【正文】 客觀公正的審核員實施審核；d) 確保相關管理部門獲得審核結果報告；e) 及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；e) 所采取的應對風險和機遇的措施的有效性（）；f) 保留作為實施方案以及審核結果的證據(jù)的成文信息。策劃和實施管理評審時應考慮下列內(nèi)容：a )以往管理評審所采取措施的實施情況；B）與質量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；C）有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的反饋；2）質量目標的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結果；6）審核結果；7）外部供方的績效。 管理評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的決定和措施：a) 改進的機會；b) 質量管理體系變更的需求；c) 資源需求。具體見《管理評審控制程序》。這些應包括：a) 改進產(chǎn)品和服務，以滿足要求并關注未來的需求和期望；b) 糾正、預防或減少不利影響；c) 改進質量管理體系績效和有效性。 不合格與糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應：a) 對不合格做出應對，適用時：1) 采取措施予以控制和糾正；2) 處置產(chǎn)生的后果；b) 通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1) 評審和分析不合格；2) 確定不合格的原因；3) 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；c) 實施所需的措施；d) 評審所采取的糾正措施的有效性；e) 需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇；f) 需要時，對質量管理體系進行變更。 公司應保留成文信息，作為以下方面的證據(jù)：a) 不合格的性質以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結果。公司應考慮管理評審的分析、評價結果以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。附件1：程序文件清單序號 編 號 名 稱1QMS/CXA20171公司環(huán)境分析控制程序2QMS/CXA20172相關方需求和期望控制程序3QMS/CXA20173風險和機遇控制程序4QMS/CXA20174文件控制程序5QMS/CXA20175記錄控制程序6QMS/CXA20176人力資源控制程序7QMS/CXA20177基礎設施控制程序8QMS/CXA20178產(chǎn)品和服務的要求控制程序9QMS/CXA20179外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序10QMS/CXA201710生產(chǎn)和服務提供控制程序11QMS/CXA201711監(jiān)視和測量資源控制程序12QMS/CXA201712內(nèi)部審核控制程序13QMS/CXA201713管理評審審核控制程序14QMS/CXA201714監(jiān)視和測量控制程序15QMS/CXA201715不合格品控制程序16QMS/CXA201716改進控制程序17QMS/CXA201717信息交流控制程序18QMS/CXA201718公司知識控制程序附件2：公司機構圖組 織 機 構 圖辦公室生產(chǎn)技術部質 檢 部附件3：質量管理體系職能分配表標準條款管理層辦公室生產(chǎn)技術部質檢部▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△、職責的權限▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△ 資源 總則▲△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△ 運行策劃和控制△△▲△ 產(chǎn)品和服務的要求△▲△△ 產(chǎn)品和服務的設計開發(fā)△△▲△、產(chǎn)品和服務的控制△▲△△標準條款管理層辦公室生產(chǎn)技術部質檢部△△▲△△△▲△△▲△△△△▲△△△▲△△△ ▲△ 產(chǎn)品和服務的放行△△▲△ 不合格輸出的控制△△△▲、測量、分析和評價總則▲△△△△▲△△△▲△△△▲△△▲△△△ 總則▲△△△△△△▲▲△△△▲代表主要職能部門 △代表次要職能部門附錄4：職責和權限總經(jīng)理a)全面負責本公司的各項管理工作，對公司的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質量、服務質量、市場營銷以及質量管理工作全面負責；b) 向公司員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，負責貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和質量政策；c) 對質量管理體系的有效性承擔責任；d) 確保制定質量管理體系的質量方針和質量目標，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；e) 確保質量管理體系的策劃滿足質量目標和質量管理體系總要求；f) 確保質量管理體系要求融入公司的業(yè)務過程；g) 促進使用過程方法和基于風險的思維；h) 為保證公司質量管理體系有效性和適宜性提供充分的人力、物力、財力資源并確保其可用性i) 聘任各部門及下屬機構主要負責人員，并明確其職責與權限；j) 溝通有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性；k) 確保實現(xiàn)質量管理體系的預期結果；l) 促使、指導和支持員工努力提高質量管理體系的有效性做出貢獻；m) 推動改進；n) 支持其他管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用；o) 批準和發(fā)布質量手冊；p) 主持管理評審，保證質量體系的有效運行。a)負責產(chǎn)品和服務的要求的控制（包括合同評審、簽訂及與顧客的溝通）；A)負責編制各種銷售計劃、目標責任和考核指標，并落實執(zhí)行；c)重點負責相關的市場調(diào)研與分析預測工作，負責與委托的調(diào)研機構保持正常聯(lián)絡，提出市場研究報告供領導參考；d) 負責合同、銷售服務的組織管理；e) 負責合同評審的組織協(xié)調(diào)工作；f) 負責銷售產(chǎn)品的發(fā)運工作；g) 協(xié)助銷售人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作，在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理；h) 負責客戶返回產(chǎn)品的處理工作；i) 負責市場質量信息的收集和匯總；j) 負責顧客財產(chǎn)的管理；k) 負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)技術部職責a). 負責公司有關檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、技術文件、技術標準的制定、實施和管理；A).負責產(chǎn)品實現(xiàn)、運行的策劃工作。M)負責公司的倉庫管理工作，確保各種賬、卡、單據(jù)、報表等資料齊全、完整、準確.N)負責按合同要求配料、發(fā)料.附錄 5：工藝流程圖 35