【正文】 ： 第 7 章第 12頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日為了保證檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠,應(yīng)采取有效方便的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集、記錄、統(tǒng)計(jì)、分析和處理，《執(zhí)行質(zhì)量控制程序 》。，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將超出預(yù)定的判據(jù)時(shí)，要采取糾正措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的檢定證書。 ：記錄表格、工作單、工作手冊(cè)、核查表、工作筆記、控制圖、檢定證書、顧客的信函、文件和反饋等。質(zhì)量負(fù)責(zé)人要按規(guī)定結(jié)合本所工作實(shí)際編制需要的各種記錄空白樣式，記錄的內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息，以便于識(shí)別不確定度的影響因素，保證檢定在盡可能與原來?xiàng)l件接近的條件下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄必須按規(guī)定執(zhí)行簽名才有效。，并按規(guī)定分類、編號(hào)，以便于識(shí)別。，對(duì)每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可刮、擦、挖、補(bǔ)、涂，并將正確的值填寫在其上方。對(duì)記錄的所有改動(dòng)，其改動(dòng)人必須在改動(dòng)處簽名或蓋章。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采用同等措—52—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 13頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日施，以免原始數(shù)據(jù)的丟失或更改。《原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序》。本所對(duì)其報(bào)告的每一項(xiàng)檢定結(jié)果，保證真實(shí)、可靠、符合要求。本所檢定結(jié)果的報(bào)告形式是國家統(tǒng)一的檢定證書。檢定證書包含的全部信息是根據(jù)檢定規(guī)程的要求或顧客的要求來確定。本所進(jìn)行的計(jì)量檢定工作嚴(yán)格按《計(jì)量檢定印、證管理辦法》的規(guī)定，出具檢定證書或加蓋合格印。當(dāng)檢定的儀器被修理或調(diào)整時(shí)，應(yīng)保留修理或調(diào)整前后的檢定記錄，同時(shí)報(bào)告起結(jié)果。本所使用的檢定證書的格式是國家統(tǒng)一制定的格式。 當(dāng)檢定證書發(fā)布后，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)，本所采用將原證書收回，調(diào)換新的證書的方式。出具的新證書應(yīng)重新給予編號(hào)，同時(shí)作出調(diào)整聲明，并將有錯(cuò)誤的證書作廢。—53—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—07—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 7 章第 14頁 共 14 頁主 題：檢定的實(shí)施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 本所使用的檢定證書、專用印章及保留的證書副本，配備了專人管理。管理工作嚴(yán)格執(zhí)行《證書和印章管理程序》。—54—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 1頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 本所建立的管理體系，始終堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的管理原則，建立健全常效的改進(jìn)機(jī)制，通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)開展相關(guān)活動(dòng)；利用審核的結(jié)果來不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；進(jìn)行數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意和檢定未滿足要求及過程不穩(wěn)定等諸多因素；采用糾正措施、預(yù)方措施，避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生；通過管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全部評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)其有效的持續(xù)改進(jìn)。、檢定規(guī)程的要求、顧客的要 求。不合格工作的控制執(zhí)行《不合格控制程序》。程序應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)識(shí)別不合格；b)明確對(duì)不合格工作實(shí)施管理的部門、人員及其責(zé)任和權(quán)限；c)規(guī)定當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格工作時(shí)應(yīng)采取措施的整個(gè)活動(dòng)；d)對(duì)不合格工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估；e)立刻采取補(bǔ)救措施；f)必要時(shí)收回發(fā)給顧客的不合格的檢定證書；—55—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 2頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日g)批準(zhǔn)恢復(fù)工作的股室和工作人員及程序和要求。，應(yīng)采取《糾正措施》。采用的方法是明走訪、調(diào)查、接待、投訴、聽取管理部門對(duì)顧客意見的反饋?！额櫩蜐M意和投訴管理程序》。并按程序的要求記錄、處理、保存每一件投訴。其目的是確定管理體系與考核規(guī)范的符合性和實(shí)施保持的有效性。審核的依據(jù)是JJF1069—2007《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》、本所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求。審核由取得內(nèi)部審核資格的人員進(jìn)行。本所審核人員獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人在審核前應(yīng)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)所長批準(zhǔn)后實(shí)施。、檢定結(jié)果的準(zhǔn)確性 時(shí)，本所要及時(shí)采取糾正措施，如果表明給出的結(jié)果可能受到影響，要及時(shí)通知顧客。、審核發(fā)現(xiàn)的問題、及因此而采取的糾正措施都—56—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 3頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日要做祥細(xì)的記錄。，還要對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證和記錄糾正措施的實(shí)施情況及有效性 。《內(nèi)部審核管理程序》。，保證檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，《糾正措施管理程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再度發(fā)生。 當(dāng)所發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重或重大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要起動(dòng)特殊審核程序。：—57—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 4頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 制定 預(yù)防措施是為了消除潛在不合格或其他潛在不期待情況的原因所采取的措施。各相關(guān)人員在工作中應(yīng)按預(yù)防措施的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告潛在的不合格，并形成記錄。預(yù)防措施流程圖：—58—**縣計(jì)量所內(nèi)部文件(代號(hào)：LXJS—SC—08—2007) 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)： 第 8 章第 5頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日—59—體系要素分配表考核要求條款○主要責(zé)任部門 ☆相關(guān)責(zé)任部門所長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室實(shí)驗(yàn)室4組織與管理○☆○☆○☆☆☆☆5管理體系○☆☆☆☆☆☆☆○☆☆☆☆○☆☆☆☆○☆☆○☆○☆○☆☆○☆6資源配制與管理○☆☆☆☆○☆☆☆○○☆○☆☆☆○7檢定的實(shí)施☆☆○☆☆☆○☆☆☆○○☆☆☆☆☆○○☆☆☆☆○☆☆○☆☆○8體系改正☆☆☆○☆☆○☆☆○☆☆☆○☆☆☆☆☆○☆☆☆ 考核規(guī)范要求與管理體系文件對(duì)照檢查表 第 1 頁 共 3 頁序號(hào)考核規(guī)范條款號(hào)管理體系文件編號(hào)及條款號(hào)考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡﹡ .注：帶﹡號(hào)的條款為重點(diǎn)考核項(xiàng)目，考核時(shí)應(yīng)予以重點(diǎn)檢查?？己艘?guī)范要求與管理體系文件對(duì)照檢查表 第 2 頁 共 3 頁序號(hào)考核規(guī)范條款號(hào)管理體系文件編號(hào)及條款號(hào)考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）35363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡﹡ ﹡﹡﹡ 略略略略略略略略略注：帶﹡號(hào)的條款為重點(diǎn)考核項(xiàng)目，考核時(shí)應(yīng)予以重點(diǎn)檢查?？己艘?guī)范要求與管理體系文件對(duì)照檢查表 第 3 頁 共 3 頁序號(hào)考核規(guī)范條款號(hào)管理體系文件編號(hào)及條款號(hào)考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）69707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡﹡ ﹡﹡ 略略略略略略注：帶﹡號(hào)的條款為重點(diǎn)考核項(xiàng)目，考核時(shí)應(yīng)予以重點(diǎn)檢查。 考核項(xiàng)目表 B1—檢定項(xiàng)目序號(hào)： 第 頁， 共 頁所建計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級(jí)/最大允許誤差計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書號(hào)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書號(hào)測量設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠及編號(hào)測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級(jí)/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)證書號(hào)開展檢定項(xiàng)目名稱是否同時(shí)開展校準(zhǔn)測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級(jí)/最大允許誤差依據(jù)檢定規(guī)程編號(hào)及校準(zhǔn)規(guī)范編號(hào)考核記錄：（檢查有效文件、量值溯源、設(shè)備管理、人員能力、環(huán)境條件、原始記錄、證書報(bào)告，進(jìn)行評(píng)價(jià)，說明理由，提供依據(jù)）考核結(jié)論：□合格□有缺陷□不符合注：在選項(xiàng)上打√考核日期： 年 月 日 考評(píng)員： 考核組長： 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：D1證書報(bào)告簽發(fā)人員一覽表機(jī)構(gòu)名稱： 第 頁，共 頁序 號(hào)姓 名簽發(fā)領(lǐng)域備 注 1秦 光 平 衡器