔ)做標(biāo)識并重新擺放，不得隨意亂放，避免混料。對易燃、易爆物品的保管，要按公司的專門制度執(zhí)行。保管員和檢驗員要每季度一次地檢查物資庫存情況，防止錯、混料和超保管期、超油封期現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題須及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并做好記錄。l 在制品、半成品的貯存生產(chǎn)現(xiàn)場貯存在制品，要注意環(huán)境條件，以防止污染。在制品在暫停加工而臨時貯存時，應(yīng)區(qū)分和標(biāo)識，妥善存放在架、柜或箱內(nèi)，防止混亂。半成品的貯存，原則上按上述對采購品貯存的控制要求執(zhí)行。l 經(jīng)檢驗員最終檢驗和試驗且合格的成品，才允許進(jìn)行包裝。l 包裝工作由生產(chǎn)部按包裝規(guī)定要求進(jìn)行。這些要求一般包括：包裝所用的材料，適用的包裝方法，外包裝的標(biāo)志。l 內(nèi)包裝應(yīng)帶有質(zhì)量證明文件。l 封箱前應(yīng)由檢驗員全面檢查包裝質(zhì)量，如合同有要求時，封箱前須提請客戶檢查認(rèn)可后，方可封箱。l 庫存產(chǎn)品應(yīng)分類存放，并注意防火、防爆、防止錯用、丟失和損壞。l 產(chǎn)品不得露天存放。l 產(chǎn)品發(fā)出交付時，經(jīng)辦人要檢查交付產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量是否與合同要求相符合，包裝是否符合規(guī)定的要求。否則，不得交付。l 所有交付產(chǎn)品均應(yīng)由經(jīng)辦人填寫“發(fā)貨單”，以便查詢、追溯和控制。l 產(chǎn)品交付，要滿足合同規(guī)定的交貨條件和交貨進(jìn)度，即：鐵路交貨或貨車交貨或自提。如由本公司送貨，則送貨人應(yīng)仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格和數(shù)量，裝車要防止碰撞，摔跌、傾倒，并固定牢靠、防雨。l 如合同有要求，需把對產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付目的地，用戶接收之時。 品管部是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管職能部門，其他部門協(xié)助。，選擇和確定適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置。，明確各裝置的校準(zhǔn)周期，并送具備資格的單位進(jìn)行校準(zhǔn)；根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果，在監(jiān)測裝置上對其校準(zhǔn)狀態(tài)作出明顯標(biāo)識，并將校準(zhǔn)結(jié)果的記錄整理后交行政部歸檔保存。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，由品管部提供校準(zhǔn)規(guī)范，規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題需采取的措施等內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織專人進(jìn)行校準(zhǔn)。；在使用時必須確保其在校準(zhǔn)合格的有效期內(nèi)。，要按規(guī)定對裝置進(jìn)行調(diào)整，必須防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。，并要確保其在搬運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。，該裝置立即停用，同時由品管部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍，并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其他適宜措施，并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。重新評價和驗證的結(jié)果整理后交行政部歸檔保存。附相關(guān)程序文件a、 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》b、 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》c、 《采購控制程序》d、 《生產(chǎn)提供控制程序》e、 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 總則公司為了確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系與過程的符合性，以及確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，必須對客戶滿意、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、分析和改進(jìn)做出明確的規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部是客戶滿意度測量過程的主管職能部門，行政部協(xié)助。a. 銷售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)視客戶滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。、來電和投訴、與客戶的日常溝通、不定期的走訪用戶、相關(guān)方（如宣傳媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取客戶滿意度的信息?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》，調(diào)查客戶對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。d. 銷售部對回收的調(diào)查表及相關(guān)方反饋的信息等進(jìn)行綜合整理和分析，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶需求和期望的程度，分析客戶需求和期望的變化趨勢，以及提出需要改進(jìn)的方面，反饋給行政部，由行政部組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。e. 有關(guān)客戶滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理的具體規(guī)定詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 內(nèi)部審核 品管部是內(nèi)部審核的主管職能部門，各部門協(xié)助。l 每年初，品管部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理體系的“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按計劃的時間進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及是否符合公司質(zhì)量手冊的要求，是否得到有效的實施和保持。l 在制定計劃時，應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及影響、以往審核結(jié)果等；對全過程的內(nèi)部審核，每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不得超過12個月；對各個部門所開展質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，同時，必須涵蓋該部門負(fù)責(zé)活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。l 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，指定審核組組長及成員。審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格。審核組組長具備較強(qiáng)的獨立工作能力。l 審核前，審核組長主持召開審核組會議，明確具體的審核實施計劃，審核員按計劃分工編制相應(yīng)的檢查表。l 在審核過程中，要按過程方法的要求，對每個過程采用PDCA循環(huán)進(jìn)行審核。l 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃及檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集符合質(zhì)量管理體系文件要求的客觀證據(jù)并記錄。l 審核組根據(jù)審核結(jié)果，對質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行評價，并形成質(zhì)量審核報告。l 對存在的問題，提出改進(jìn)要求，并向有關(guān)部門發(fā)出《不合格報告》，由有關(guān)部門進(jìn)行原因分析、提出糾正措施的方法，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實施糾正。l 審核員負(fù)責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 行政部是過程監(jiān)視和測量活動的主管職能部門，各部門協(xié)助。，以保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，才能最終保證公司滿足客戶要求。，才能達(dá)到預(yù)期效果。：——對質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等過程和過程網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)視和測量采用內(nèi)部審核，工作質(zhì)量監(jiān)督、過程有效性評價等方法；——對產(chǎn)品實施的過程和過程網(wǎng)絡(luò)除采用上述方法監(jiān)視和測量外，還可以應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程及其輸出進(jìn)行測量，也可開展工序?qū)徍?。進(jìn)行工序能力分析等。如品管部可運用調(diào)查表、直方圖等方法對質(zhì)量狀況進(jìn)行分析。，行政部必須通過數(shù)據(jù)分析找出原因，首先使不符合要求的輸出得到有效處置，進(jìn)一步制定和采取糾正措施來消除過程運行中引發(fā)不合格的原因，直至取得成效。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程的主管職能部門，銷售部、生產(chǎn)部協(xié)助。，文件中必須明確檢驗工序、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、使用的監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容。，進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗，分別驗證采購品、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗記錄。，給出檢驗結(jié)果和判定，并有檢驗人員的簽字或蓋章。，只有規(guī)定的檢驗項目已全部完成，且結(jié)果符合產(chǎn)品特性要求，經(jīng)檢驗員認(rèn)可蓋章，才能交付。，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 品管部是不合格品控制過程的主管職能部門。由總經(jīng)理授權(quán)有資格的人員為不合格品評審和處置人員。對不合格品實行分類評價和處置。授權(quán)人員可獨立處理不合格品，并負(fù)責(zé)評價和處置。 對于操作者自檢、檢驗員確認(rèn)、客戶退回等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部必須配合檢驗員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，并及時處理。 公司對各類不合格品的處置方式有：返工、拒收、報廢等，由授權(quán)人員在不合格品處理單據(jù)中進(jìn)行判別并簽署意見。，必須按原檢驗規(guī)定重新進(jìn)行檢驗；，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品管部和銷售部需采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如：無償返修、免費退換等，必要時，由銷售部與客戶協(xié)商處理辦法，以滿足客戶的正當(dāng)要求。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。 對于不合格性質(zhì)的判斷采取糾正措施的記錄由品管部收集、整理后交行政部歸檔。 數(shù)據(jù)分析 行政部是數(shù)據(jù)分析的主管職能部門，各部門協(xié)助。 要及時重點地收集如下信息和數(shù)據(jù)：供方供貨質(zhì)量狀況、客戶滿意度情況、走訪用戶情況、客戶來信和來電及來人的接待信息、與客戶要求的符合性信息、內(nèi)審報告、管理評審報告、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其趨勢、各類糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況的記錄等，同時在日常對質(zhì)量管理體系運行的檢查和監(jiān)督中，也要及時收集從各方面反饋回的信息，適當(dāng)?shù)卣砗蜌w類。 由管理者代表組織有關(guān)部門利用直方圖、調(diào)查表等統(tǒng)計技術(shù)，對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而了解客戶對公司產(chǎn)品的滿意程度、未來的需求和期望，以及對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性過程的控制有效性作出評價；同時，將分析結(jié)果與量化目標(biāo)做出比較，從而證實質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。，確定問題的原因，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定并實施需要預(yù)防或改進(jìn)的方面，如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、增加資源配置等