【導讀】蚆螀莂薂螈肅羋薁袀袈膄薁薀肄肀薀螞袆莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆蚆蝿袃蒅蚅袁膈莁蚅羄羈芇蚄蚃膇膃芀螅羀聿荿袈膅莇莈薇羈芃莈蝕膃艿莇袂羆膅莆羄衿蒄蒞蚄肄莀莄螆袇芆莃衿肅膂蒃薈袆肈蒂蟻肁莆蒁螃襖莂蒀羅腿羋葿蚅膄

　　

【正文】 總經(jīng)理領導成品防護工作； 生產(chǎn)運作部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護； 營銷部歸口管理成品的防護。 7． 5． 5． 02 控制要求 7． 5． 5． 1 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。 7． 5． 5． 2 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程建立并保持有適當防護標識。 7． 5． 5． 3 產(chǎn)品搬運過程 a） 一般物資搬運要采取可靠的防護損壞或變質的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員； b） 屬重大的、特殊的物資，生產(chǎn)運作部要組織策劃和制定專門的搬運措施。 7． 5． 5． 4 貯存 a） 庫存物資要做到無銹蝕、無霉爛變質、無損壞、無丟失、規(guī)格不全、材質不混、標識清楚，做到帳、物、卡相符； b） 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放 射性物資必須專庫存放，配備相應防護措施，并專人保管定期檢查； c） 精密儀器、儀表應封存保管，保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管， d） 對易腐蝕品、霉爛產(chǎn)品進行防護； e） 室內庫房環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風整潔； 26 f） 對庫存一年以上的物資或產(chǎn)品要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時報告。 7． 5． 5． 5 產(chǎn)品包裝 a） 按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導書進行包裝； b） 在包裝前應該核對裝箱清單； c） 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當位置做好標志。 7． 5． 5． 6 產(chǎn)品的保護 a） 在生 產(chǎn)過程中，對設備零部件以及現(xiàn)場物資實施管理，必要時采取專門保護措施，防止損壞； b） 按產(chǎn)品特性及說明進行保護，并將產(chǎn)品分門別類地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞； 7． 5． 5． 7 支持性文件 QB/ 《產(chǎn)品保護控制程序》 7． 6 測量和監(jiān)控裝置的控制 7． 6． 01 職責 總工程師領導測量和監(jiān)控裝置的管理工作。 質量保證部歸口管理測量和監(jiān)控裝置的控制。 7． 6． 02 控制要求 7． 6． 1 總則 質量保證部應識別需實施的監(jiān)控和測量以及為確保產(chǎn)品符合 規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)控裝置以確保測量和監(jiān)控活動的實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。 7． 6． 2 測量和監(jiān)控裝置的能力的保持與控制 7． 6． 2． 1 對照能溯源到國際或國家基準的測量裝置，定期進行校準和調查。當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應形成文件并經(jīng)批準。同時應記錄校準或驗證的依據(jù)。 7． 6． 2． 2 對測量和監(jiān)控裝置應進行標識，一確保其校準狀態(tài)得到確定。 7． 6． 2． 3 操作者在使用測量和監(jiān)控裝置前，應核對其適用性和進行必要的調整。 7． 6． 2． 4 應防止發(fā)生可能使用測量結果失效的調整。 7． 6． 2． 5 當 發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應對其以往監(jiān)控和結果的有效性進行評價并予以記錄。 7． 6． 2． 6 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 27 7． 6． 2． 7 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 7． 6． 2． 8 貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境。 7． 6． 2． 9 應對校準結果予以記錄。 7． 6． 3 支持性文件 QB/UKASCX0142020 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 28 8測量分析和改進 8． 1 策劃 8． 1． 1 總則 為了及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程以及質量管理體系運作中所存在問題，并實施有效的措施加以解決。本公司應策劃并加以實施為實現(xiàn)以下目的所需要進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進過程。 8． 1． 1． 1 證實產(chǎn)品符合顧客要求； 8． 1． 1． 2 保證勝利管理體系的符合性； 8． 1． 1． 3 實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進； 8． 1． 2 測量和監(jiān)控活動 8． 1． 2． 1 顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控； 8． 1． 2． 2 內部質量審核； 8． 1． 2． 3 過程的測量和監(jiān)控； 8． 1． 2． 4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控； 通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取關于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計技術。 8． 2 測量和監(jiān)控 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 01 職責 經(jīng)營副總經(jīng)理領導顧客滿意的測量和監(jiān)控的管理。 營銷部歸口管理顧客滿意的測量和監(jiān)控。 8． 2． 1． 02 控制要求 營銷部對顧客有關的信息進行收集和調查，并就公司是否已滿足其要求的有關信息進行監(jiān)控，作為對質量管 理體系業(yè)績的測量和客觀評價。 8． 2． 1． 1 收集信息內容： a) 有關產(chǎn)品質量、交付和服務等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等） 。 b) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化。 8． 2． 1． 2 信息實際的方法： 29 a) 通過互聯(lián)網(wǎng)絡等媒體收集市場信息； b) 通過電話、傳真、信涵以及走訪顧客收集與顧客相關的信息。 8． 2． 1． 3 信息的分析和評價： a) 營銷部應制定顧客滿意程度的評價方法； b) 正常情況下，每半年由營銷部將所收集的信息進行整理和分析，若遇有顧客投宿，并且問題重大時，將直接提交公司董事長，采取緊急措施加以處理，處理 結果應保存記錄。 8． 2． 1． 4 支持性文件： QB/UKASCX0152020 《顧客滿意程度測量控制程序》 8． 2． 2 內部質量審核 8． 2． 01 職責 管理者代表領導內部審核管理工作。 質量保證部歸口管理內部審核工作。 8． 2． 2． 02 控制要求 8． 2． 2 內部質量審核 質量管理體系內部審核是質量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內部審核，收集有關質量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質量管理體系運作情況的評價。 8． 2． 2． 1 內部審核策劃 質量保證部根據(jù)上年 度質量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況， 就內部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《 年度內部審核計劃》，并上報管理者代表審批。 8． 2． 2． 2 內審的頻次、范圍和方法 a) 公司規(guī)定每間隔 12 個月至少對全公司屹部門進行一次全面完整的內部質量體系審核。必要時，管理者代表還將根據(jù)公司質量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結果，針對不同的范圍追加審核的頻次； b) 內審的方法視情況采用集中式或滾動式。 8． 2． 2． 3 內部審核目的 a) 確定質量管理體系是否符合公司所確定 的計劃安排和質量管理體系文件的要求以及ISO9001： 2020標準的要求 。 c) 確定質量管理體系是否得到有效地實施和保持。 8． 2． 2． 4 內審結果及跟蹤措施 30 a) 《內部審核報告》由內審組討論通過。內審組組長審核簽字，報管理者代表批準后，發(fā)至相關部門，并按照《質量記錄控制程序》進行管理。 b) 針對內審中發(fā)現(xiàn)不符合項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內實施改進。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。 8． 2． 2． 5 內審員 內審員應經(jīng)過考試合格取得內審員資格證書 ，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。內審員應具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔任，負責按照《內部審核計劃》對公司質量管理體系進行內部審核，并記錄審核結果。 8． 2． 2． 6 支持性文件 QB/UKASCX0162020 《內部質量審核控制程序》 8． 2． 3 過程的測量和監(jiān)控 8． 2． 3． 01 職責 總工程師領導過程的測量和監(jiān)控的管理工作。 技術開發(fā)部歸口管理過程的測量和監(jiān)控。 8． 2． 3． 02 質量管理體系過程持續(xù)滿足其預期的能力是質量管理體系有效性的體現(xiàn)。本公司通過對主要過程能力的各項因素的監(jiān)控以及必要時的測量活動 來保持其過程的能力。 8． 2． 3． 2 過程能力的測量監(jiān)控主要內容 a) 主要設備完好率； b) 車間或工序合格率； c) 采購產(chǎn)品合格率； d) 必要時的工序能力； e) 顧客滿意程度。 8． 2． 2． 3 測量和監(jiān)控主要分析工具： a) 統(tǒng)計圖法； b) 因果圖； c) 排列圖； d) 控制圖。 8． 2． 3． 4 其測量和分結果識別如需要采取糾正措施或實施改進時，應按《改進控制程序》執(zhí)行。 8． 2． 3． 5 支持性文件 31 QB/UKASCX0172020 《過程的測量和監(jiān)控控制程序》 8． 2． 4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 8． 2． 4． 01 職責 總工程師領導 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作。 質量保證部歸口管理測量和監(jiān)控工作。 技術開發(fā)部負責提供檢驗規(guī)程，明確檢測點和判斷依據(jù)。 8． 2． 4． 02 控制要求 8． 2． 4． 1 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。這種測量和監(jiān)控還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段予以驗證。 8。 2。 4。 2 產(chǎn)品放行責任者應經(jīng)董事長授權。 8． 2． 4． 3 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進行測量和判別。 8． 2． 4． 4 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應得到授權者的批準，并有可靠的追溯方法。 8． 2． 4． 5 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成 之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。 8． 2． 4． 6 支持性文件 QB/UKASCX0182020 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控制程序》 8． 3 不合格品控制 8． 3． 01 職責 總工程師領導不合格品控制的管理工作。 質量保證部歸口管理不合格品控制。 8． 3． 02 控制要求 8． 3． 1 本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 8． 3． 2 發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。 8． 3． 3 質量保證部負責不合格品的評審，技術開發(fā)部負責提出返修方案，責任部門 負責處置。 8． 3． 4 根據(jù)評審意見和不合格嚴重程度可能提出以下處置意見： a) 返工； b) 返修后不經(jīng)返修讓步接受； c) 降級使用； 32 d) 報廢（拒收）。 8． 3． 5 不合格品的讓步接受。當合同有規(guī)定時，必須由本公司總工程師批準，并征得顧客或其代表的同意。 8． 3． 6 對在交付回開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司一股腦針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 8． 3． 7 質量保證部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 8． 3． 8 支持性文件 QB/UKASCX0192020 《不合格控制程序》 8． 4 數(shù)據(jù)分 析 8． 4． 01 職責 總工程師領導數(shù)據(jù)分析的管理工作。 技術開發(fā)部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。 8． 4． 02 控制要求 8． 4． 1 公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可能實施的改進。 8． 4． 2 數(shù)據(jù)的來源 8． 4． 2． 1 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 外部檢查的結果及反饋； c) 市場、西產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； d) 相關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 8． 4． 2． 2 內部信息 a) 目標完成情況； b) 內審報告、管理評審報告； c) 質量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況； d) 其它。 8． 4． 3 通過數(shù)據(jù)分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 8． 4． 3． 1 顧客滿意湖不滿意。 8． 4． 3． 2 與顧客要求的符合性。 8． 4． 3． 3 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 8． 4． 3． 4 采購產(chǎn)品的質量及供方的情況。 33 8． 4． 3． 5 為公司尋找質量管理體系改進機會。 8． 4． 4 支持性文件 QB/UKASCX0202020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 8． 5 改進 8． 5． 01 職責 管理者代表領導糾正和預防措施的管理工作。 質量 保證部歸口管理糾正和預防措施的工作。 8． 5． 02 控制要求 8． 5． 1 持續(xù)改進 本公司通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。 8． 5． 2 糾正措施 8． 5． 2． 1 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與多發(fā)現(xiàn)