【文章內(nèi)容簡介】 中心付主任兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人：常偉光（高工）測試中心技術(shù)負(fù)責(zé)人：李志強(qiáng)（高工）綜合管理室主任人：常偉光 化學(xué)分析室主任： 巖礦鑒定室主任：常偉光(高工）土工實(shí)驗(yàn)室 主任：傅江 樣品加工室主任：趙才元（助工） 質(zhì)量手冊第四章第 18 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日：序號對應(yīng)要素ISO/IEC17025:2005檢測和校準(zhǔn)能力通用要求要素內(nèi)容程序文件內(nèi)容文件編號測試中心主任綜合管理室質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)室01組織●●○○○02管理體系保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序Q/☆●●○○03文件控制文件控制和管理程序Q/☆●○○○04檢測和校準(zhǔn)的分包分包控制程序Q/☆●○○○05服務(wù)和供應(yīng)品的采購服務(wù)和供應(yīng)品服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序Q/☆●☆○○06合同評審合同管理評審程序Q/☆●☆○○07申訴和投訴處理客戶申訴和投訴的程序Q/○●●○☆08糾正措施、預(yù)防措施、改進(jìn)預(yù)防措施管理程序Q/○●○●○09糾正措施管理程序Q/○●○●○10偏離政策和程序時(shí)的反饋和糾正程序Q/○●○●○11記錄記錄管理程序Q/☆●○○○12質(zhì)量記錄的控制程序Q/○●●○☆13檔案管理程序Q/☆●○○○14數(shù)據(jù)保護(hù)程序Q/○●○○○15內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序Q/○●○○○16管理評審管理評審程序Q/☆●○○○17人員人員培訓(xùn)程序Q/○●○○○18設(shè)施和環(huán)境條件環(huán)境保護(hù)程序Q/☆●○○○19安全作業(yè)與內(nèi)務(wù)管理程序Q/●●○○○20檢測和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)檢測工作程序Q/○●○○○21檢測過程異?，F(xiàn)象處理程序Q/○●○○○22檢測細(xì)則編寫程序Q/○●○○○23現(xiàn)場檢測程序Q/☆●●○○24原始記錄使用及檢測數(shù)據(jù)處理程序Q/○●●○☆25－－新增檢測項(xiàng)目評審程序Q/○●●○☆26－－允許偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的程序Q/○●●○27設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序Q/○●●○☆28采用非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的程序Q/○●●○☆29儀器設(shè)備的管理程序Q/○●○☆●30量值溯源量值溯源程序Q/○●☆○●質(zhì)量手冊第四章第 19 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日序號對應(yīng)要素ISO/IEC17025:2005檢測和校準(zhǔn)能力通用要求要素內(nèi)容程序文件內(nèi)容文件編號測試中心主任綜合管理室質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)室31儀器設(shè)備期間核查管理程序Q/○●●○☆32能力驗(yàn)證管理程序Q/○●●○☆33抽樣和樣品處理抽樣與樣品管理程序Q/○●●○☆34結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果質(zhì)量控制程序Q/○●☆○○35應(yīng)用不確定度評定程序Q/○●○☆●36不符合工作控制的程序Q/ ○●☆○☆37結(jié)果報(bào)告結(jié)果報(bào)告管理程序Q/○●☆○☆38檢測報(bào)告的補(bǔ)充及更正程序Q/○●☆●○ 說明：●責(zé)任部門；○相關(guān)部門；☆協(xié)助部門 質(zhì)量手冊第四章第 20 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日、科研、開發(fā)應(yīng)用的管理機(jī)構(gòu)，對上級指令性任務(wù)和外部委托任務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，并向各專業(yè)檢測室下達(dá)任務(wù)，組織檢查任務(wù)的完成?！翱茖W(xué)準(zhǔn)確、公正可靠、誠信守約、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的方針，正確執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程與規(guī)定，切實(shí)貫徹檢測質(zhì)量和檢測管理的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)、條例和制度，落實(shí)《質(zhì)量手冊》 的實(shí)施。，接收并下達(dá)檢測任務(wù)，協(xié)調(diào)各專業(yè)檢測室間的分工協(xié)作關(guān)系，保證本測試中心內(nèi)各專業(yè)檢測任務(wù)按時(shí)完成。、計(jì)量檢定管理、更新報(bào)廢等工作。、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和基準(zhǔn)物質(zhì)的收集與管理，質(zhì)量體系文件及技術(shù)圖書資料的管理及信息資料的交流管理工作。，會(huì)同有關(guān)部門開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。負(fù)責(zé)全中心安全生產(chǎn)教育、安全生產(chǎn)措施、安全文明生產(chǎn)管理工作。定期檢查生產(chǎn)安全狀況，提出解決消除不安全隱患的措施并督促各檢測室切實(shí)加以落實(shí)。：行政考勤、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、采購供應(yīng)、清潔衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。，按照副樣保管辦法，負(fù)責(zé)副樣的注銷工作。、文件的收發(fā)等管理工作。對指令性任務(wù)和用戶委托的任務(wù)，要統(tǒng)一安排，及時(shí)完成檢測任務(wù)，并對提交的檢測報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)?！翱茖W(xué)準(zhǔn)確、公正可靠、誠信守約、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級單位頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定。檢測結(jié)果按照《地質(zhì)礦產(chǎn)實(shí)驗(yàn)測試質(zhì)量管理規(guī)范》進(jìn)行考核?！顿|(zhì)量手冊》 的各項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)質(zhì)量管理制度。對本室文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理。作好本室檢測樣品的管理工作。，制定本室的質(zhì)量目標(biāo)與要求、完成任務(wù)的工作計(jì)劃和質(zhì)量保證措施，使檢測過程符合要求。包括質(zhì)量差錯(cuò)和一般事故的室內(nèi)處理辦法。、維護(hù)保養(yǎng)工作，提出設(shè)備更新、報(bào)廢計(jì)劃。，做到安全文明生產(chǎn)。，結(jié)合本室上年度的問題，按PDCA循環(huán)編制本室的方針目標(biāo)展開，并組織實(shí)施。，規(guī)范，和有關(guān)技術(shù)規(guī)定，保證實(shí)驗(yàn)任務(wù)按期，保質(zhì)，保量完成。，建立工序質(zhì)量保證體系和土工試驗(yàn)三個(gè)環(huán)節(jié)管理，不斷提高試驗(yàn)成果質(zhì)量。，加強(qiáng)用電安全檢查。質(zhì)量手冊第四章第 21 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日，不斷提高試驗(yàn)水平。，物性檢測和科研，開發(fā)任務(wù)，對計(jì)劃內(nèi)任務(wù)和外系統(tǒng)委托的任務(wù)，統(tǒng)一安排，檢測質(zhì)量按全國儲(chǔ)委頒發(fā)的質(zhì)量管理暫行規(guī)定執(zhí)行?！百|(zhì)量第一”的方針，在鑒定和檢測中嚴(yán)格執(zhí)行國家和中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，規(guī)程和規(guī)定?！顿|(zhì)量手冊》的各項(xiàng)規(guī)定和質(zhì)量管理制度。根據(jù)鑒定和科研任務(wù)，制定本鑒定室的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證措施和獎(jiǎng)懲辦法。，提出設(shè)備更新和報(bào)廢計(jì)劃，做到安全文明生產(chǎn)。，嚴(yán)格按委托單位加工流程圖進(jìn)行工作?！稁r礦分析碎樣規(guī)程》（地礦部89年）和《質(zhì)量手冊》中關(guān)于碎樣方面要求進(jìn)行工作，對加工質(zhì)量負(fù)責(zé)。，砂類，巖，礦物質(zhì)的粒度分析。，建立使用登記制度，定期加油搽試，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。，搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到安全文明生產(chǎn)。：測試中心主任，測試中心主任是法人代表，是測試中心的測試中心主任，對檢測工作負(fù)全面責(zé)任。、法規(guī)和質(zhì)量政策。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵崗位的代理人。，審批質(zhì)量手冊和重要文件。，為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行提供足夠的資源。健全質(zhì)量體系，切實(shí)保證能客觀公正、科學(xué)準(zhǔn)確地進(jìn)行各類檢測工作。、重點(diǎn)研究項(xiàng)目計(jì)劃、重大科技改造計(jì)劃。，重視安全文明生產(chǎn)，保障國家財(cái)產(chǎn)和職工的人身安全。：批準(zhǔn)質(zhì)量報(bào)告，對本中心檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)；對未能正確及時(shí)貫徹執(zhí)行上級的方針政策、法令、法規(guī)和指示決議而造成的嚴(yán)重后果負(fù)責(zé)；對因領(lǐng)導(dǎo)不力造成的各種事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對本中心工作的公正性負(fù)責(zé)。對所批準(zhǔn)的各種文件、報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 崗位名稱：測試中心副主任。﹑檢測室環(huán)境和器材供應(yīng)等項(xiàng)的檢查工作。：對因領(lǐng)導(dǎo)不力造成的各種事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對因管理不善未能完成檢測任務(wù)負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊第四章第 22 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日 崗位名稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)檢測工作的質(zhì)量。定期向測試中心主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢測工作質(zhì)量情況。、政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和制度并制定相應(yīng)的實(shí)施辦法、健全和運(yùn)行及質(zhì)量體系文件的編制和修改完善工作?！顿|(zhì)量手冊》 的編制、修訂和維護(hù)工作，并確保其現(xiàn)行有效地實(shí)施。、資料和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理。，并組織實(shí)施。審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)組織責(zé)任部門分析責(zé)任原因，制定糾正措施，并組織實(shí)施，防止類似的問題再次發(fā)生。；對檢測工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。審查檢測報(bào)告并簽署質(zhì)量審查意見。、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的保管和檢測檔案的整理、保管及到期移交工作。，并向測試中心主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)處理結(jié)果。：在職責(zé)范圍內(nèi)對《質(zhì)量手冊》 的管理、監(jiān)督實(shí)施不力負(fù)責(zé)；對檢測工作及檢測報(bào)告審核意見負(fù)責(zé)；對質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)生的問題不能及時(shí)檢查和解決負(fù)責(zé)。 崗位名稱：技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全中心檢測、科研、技術(shù)工作。，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、條例、規(guī)定。、操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則。，提出年度技術(shù)方案制定技術(shù)措施推動(dòng)科技進(jìn)步。、科技交流、新技術(shù)的引進(jìn)和推廣應(yīng)用。及時(shí)解決檢測過程中的技術(shù)難題。，批準(zhǔn)報(bào)告并對報(bào)告的質(zhì)量負(fù)全 面的負(fù)責(zé)。、規(guī)程及檢測儀器設(shè)備的校驗(yàn)方法。i負(fù)責(zé)收集與檢測有關(guān)的各類標(biāo)準(zhǔn)、方法、操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)。：對未能及時(shí)完成主任布置的檢測技術(shù)工作，致使工作出現(xiàn)差錯(cuò)，耽誤和影響工作而造成的后果負(fù)責(zé)；對本中心的業(yè)務(wù)技術(shù)工作未能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對本人審核的技術(shù)證件、文件、報(bào)告或報(bào)表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對檢測工作質(zhì)量和檢測報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)；對本中心檢測細(xì)則、檢測方法、操作規(guī)程、儀器設(shè)備校驗(yàn)方法等技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)審核責(zé)任。，組織全室人員及時(shí)完成本室職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，并實(shí)行定期檢查督促。，組織檢測任務(wù)安排，安全文明生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。，并督辦檢測信息的反饋工作。質(zhì)量手冊第四章第 23 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日、質(zhì)量管理制度，提高工作人員的素質(zhì)。，了解檢測任務(wù)完成的進(jìn)度和質(zhì)量等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的辦法，定期向測試中心主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作。、監(jiān)督和執(zhí)行。 、科研、技術(shù)交易等規(guī)章制度的建立、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。、各類檔案、質(zhì)量文件的管理工作。：對檢測業(yè)務(wù)因組織管理不善而不能按時(shí)完成檢測任務(wù)負(fù)責(zé)；對統(tǒng)計(jì)報(bào)表等完成不及時(shí)、不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)；對儀器設(shè)備檔案、技術(shù)人員檔案、檢測報(bào)告歸檔、付樣保管等出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)；對上報(bào)的文件、材料因?qū)徍瞬患?xì)出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。，向本室檢測人員下達(dá)檢測任務(wù)，負(fù)責(zé)檢查檢測質(zhì)量和任務(wù)完成情況。，按專業(yè)規(guī)定的要求取值定值?！顿|(zhì)量手冊》 、程序文件及其他有關(guān)的質(zhì)量體系文件，對本室文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，負(fù)責(zé)本室的安全工作和文明生產(chǎn)，力求防患于未然。，并對本室儀器設(shè)備的購置更新維修改造、降級報(bào)廢提出報(bào)告。、方法和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，并組織本室人員學(xué)習(xí)。、成果質(zhì)量和技術(shù)水平。對測試中出現(xiàn)的質(zhì)量問題有權(quán)制止，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。，并提出處理意見。、維持和檢測安全工作。：對因組織管理不善不能按時(shí)完成檢測任務(wù)負(fù)責(zé)；對本室提供的檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和出具的檢測報(bào)告的正確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)；對本室所有檢測技術(shù)報(bào)告和科研報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)；對本室檢測儀器設(shè)備的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)；對本室內(nèi)的各項(xiàng)質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。，制定本專業(yè)室的質(zhì)量目標(biāo)。，在充分分析標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的基礎(chǔ)上編制檢驗(yàn)方法細(xì)則(或檢驗(yàn)大綱)。、監(jiān)督檢測人員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程。《質(zhì)量手冊》 、程序文件及其他有關(guān)的質(zhì)量體系文件，檢查督促檢測人員的檢測工作。 ，并簽署審查意見對審查意見負(fù)責(zé)。，解決日常檢測工作中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題。，根據(jù)本專業(yè)的需要，提出和選用新的檢測方案，制定檢測大綱和細(xì)則，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。：對本室所有檢測報(bào)告和科研報(bào)告的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；對本室技術(shù)文件的差錯(cuò)及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。、規(guī)范、規(guī)范、規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測工作，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手質(zhì)量手冊第四章第 24 頁 共52頁管理要求:管理體系第C版，第0次修訂頒布日期：2007年9月20日冊》 、程序文件及其他有關(guān)的質(zhì)量體系文件，保證提交數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。檢測前后應(yīng)對儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，并做好儀器設(shè)備運(yùn)行記錄。不使用不合格的檢測設(shè)備。，不漏項(xiàng)、不涂改。正確保留有效位數(shù)。如要修改，必須遵守原始記錄的修改規(guī)定。