【正文】 核的結(jié)果來安排。，審核員需檢查以往的審核報(bào)告，準(zhǔn)備檢查表和審核計(jì)劃。，對部門目標(biāo)達(dá)成和工作流程運(yùn)作進(jìn)行檢查，審核組長需寫出審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，作為公司管理評審的輸入，對審核中提出的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。，并做好跟進(jìn)記錄。，對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行評審。（19001:）、或要求有關(guān)部門對《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《內(nèi)審審核控制程序》《管理評審控制程序》《運(yùn)行控制程序》《環(huán)境績效監(jiān)測控制程序》監(jiān)視和測量服務(wù)提供過程是否具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力、要求和預(yù)期績效。 公司通過內(nèi)部審核和管理評審，從管理體系的角度對過程持續(xù)滿足其預(yù)期目標(biāo)的能力進(jìn)行評價(jià)和確認(rèn)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有過程進(jìn)行監(jiān)視與測量的評價(jià)。，應(yīng)采取適宜的糾正或糾正措施活動對不符合要求的結(jié)果（過程的輸出）進(jìn)行有效處置，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的持續(xù)有效性。 (19001:)通過對原材料、在制品、成品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。(來料)、過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)文件進(jìn)行。，倉庫接收貨物后，通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。，并經(jīng)IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，倉庫才可接收。，來不及驗(yàn)證需緊急放行時(shí)，應(yīng)由商品部、計(jì)劃統(tǒng)籌部和QC簽寫意見或經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。，采購部門須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明（如原料的無毒證明等）或直接要求到其工作現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。(巡查，定點(diǎn)查，尾查，總查)，定點(diǎn)查按《制程檢驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定技術(shù)要求進(jìn)行。，總查對已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行抽查。除非得到有關(guān)授權(quán)人員、合同或法規(guī)要求，必要時(shí)得到顧客（或顧客代表）的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動的結(jié)果均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格管理控制程序》處理。、完整、清楚，由資格認(rèn)可的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員簽名。，便于查詢。（24001，） 環(huán)境的監(jiān)測 建立并保持《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動過程中的關(guān)鍵特性和結(jié)果進(jìn)行例行監(jiān)測，定期評價(jià)環(huán)境績效。業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)、監(jiān)督、實(shí)施公司環(huán)境績效的監(jiān)測。 監(jiān)測內(nèi)容環(huán)境績效監(jiān)測包括： ①管理方案執(zhí)行、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；②有關(guān)重要環(huán)境因素的運(yùn)行和活動控制情況等。③已發(fā)生的事件的調(diào)查分析等。 控制要求a) 按職能組織相關(guān)監(jiān)測；Ⅰ 管理方案執(zhí)行情況和目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況的監(jiān)測由各級主管部門組織實(shí)施；Ⅱ 業(yè)務(wù)支持中心組織對運(yùn)行控制情況和已發(fā)生的事故的監(jiān)測；Ⅲ業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。b) 業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評估，判斷運(yùn)行控制有效情況、目標(biāo)和指標(biāo)和方案完成情況，并評審是否符合相關(guān)法規(guī)的要求；c) 業(yè)務(wù)支持中心定期匯總監(jiān)測結(jié)果，進(jìn)行綜合分析，評價(jià)公司總體環(huán)境績效，以及法律法規(guī)及其他要求的遵循情況（即合規(guī)性評價(jià)）；d) 實(shí)施監(jiān)測、分析和評價(jià)的部門、單位，應(yīng)記錄保存充分的監(jiān)測、評估結(jié)果，為隨后實(shí)施糾正和預(yù)防措施的分析提供輸入。 對公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性、目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，以便為合規(guī)性評價(jià)提供輸入，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 控制要求1）監(jiān)視和測量范圍a) 環(huán)境績效包括：固體廢棄物處理、節(jié)能降耗等項(xiàng)目。b) 運(yùn)行控制包括與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行活動的關(guān)鍵特性的測量；相關(guān)作業(yè)制度、管理規(guī)定的執(zhí)行情況等。c) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所制定的方案和計(jì)劃的落實(shí)情況，以及實(shí)現(xiàn) 預(yù)定目標(biāo)、指標(biāo)的效果。2）環(huán)境績效監(jiān)視和測量策劃、實(shí)施和評價(jià)執(zhí)行《環(huán)境績效監(jiān)測與測量程序》(24001:)，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供輸入。、實(shí)施及編制公司的合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。，且列入公司《法律法規(guī)和其他要求清單》的國際公約、國家和地方的法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的相應(yīng)條款及其他要求的遵守情況。確保有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的遵守是有效的并形成相關(guān)記錄。《采購控制程序》《產(chǎn)品檢查報(bào)告》《生產(chǎn)過程控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品需求評審控制程序》《客戶滿意度調(diào)查規(guī)定》《不合格管理控制程序》《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》、不符合控制（、24001，）對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置，防止不合格品被誤用。降低/減少不符合的不良影響或危害。（19001:）．1原輔材料、產(chǎn)品、退貨由QC實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品須做好標(biāo)識、記錄并進(jìn)行隔離。．2相關(guān)部門及有關(guān)授權(quán)人對不合格品應(yīng)視其價(jià)值和影響程度作出相應(yīng)評審。：返工、退貨、讓步接收、報(bào)廢處理四種。．。 。，讓步接收需經(jīng)客戶認(rèn)可?！恫缓细衿房刂瞥绦颉愤M(jìn)行。（24001，）監(jiān)測和審核所發(fā)現(xiàn)的活動過程中的環(huán)境影響不符合，由責(zé)任部門及時(shí)采取處置措施，予以消除或減少其影響，并將處置結(jié)果報(bào)業(yè)務(wù)支持中心確認(rèn)?！恫缓细窆芾砜刂瞥绦颉罚?9001:）選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對工序和產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供改善和決策依據(jù)。，將匯總后的數(shù)據(jù)資料與目標(biāo)值比較，并評估有關(guān)工序運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)情況。 QC部每月對公司生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及不合格情況進(jìn)行分析。《客戶滿意度調(diào)查表》對客戶的滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析?！豆?yīng)商考核規(guī)定》對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督并對供貨情況進(jìn)行分析。、重要環(huán)境因素更新的需求，與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動的變化趨勢。（19001，、24001，）公司承諾建立一個(gè)持續(xù)改善的質(zhì)量環(huán)境管理體系或客戶滿意不斷提升的質(zhì)量環(huán)境要求進(jìn)行持續(xù)改善。通過運(yùn)用以下手段實(shí)現(xiàn)：A. 質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的規(guī)劃與改進(jìn)。B. 定期的內(nèi)外部審核。C. 數(shù)據(jù)分析。D. 糾正與預(yù)防措施要求。E. 管理評審。公司建立《糾正與預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正與預(yù)防措施過程，以消除存在的或潛在的不合格，防止不合格問題的再度發(fā)生。，有關(guān)人員就應(yīng)該發(fā)出質(zhì)量環(huán)境糾正預(yù)防措施記錄表，QC部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量糾正預(yù)防措施記錄表的原因分析，業(yè)務(wù)支持中心對環(huán)境不符合的糾正與預(yù)防措施實(shí)施的跟進(jìn)，并保證措施的有效性。：A. 對不合格問題的標(biāo)識。B. 對不合格問題的調(diào)查和原因分析。C. 糾正措施的確定。D. 糾正措施的執(zhí)行。E. 評審所采取的糾正措施的有效性。：A. 對潛在不合格因素的分析，確定潛在不合格及其原因；B. 采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格，確保預(yù)防措施的有效性。C. 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的措施；D. 記錄所采取措施的結(jié)果，評審所采取的預(yù)防措施的有效性。，需更改相關(guān)程序。，若有必要，將發(fā)出客戶投訴處理報(bào)告給相關(guān)部門?！都m正預(yù)防措施控制程序》 附件1：組織架構(gòu)附件2 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程職能分配表部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求管理層采購中心營銷中心制造中心研發(fā)中心業(yè)務(wù)支持中心4. 總要求▲△△△△△△△△△△▲ 總則▲△△△△△ 手冊▲△△△△▲ 文件控制▲△△△△▲ 質(zhì)量記錄控制▲△△產(chǎn)部△△▲ 管理者承諾▲△△△△△ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)▲△▲△△△ 管理方針▲△△產(chǎn)部△△△、指標(biāo)與方案▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲ 職責(zé)、權(quán)限▲△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲ 管理評審▲△△產(chǎn)△部△△△ 資源提供▲△△△△△ 人力資源△△△△△▲ 設(shè)施設(shè)備△△△產(chǎn)部▲△▲ 工作環(huán)境△△△▲△▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃△▲▲▲▲△ 與客戶相關(guān)的過程△△▲△△△ 采購△▲△△△△ 生產(chǎn)服務(wù)提供控制△△△△▲△ 標(biāo)識可追朔性△▲△產(chǎn)部▲▲△ 顧客財(cái)產(chǎn)△▲△▲△△ 產(chǎn)品防護(hù)△▲△▲△△△△△▲△△△△△△△▲ 監(jiān)視測量設(shè)備的控制△△△產(chǎn)部△▲△ 監(jiān)視和測量策劃△△△△▲△ 顧客滿意△△▲△△△ 內(nèi)部審核▲△△產(chǎn)部△△△ 過程監(jiān)視和測量△△△△▲△ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△△▲△△△△△△▲▲△△△△△△△△產(chǎn)部▲▲△ 數(shù)據(jù)分析△▲▲△▲△ 持續(xù)改進(jìn)△△△▲▲△ 糾正措施△▲△產(chǎn)部▲▲△ 預(yù)防措施△▲△▲▲△35 / 35