【正文】 性。公司應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。具體見《改進控制程序》。附件1：程序文件清單序號 編 號 名 稱1QMS/CXA20171公司環(huán)境分析控制程序2QMS/CXA20172相關(guān)方需求和期望控制程序3QMS/CXA20173風(fēng)險和機遇控制程序4QMS/CXA20174文件控制程序5QMS/CXA20175記錄控制程序6QMS/CXA20176人力資源控制程序7QMS/CXA20177基礎(chǔ)設(shè)施控制程序8QMS/CXA20178產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序9QMS/CXA20179外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序10QMS/CXA201710生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序11QMS/CXA201711監(jiān)視和測量資源控制程序12QMS/CXA201712內(nèi)部審核控制程序13QMS/CXA201713管理評審審核控制程序14QMS/CXA201714監(jiān)視和測量控制程序15QMS/CXA201715不合格品控制程序16QMS/CXA201716改進控制程序17QMS/CXA201717信息交流控制程序18QMS/CXA201718公司知識控制程序附件2：公司機構(gòu)圖組 織 機 構(gòu) 圖辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì) 檢 部附件3：質(zhì)量管理體系職能分配表標準條款管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△、職責(zé)的權(quán)限▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△ 資源 總則▲△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△ 運行策劃和控制△△▲△ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求△▲△△ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)△△▲△、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△▲△△標準條款管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部△△▲△△△▲△△▲△△△△▲△△△▲△△△ ▲△ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△▲△ 不合格輸出的控制△△△▲、測量、分析和評價總則▲△△△△▲△△△▲△△△▲△△▲△△△ 總則▲△△△△△△▲▲△△△▲代表主要職能部門 △代表次要職能部門附錄4：職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a)全面負責(zé)本公司的各項管理工作，對公司的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、市場營銷以及質(zhì)量管理工作全面負責(zé)；b) 向公司員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和質(zhì)量政策；c) 對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；d) 確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；e) 確保質(zhì)量管理體系的策劃滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系總要求；f) 確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；g) 促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；h) 為保證公司質(zhì)量管理體系有效性和適宜性提供充分的人力、物力、財力資源并確保其可用性i) 聘任各部門及下屬機構(gòu)主要負責(zé)人員，并明確其職責(zé)與權(quán)限；j) 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；k) 確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；l) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；m) 推動改進；n) 支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；o) 批準和發(fā)布質(zhì)量手冊；p) 主持管理評審，保證質(zhì)量體系的有效運行。辦公室職責(zé)a) 負責(zé)文件的發(fā)放、收集、整理和歸檔管理工作；b) 負責(zé)質(zhì)量記錄的控制；c) 負責(zé)人力資源的識別、配備、招聘、培訓(xùn)工作； d) 負責(zé)組織內(nèi)部審核；e) 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（工作場所、車輛、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施）的管理；f) 負責(zé)公司的后勤保障工作；g) 負責(zé)外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制；h) 負責(zé)嚴格按要求進行供方評定并實施比價采購，降低材料成本，建立良好的采購信譽；i) 根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理組織采購，保證生產(chǎn)所需；j) 負責(zé)采購物資的提取、報驗、入庫工作；k) 負責(zé)采購物資不合格品的退換貨工作；l) 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理控制；m) 負責(zé)進貨檢驗；負責(zé)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；n) 負責(zé)不合格品的控制；負責(zé)糾正/預(yù)防措施的驗證；o) 負責(zé)分析與評價工作；p) 負責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求，并協(xié)助管理評審工作的進行，負責(zé)組織管理評審結(jié)果的跟蹤；q) 負責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。a)負責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的要求的控制（包括合同評審、簽訂及與顧客的溝通）；A)負責(zé)編制各種銷售計劃、目標責(zé)任和考核指標，并落實執(zhí)行；c)重點負責(zé)相關(guān)的市場調(diào)研與分析預(yù)測工作，負責(zé)與委托的調(diào)研機構(gòu)保持正常聯(lián)絡(luò)，提出市場研究報告供領(lǐng)導(dǎo)參考；d) 負責(zé)合同、銷售服務(wù)的組織管理；e) 負責(zé)合同評審的組織協(xié)調(diào)工作；f) 負責(zé)銷售產(chǎn)品的發(fā)運工作；g) 協(xié)助銷售人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作，在銷售人員缺席時，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理；h) 負責(zé)客戶返回產(chǎn)品的處理工作；i) 負責(zé)市場質(zhì)量信息的收集和匯總；j) 負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理；k) 負責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)a). 負責(zé)公司有關(guān)檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、技術(shù)文件、技術(shù)標準的制定、實施和管理；A).負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)、運行的策劃工作。c).負責(zé)本公司各種技術(shù)文件的管理和控制；d).按照總經(jīng)理的指示，負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定并負責(zé)組織實施；e).負責(zé)生產(chǎn)過程的調(diào)度管理；f) .負責(zé)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制； g).負責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的控制及糾正和預(yù)防措施的具體實施h).負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護；i）負責(zé)狀態(tài)標識和可追溯性的控制和管理；j).負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、工作環(huán)境的管理控制； k)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的保護和保養(yǎng)，保持生產(chǎn)環(huán)境的清潔和有序，符合生產(chǎn)要求；l)負責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢驗，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生。M)負責(zé)公司的倉庫管理工作，確保各種賬、卡、單據(jù)、報表等資料齊全、完整、準確.N)負責(zé)按合同要求配料、發(fā)料.附錄 5：工藝流程圖 3