【正文】 標(biāo)識(shí)和可追溯性需要時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。對(duì)公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。對(duì)于產(chǎn)品從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 傳輸或運(yùn)輸 a).根據(jù)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的不同要求，規(guī)定適宜的傳輸和運(yùn)輸方法和手段，防止產(chǎn)品在傳輸或運(yùn)輸過程中受損； b).傳輸或運(yùn)輸過程中注意對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行防護(hù)； c).因傳輸或運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞、受潮、污染等情況，采取相應(yīng)措施進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，并記錄。 交付后活動(dòng)公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求，銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施。公司應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。成文信息應(yīng)包括：a) 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；b) 授權(quán)放行人員的可追溯性信息。公司應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a) 糾正；b) 隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)；c) 告知顧客；d) 獲得讓步接收的授權(quán)。9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 公司應(yīng)確定：a) 需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；c) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d) 分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果的時(shí)機(jī)。 顧客滿意銷售部應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望得到滿足的程度的感受。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a) 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b) 顧客滿意程度；c) 質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；d) 策劃是否得到有效實(shí)施；e) 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的績(jī)效；g) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。 公司應(yīng)：a) 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b) 確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；c) 選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實(shí)施審核；d) 確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報(bào)告；e) 及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；e) 所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性（）；f) 保留作為實(shí)施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的成文信息。 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b) 質(zhì)量管理體系變更的需求；c) 資源需求。這些應(yīng)包括：a) 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b) 糾正、預(yù)防或減少不利影響；c) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。 公司應(yīng)保留成文信息，作為以下方面的證據(jù)：a) 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b) 糾正措施的結(jié)果。附件1：程序文件清單序號(hào) 編 號(hào) 名 稱1QMS/CXA20171公司環(huán)境分析控制程序2QMS/CXA20172相關(guān)方需求和期望控制程序3QMS/CXA20173風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序4QMS/CXA20174文件控制程序5QMS/CXA20175記錄控制程序6QMS/CXA20176人力資源控制程序7QMS/CXA20177基礎(chǔ)設(shè)施控制程序8QMS/CXA20178產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序9QMS/CXA20179外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序10QMS/CXA201710生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序11QMS/CXA201711監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序12QMS/CXA201712內(nèi)部審核控制程序13QMS/CXA201713管理評(píng)審審核控制程序14QMS/CXA201714監(jiān)視和測(cè)量控制程序15QMS/CXA201715不合格品控制程序16QMS/CXA201716改進(jìn)控制程序17QMS/CXA201717信息交流控制程序18QMS/CXA201718公司知識(shí)控制程序附件2：公司機(jī)構(gòu)圖組 織 機(jī) 構(gòu) 圖辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì) 檢 部附件3：質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△、職責(zé)的權(quán)限▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△ 資源 總則▲△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△ 運(yùn)行策劃和控制△△▲△ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求△▲△△ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)△△▲△、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△▲△△標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部△△▲△△△▲△△▲△△△△▲△△△▲△△△ ▲△ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△▲△ 不合格輸出的控制△△△▲、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則▲△△△△▲△△△▲△△△▲△△▲△△△ 總則▲△△△△△△▲▲△△△▲代表主要職能部門 △代表次要職能部門附錄4：職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a)全面負(fù)責(zé)本公司的各項(xiàng)管理工作，對(duì)公司的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷以及質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；b) 向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和質(zhì)量政策；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；d) 確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；e) 確保質(zhì)量管理體系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求；f) 確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；g) 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；h) 為保證公司質(zhì)量管理體系有效性和適宜性提供充分的人力、物力、財(cái)力資源并確保其可用性i) 聘任各部門及下屬機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人員，并明確其職責(zé)與權(quán)限；j) 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；k) 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；l) 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；m) 推動(dòng)改進(jìn)；n) 支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；o) 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；p) 主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。M)負(fù)責(zé)公司的倉庫管理工作，確保各種賬、卡、單據(jù)、報(bào)表等資料齊全、完整、準(zhǔn)確.N)負(fù)責(zé)按合同要求配料、發(fā)料.附錄 5：工藝流程圖 35