【導(dǎo)讀】 膁蚈羀肁薀蚇螀芆蒆蚆袂腿莂蚅羄蒞羋蚅肇膈薆蚄螆羀蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螀袃羇蕿蝿羅節(jié)蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇衿肄薅袆艿蒁裊肄肂莇襖螄芇芃蒁羆肀艿蒀肈莆薈葿螈膈蒄蒈袀莄莀蕆羃膇芆蕆肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈莆薄聿膃莂薃蝿肆羋薂袁節(jié)薇薁羄肄蒃薁肆芀荿蝕螅肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀芆蒆蚆袂腿莂蚅羄蒞羋蚅肇膈薆蚄螆羀蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螀袃羇蕿蝿羅節(jié)蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇衿肄薅袆艿蒁裊肄肂莇襖螄芇芃蒁羆肀艿蒀肈莆薈葿螈膈蒄蒈袀莄莀蕆羃膇芆蕆肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈莆薄聿膃莂薃蝿肆羋薂袁節(jié)薇薁羄肄蒃薁肆芀荿蝕螅肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀芆蒆蚆袂腿莂蚅羄蒞羋蚅肇膈薆蚄螆羀蒂螃衿膆莈螂羈罿芄螁蟻膄膀螀袃羇蕿蝿羅節(jié)蒅蝿肈肅莁螈螇芁芇螇衿肄薅袆艿蒁裊肄肂莇襖螄芇芃蒁羆肀艿蒀肈莆薈葿螈膈蒄蒈袀莄莀蕆羃膇芆蕆肅羀薅薆螅膅蒁薅袇羈莆薄聿膃莂薃蝿肆羋薂袁節(jié)薇薁羄肄蒃薁肆芀荿蝕螅肅芅蠆袈羋膁蚈羀肁薀蚇螀芆蒆蚆袂腿莂蚅羄蒞羋

　　

【正文】 次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 技術(shù)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，報(bào)技術(shù)部檢修。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由技術(shù)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，技術(shù)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 工作環(huán)境 技術(shù)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置 必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 技術(shù)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施管理卡》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃的實(shí)施。 程序 我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一般程序（流程）如下： 對特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文 件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗(yàn) 包裝 出廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的 劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的 質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，將計(jì)劃的執(zhí)行情 況 及 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 時(shí)反饋到技術(shù)部。 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 記錄 《文件更改申請》。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力及質(zhì)量要求的檢測能力。 車間負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的交貨期。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 4 程序 顧客需求的識 別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已 識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自選確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 與 以前表述不一致的合同或定單要求（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對定型產(chǎn)品有新材料要求的合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 評審流程圖 業(yè)務(wù)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 部門識別顧客需 求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門對產(chǎn)品要求評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 有無不確定條款 業(yè)務(wù)部組織對 標(biāo)書進(jìn)行評審 與顧客協(xié)商解決 經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 對于口頭定單（如電話定貨）業(yè)務(wù)部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修改建議時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公司與顧客簽定 合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)