【正文】 門負(fù)責(zé)人。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組成員填寫《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告》，收到《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告》的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)組織實(shí)施糾正措施。審核人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性并記錄在《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告》?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核程序》公司使用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ρ匾倪^程進(jìn)行測量和監(jiān)控以滿足客戶要求并證實(shí)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力，測量結(jié)果應(yīng)被用于保持和改進(jìn)這些過程。公司建立形成文件的程序來測量和監(jiān)控產(chǎn)品和服務(wù)特性，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求。對要求的測量和監(jiān)控活動和符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)予以記錄。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)放行的授權(quán)者。對于采購的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料不得投入加工或使用。對生產(chǎn)過程中的過程間產(chǎn)品要按相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行自檢、專檢，必要的試驗(yàn)，不合格不得放行，并做標(biāo)識，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。因生產(chǎn)急需未檢驗(yàn)而放行的材料、半成品須經(jīng)一定的審批，明確標(biāo)識和記錄，并在其后盡快進(jìn)行檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即追溯其使用部位，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。通過內(nèi)部驗(yàn)收、初驗(yàn)、驗(yàn)收各道環(huán)節(jié)，審核實(shí)測實(shí)量、觀感和質(zhì)量保證資料的情況，使產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到驗(yàn)收條件，按合同要求交付客戶。公司建立和保存質(zhì)量檢驗(yàn)的記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并為產(chǎn)品的可追溯性提供證據(jù)?！稒z驗(yàn)、測試和調(diào)試控制程序》，并對不合格的性質(zhì)及程序進(jìn)行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。，包括原材料、半成品及過程成品中的不合格品，應(yīng)給予標(biāo)識和記錄，以防止非預(yù)期使用和交付。，及時(shí)記錄、標(biāo)識、隔離后，通知有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定處置措施。公司制訂程序文件根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度和重要性，規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的評審和處置部門。，公司制訂文件規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證關(guān)閉要求?！恫缓细衿房刂瞥绦颉饭窘⑿纬晌募某绦?qū)ο鄳?yīng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的有效性并識別能夠作出的改進(jìn)。公司應(yīng)對下列資料進(jìn)行分析：1）客戶滿意度調(diào)查結(jié)果2）來料、生產(chǎn)過程、成品的質(zhì)量情況3）客戶投訴情況業(yè)務(wù)部每年一次向客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》對所取得的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確定客戶是否對公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意。技術(shù)部負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)與售后質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各部門負(fù)責(zé)本部門工作的統(tǒng)計(jì)分析?！犊蛻舴答佇畔⑻幚砼c滿意度測量程序》公司建立形成文件的程序，通過使用質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改正質(zhì)量管理體系的有效性。 公司建立形成文件的程序，采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生，公司各部門應(yīng)按以下程序采取糾正措施：a) 評審不合格（包括客戶抱怨）b) 確定不合格的原因。c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。d) 確定和實(shí)施所需的措施。e) 記錄所采取措施的結(jié)果。f) 評審所采取的糾正措施的有效性。公司建立文件的程序，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。公司各部門按以下程序采取預(yù)防措施：a） 確定潛在不合格及其原因。b） 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。c） 確定并實(shí)施所需的措施。d） 記錄所采取措施的結(jié)果。e） 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。，并對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)，重大糾正和預(yù)防措施制定和實(shí)施應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理?！都m正和預(yù)防措施控制程序》9．0程序文件清單編號文件名稱版本/狀態(tài)YJYCOP01質(zhì)量體系文件控制程序A/0YJYCOP02質(zhì)量記錄控制程序A/0YJYCOP03管理評審控制程序A/0YJYCOP04人力資源管理程序A/0YJYCOP05客戶反饋信息處理與滿意度測量程序A/0YJYCOP06合同評審程序A/0YJYCOP07新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)管理控制程序A/0YJYCOP08供方評估與采購控制程序A/0YJYCOP09生產(chǎn)過程控制程序A/0YJYCOP10售后服務(wù)管理程序A/0YJYCOP11檢測設(shè)備及計(jì)量器具管理程序A/0YJYCOP12內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序A/0YJYCOP13檢驗(yàn)、測試和調(diào)試控制程序A/0YJYCOP14不合格品控制程序A/0YJYCOP15糾正和預(yù)防措施控制程序A/010．0質(zhì)量體系要求職能分配表部門條款 管理層管理代表行政辦公室技術(shù)部制作部業(yè)務(wù)部■■○○○○.○○■○○○■■○○○○■■○○○○■■○○○○■■○○○○■■○○○○■■○○○○○■○○○○○■○○○○■○○○○○■○○○○○■■○○○○○○■○○○○○■○○○○○■○○○○○○■○○○○○○○■○○○○○■○○○○○■○○○■○○○○■○○○○○■○○○○○■○○○○○○○■○○○○○■○○○■○○○○○○○■○○○■○■○○○○■○○■○○○○○○○○○○■○■○○○○部門條款 管理層管理代表行政辦公室技術(shù)部制作部業(yè)務(wù)部○○○○■○○○■○○○○■○○○○■○■■○○○○○■○○○■○說明：■為主要?dú)w口責(zé)任部門 ○為協(xié)作或執(zhí)行部門11．0 質(zhì)量管理體系過程圖 收集產(chǎn)品信息參加招投標(biāo)投標(biāo)評審合同簽定生產(chǎn)準(zhǔn)備階段管理零星采購安全設(shè)備材料質(zhì)量圖紙變更生產(chǎn)資料進(jìn)度測試、調(diào)試、驗(yàn)收維保編制方案產(chǎn)品過程測量管理評審文件控制管理職責(zé)資源提供培訓(xùn)內(nèi)部審核滿意測量持續(xù)改進(jìn)資料分析糾正預(yù)防措施不合格控制42 / 42