【正文】 ： 第 7 章第 12頁 共 14 頁主 題：檢定的實施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日為了保證檢定結果的準確可靠,應采取有效方便的方法進行數(shù)據(jù)的采集、記錄、統(tǒng)計、分析和處理，《執(zhí)行質(zhì)量控制程序 》。，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將超出預定的判據(jù)時，要采取糾正措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯誤的檢定證書。 ：記錄表格、工作單、工作手冊、核查表、工作筆記、控制圖、檢定證書、顧客的信函、文件和反饋等。質(zhì)量負責人要按規(guī)定結合本所工作實際編制需要的各種記錄空白樣式，記錄的內(nèi)容應包含足夠的信息，以便于識別不確定度的影響因素，保證檢定在盡可能與原來條件接近的條件下能夠復現(xiàn)。記錄必須按規(guī)定執(zhí)行簽名才有效。，并按規(guī)定分類、編號，以便于識別。，對每一錯誤應劃改，不可刮、擦、挖、補、涂，并將正確的值填寫在其上方。對記錄的所有改動，其改動人必須在改動處簽名或蓋章。對電子存儲的記錄也應采用同等措—52—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—07—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 7 章第 13頁 共 14 頁主 題：檢定的實施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日施，以免原始數(shù)據(jù)的丟失或更改?！对加涗浐蛿?shù)據(jù)處理管理程序》。本所對其報告的每一項檢定結果，保證真實、可靠、符合要求。本所檢定結果的報告形式是國家統(tǒng)一的檢定證書。檢定證書包含的全部信息是根據(jù)檢定規(guī)程的要求或顧客的要求來確定。本所進行的計量檢定工作嚴格按《計量檢定印、證管理辦法》的規(guī)定，出具檢定證書或加蓋合格印。當檢定的儀器被修理或調(diào)整時，應保留修理或調(diào)整前后的檢定記錄，同時報告起結果。本所使用的檢定證書的格式是國家統(tǒng)一制定的格式。 當檢定證書發(fā)布后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤時，本所采用將原證書收回，調(diào)換新的證書的方式。出具的新證書應重新給予編號，同時作出調(diào)整聲明，并將有錯誤的證書作廢?！?3—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—07—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 7 章第 14頁 共 14 頁主 題：檢定的實施第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 本所使用的檢定證書、專用印章及保留的證書副本，配備了專人管理。管理工作嚴格執(zhí)行《證書和印章管理程序》?！?4—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—08—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 8 章第 1頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 本所建立的管理體系，始終堅持“持續(xù)改進”的管理原則，建立健全常效的改進機制，通過實施質(zhì)量方針和目標開展相關活動；利用審核的結果來不斷發(fā)現(xiàn)管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；進行數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意和檢定未滿足要求及過程不穩(wěn)定等諸多因素；采用糾正措施、預方措施，避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生；通過管理評審活動，對體系的適宜性、充分性和有效性進行全部評價，實現(xiàn)其有效的持續(xù)改進。、檢定規(guī)程的要求、顧客的要 求。不合格工作的控制執(zhí)行《不合格控制程序》。程序應包括以下內(nèi)容： a)識別不合格；b)明確對不合格工作實施管理的部門、人員及其責任和權限；c)規(guī)定當發(fā)現(xiàn)不合格工作時應采取措施的整個活動；d)對不合格工作的嚴重性進行評估；e)立刻采取補救措施；f)必要時收回發(fā)給顧客的不合格的檢定證書；—55—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—08—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 8 章第 2頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日g)批準恢復工作的股室和工作人員及程序和要求。，應采取《糾正措施》。采用的方法是明走訪、調(diào)查、接待、投訴、聽取管理部門對顧客意見的反饋?！额櫩蜐M意和投訴管理程序》。并按程序的要求記錄、處理、保存每一件投訴。其目的是確定管理體系與考核規(guī)范的符合性和實施保持的有效性。審核的依據(jù)是JJF1069—2007《法定計量檢定機構考核規(guī)范》、本所制定的質(zhì)量方針和目標、程序、規(guī)程、標準及顧客的要求。審核由取得內(nèi)部審核資格的人員進行。本所審核人員獨立于被審核的活動。技術負責人在審核前應編制內(nèi)部審核計劃，經(jīng)所長批準后實施。、檢定結果的準確性 時，本所要及時采取糾正措施，如果表明給出的結果可能受到影響，要及時通知顧客。、審核發(fā)現(xiàn)的問題、及因此而采取的糾正措施都—56—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—08—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 8 章第 3頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日要做祥細的記錄。，還要對審核結果進行跟蹤，并驗證和記錄糾正措施的實施情況及有效性 ?！秲?nèi)部審核管理程序》。，保證檢定結果的準確可靠，《糾正措施管理程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再度發(fā)生。 當所發(fā)現(xiàn)嚴重或重大的風險時，要起動特殊審核程序。：—57—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—08—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 8 章第 4頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日 制定 預防措施是為了消除潛在不合格或其他潛在不期待情況的原因所采取的措施。各相關人員在工作中應按預防措施的要求，及時發(fā)現(xiàn)和報告潛在的不合格，并形成記錄。預防措施流程圖：—58—**縣計量所內(nèi)部文件(代號：LXJS—SC—08—2007) 請妥善保管 編號：質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號： 第 8 章第 5頁 共 5 頁主 題：體系改正第 3 版 第0次修訂頒布日期： 2007年05月06日—59—體系要素分配表考核要求條款○主要責任部門 ☆相關責任部門所長技術負責人質(zhì)量負責人辦公室實驗室4組織與管理○☆○☆○☆☆☆☆5管理體系○☆☆☆☆☆☆☆○☆☆☆☆○☆☆☆☆○☆☆○☆○☆○☆☆○☆6資源配制與管理○☆☆☆☆○☆☆☆○○☆○☆☆☆○7檢定的實施☆☆○☆☆☆○☆☆☆○○☆☆☆☆☆○○☆☆☆☆○☆☆○☆☆○8體系改正☆☆☆○☆☆○☆☆○☆☆☆○☆☆☆☆☆○☆☆☆ 考核規(guī)范要求與管理體系文件對照檢查表 第 1 頁 共 3 頁序號考核規(guī)范條款號管理體系文件編號及條款號考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡﹡ .注：帶﹡號的條款為重點考核項目，考核時應予以重點檢查。考核規(guī)范要求與管理體系文件對照檢查表 第 2 頁 共 3 頁序號考核規(guī)范條款號管理體系文件編號及條款號考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）35363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡﹡ ﹡﹡﹡ 略略略略略略略略略注：帶﹡號的條款為重點考核項目，考核時應予以重點檢查。考核規(guī)范要求與管理體系文件對照檢查表 第 3 頁 共 3 頁序號考核規(guī)范條款號管理體系文件編號及條款號考核記錄（考核要求在管理體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）69707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡﹡ ﹡﹡ 略略略略略略注：帶﹡號的條款為重點考核項目，考核時應予以重點檢查。 考核項目表 B1—檢定項目序號： 第 頁， 共 頁所建計量標準名稱測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差計量標準考核證書號社會公用計量標準證書號測量設備名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差檢定/校準周期末次檢定/校準日期檢定/校準證書號開展檢定項目名稱是否同時開展校準測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差依據(jù)檢定規(guī)程編號及校準規(guī)范編號考核記錄：（檢查有效文件、量值溯源、設備管理、人員能力、環(huán)境條件、原始記錄、證書報告，進行評價，說明理由，提供依據(jù)）考核結論：□合格□有缺陷□不符合注：在選項上打√考核日期： 年 月 日 考評員： 考核組長： 機構負責人：D1證書報告簽發(fā)人員一覽表機構名稱： 第 頁，共 頁序 號姓 名簽發(fā)領域備 注 1秦 光 平 衡器